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第三部分???2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)7080.93萬(wàn)元。與上年相比，減少1373.45萬(wàn)元，降低16.25%，主要是因?yàn)槭潜灸晔杖胍话愎差A(yù)算財(cái)政撥款較上年減少378.64萬(wàn)元，降低6.15%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少1374.67萬(wàn)元,降低68.54%,主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套資金減少;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入與上年持平為0萬(wàn)元；其他收入較上年增加379.87萬(wàn)元，增加127.49%，主要是特設(shè)專(zhuān)戶資金增加；本年支出較上年減少1373.45元，降低16.25%；基本支出與上年減少283.18萬(wàn)元，降低9.67%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少15.02萬(wàn)元，降低8.82%；項(xiàng)目支出減少1090.27萬(wàn)元，降低19.73%，主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)7080.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6403.09萬(wàn)元，占90.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入677.84萬(wàn)元，占9.56%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)7080.93萬(wàn)元，其中：基本支出2645.88萬(wàn)元，占37.37%；項(xiàng)目支出4435.05萬(wàn)元，占62.63%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6403.09萬(wàn)元，與上年相比，減少1753.32萬(wàn)元,降低21.50%，主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目支出的減少，如老舊小區(qū)改造、白馬社區(qū)保障性安居工程供水管網(wǎng)改造、鄉(xiāng)村振興資金、學(xué)校建設(shè)等項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出5774.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的81.56%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少378.64萬(wàn)元，增降低6.15%，主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目支出的減少，如老舊小區(qū)改造、白馬社區(qū)保障性安居工程供水管網(wǎng)改造、鄉(xiāng)村振興資金、學(xué)校建設(shè)等項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出5774.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3785.74萬(wàn)元，占65.55%；教育（類(lèi)）支出51.40萬(wàn)元，占0.89%;公共安全（類(lèi)）36.54萬(wàn)元，占0.63%;文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）0.8萬(wàn)元，占0.01%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）312.58萬(wàn)元，占5.42%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）72.62萬(wàn)元，占1.26%;節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出64萬(wàn)元，占1.11%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.09%;農(nóng)林水（類(lèi)）支出754.30萬(wàn)元，占13.06%;住房保障（類(lèi)）支出426.46萬(wàn)元，占7.38%;?資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出217萬(wàn)，占3.76%;交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出25.46萬(wàn)元，占0.44%；科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）3.00萬(wàn)元，占0.05%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）20.00萬(wàn)元，占0.35%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2506.66萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5774.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.41%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）（2010102）。

年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為12.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精簡(jiǎn)會(huì)議支出，節(jié)約了開(kāi)支。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）(2010301)。

年初預(yù)算數(shù)為1622.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1757.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的108.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加和差額人員經(jīng)費(fèi)的彌補(bǔ)。

3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010302)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1930.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般事務(wù)項(xiàng)目支出的增加。

4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）??一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010502)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)財(cái)政撥款的增加。

5、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）??統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）(2010508)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查財(cái)政撥款的增加。

6、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為16萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(2013202)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為34.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了組織事務(wù)財(cái)政撥款。

8、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了食品安全經(jīng)費(fèi)撥款。

9、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）（2014004）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款。

10、公共安全支出(類(lèi))公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040202)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為36.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公共安全財(cái)政撥款。

11、教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2050199)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)校建設(shè)維修資金的支出。

12、教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為36.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)校建設(shè)維修資金的支出。

13、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(dòng)(項(xiàng))(2060702)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了科教科普資金的財(cái)政撥款。

14、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))(2070109)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了群眾文化的財(cái)政撥款。

15、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了低保專(zhuān)干撥款。

16、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。

年初預(yù)算數(shù)為159.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為159.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

17、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))(2080506) 。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為45.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了職業(yè)年金財(cái)政撥款。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))(2080799)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出數(shù)為22.65萬(wàn)元完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：增加了退伍軍人財(cái)政撥款。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))(2080801)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出數(shù)為31.99萬(wàn)元完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：增加了撫恤金財(cái)政撥款。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役安置(款）退役士兵安置(項(xiàng))(2080901)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：增加了退役士兵安置財(cái)政撥款。。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役安置(款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))(2080905)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：增加了軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置財(cái)政撥款。

22、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因是：增加了社會(huì)福利財(cái)政撥款。

23、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）(2081199)。

年初預(yù)算數(shù)為14.89萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整，用其他資金彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

24、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）最低科生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))(2081902)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因是：農(nóng)村最低生活保障金支出財(cái)政撥款的增加。

25、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

26、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）退役軍人事務(wù)(款）其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))(2082899）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

27、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算數(shù)7.33萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

28、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2100199)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：衛(wèi)生健康管理事務(wù)財(cái)政撥款的增加。

29、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理財(cái)政撥款增加。

30、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的有主要原因是：經(jīng)費(fèi)的增加。

31、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)53.13萬(wàn)元，支出決算數(shù)為53.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

32、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）(2101103)。

年初預(yù)算數(shù)12.21萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

33、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))(2110402)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村環(huán)境保護(hù)財(cái)政撥款增加。

34、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）（2120399）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款增加。

35、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)310.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為512.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的165.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：差額人員經(jīng)費(fèi)的彌補(bǔ)。

36、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2130148）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：漁業(yè)發(fā)展財(cái)政撥款增加。

37、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）（2130153）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：耕地建設(shè)與利用財(cái)政撥款增加。

38、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算數(shù)4.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

39、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：森林生態(tài)效益補(bǔ)償財(cái)政撥款增加。

40、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助財(cái)政撥款的增加。

41、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算數(shù)208.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)212.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助財(cái)政撥款的增加。

42、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）(2140106)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)資金的增加。

43、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))(2140199)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)資金財(cái)政撥款的增加。

44、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）(2150517)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為217萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政撥款的增加。

45、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算數(shù)為98.33萬(wàn)元，支出決算數(shù)為98.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

46、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）??老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）（2210108）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為328.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：老舊小區(qū)改造財(cái)政撥款的增加。

47、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）（2240703）。

?年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：自然災(zāi)害救災(zāi)財(cái)政撥款的增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2645.88萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2490.67萬(wàn)元，占基本支出的94.13%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)155.21萬(wàn)元，占基本支出的5.87%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比減少2.50萬(wàn)元，降低100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支，減少“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支，減少“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

(二）、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%；（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。與上年相比減少0.00萬(wàn)元，降低*%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是兩個(gè)年度都無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%；（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。與上年相比減少0.00萬(wàn)元，降低*%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%；（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。與上年相比減少0.00萬(wàn)元，降低*%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是兩個(gè)年度都無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處更新公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%；（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。與上年相比減少0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）*%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是兩個(gè)年度都無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比減少2.5萬(wàn)元，降低100%。決算數(shù)大小于上年數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支，減少公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的支出。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因是本單位無(wú)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入628.18萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出628.18萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出628.18萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120804）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為623.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)的增加。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。

?年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會(huì)福利的彩票公益金撥款增加。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。2024年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.91?萬(wàn)元，降低3.07%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少行政成本。比上年決算數(shù)減少11.89萬(wàn)元降低7.11%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少行政成本。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.66萬(wàn)元，其中0.49萬(wàn)元用于開(kāi)展干部技能培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為赴重慶大學(xué)等大學(xué)學(xué)習(xí)；0.17萬(wàn)元用于退休支部黨員黨員培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為重溫入黨誓詞，保留黨員本色。未召開(kāi)會(huì)議，開(kāi)支0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額790.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.71?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出274.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出504.58萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額790.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.71萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的1.48%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的1.48%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的34.69%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的63.83%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是其他用車(chē)主要是城管執(zhí)法用車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處位于寧鄉(xiāng)市南大門(mén)，截至2024年年末，本單位轄有7個(gè)居民委員會(huì)，104個(gè)居民小組，戶籍人口約3萬(wàn)人，現(xiàn)有社區(qū)干部46人。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所、三中心、一站和一大隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、生態(tài)事務(wù)中心、文化綜合服務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站，綜合行政執(zhí)法隊(duì)。街道辦事處財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職人員112人，其中：行政人員39人、全額事業(yè)人員49人、差額事業(yè)人員24人?、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休74人。

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。一是績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本單位整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目15 個(gè)，共涉及資金4435.05萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目5 個(gè)3129.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的54.18%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目2 個(gè)628.18萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的*%；（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的*%；（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的*%。（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。二是部門(mén)評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。組織對(duì)所屬單位2024年度“村級(jí)動(dòng)物防疫助”“人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)”“村級(jí)轉(zhuǎn)移支付”“仁和東路提質(zhì)改造”“水果市場(chǎng)次干道”“白馬橋中學(xué)等周邊道路建設(shè)”“湖南省寧鄉(xiāng)市重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)白馬橋避險(xiǎn)安置小區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”等15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3129.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出628.18萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。三是事前績(jī)效評(píng)估開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度15個(gè)重大項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，共涉及資金4435.04萬(wàn)元。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)8711.87萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)7080.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.27%，績(jī)效自評(píng)得分97.77分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)等”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是村級(jí)動(dòng)物防疫補(bǔ)助項(xiàng)目，做好了動(dòng)物防疫工作宣傳，實(shí)施動(dòng)物防疫接種疫苗，建立動(dòng)物防疫臺(tái)帳、檔案，配戴標(biāo)識(shí)，協(xié)助實(shí)施動(dòng)物產(chǎn)地檢疫工作及病死動(dòng)物無(wú)害化處理；二是人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，為保障街道人大依法履職，政協(xié)積極參政議政，團(tuán)委有序開(kāi)展青年工作，根據(jù)上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)和群團(tuán)組織建設(shè)的相關(guān)要求，白馬橋街道設(shè)立人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，用于支持組織人大代表調(diào)研、政協(xié)委員提案辦理、共青團(tuán)志愿服務(wù)及青年思想領(lǐng)域引領(lǐng)等工作，人大代表開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研4次，形成調(diào)研報(bào)告4篇，超額完成目標(biāo)。政協(xié)委員提案辦理12件，辦結(jié)率100%。三是村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。保證全街道社區(qū)干部待遇按月足額發(fā)放到位，辦公經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)，社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，社區(qū)干部班子團(tuán)結(jié)穩(wěn)定，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。四是再就業(yè)待遇項(xiàng)目。保證退伍安置干部生活無(wú)憂，保證了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是社會(huì)治理創(chuàng)新力度不夠大，白馬橋街道點(diǎn)多面廣、構(gòu)成復(fù)雜、人員流動(dòng)性大，文明創(chuàng)建、環(huán)境整治、垃圾分類(lèi)、信訪維穩(wěn)等綜合性工作的推進(jìn)均有巨大的壓力，還需進(jìn)一步創(chuàng)新工作方法；二是商貿(mào)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力不夠強(qiáng)，城區(qū)商業(yè)綜合體多而不精不繁榮，發(fā)展深度有待進(jìn)一步拓展，可供開(kāi)發(fā)用地和樓盤(pán)減少，整體房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，疫情對(duì)各行業(yè)發(fā)展均有一定影響； 三是干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)，白馬橋街道老同志多，干部平均年齡46歲以上，職務(wù)職級(jí)并行后套改晉升渠道不暢，年輕干部的發(fā)展受到一定的制約和影響，機(jī)關(guān)干部干事創(chuàng)業(yè)的工作激情有待進(jìn)一步激發(fā)。下一步改進(jìn)措施：一是增加新鮮血液，根據(jù)街道實(shí)際工作情況，適當(dāng)分年安排年輕干部到白馬橋街道工作；二是調(diào)整白馬橋街道及四個(gè)街道定位，四個(gè)街道所負(fù)擔(dān)的工作任務(wù)基本與鄉(xiāng)鎮(zhèn)相同，且工作任務(wù)更重，請(qǐng)市委根據(jù)街道工作人員現(xiàn)有結(jié)構(gòu)、承擔(dān)工作任務(wù)方面有針對(duì)性地考慮。二是部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果。村級(jí)動(dòng)物防疫補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)4.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門(mén)評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)等”。人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)12.8萬(wàn)元，凍結(jié)3.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門(mén)評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)等”。村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)208.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)208.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門(mén)評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)等”。再就業(yè)待遇項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)22.65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)22.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門(mén)評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)等”。湖南省寧鄉(xiāng)市重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)白馬橋避險(xiǎn)安置小區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全年預(yù)算328.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)328.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門(mén)評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)等。三是事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果。2024年度15個(gè)重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，其中，15個(gè)項(xiàng)目評(píng)估通過(guò)，涉及資金4435.05萬(wàn)元。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。街道在平時(shí)工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。加強(qiáng)各部門(mén)銜接，使預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監(jiān)控。設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績(jī)效評(píng)價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。

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第四部分???名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、三公經(jīng)費(fèi)

指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、本部門(mén)專(zhuān)有名詞

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：　

反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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第五部分 ??附件

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一、2024年度寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處部門(mén)決算表

二、2024年度寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告