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第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責(zé)任”，全面落實農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領(lǐng)基層治理，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

2、加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

3、加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

4、加強公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制。推進鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，落實審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

5、法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

2026年白馬橋街道共轄7個社區(qū)、104個居民小組，街道總?cè)丝?/span>3萬余人，現(xiàn)有社區(qū)工作人員46人。街道辦事處及其工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一站和一大隊，即機關(guān)、司法所、生態(tài)事務(wù)中心、農(nóng)文化綜合服務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站，綜合行政執(zhí)法隊。街道辦事處財政供養(yǎng)實有在職111人，其中：行政人員40人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員47人、差額事業(yè)人員24人?、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休77人。

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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算納入編制范圍的預(yù)算單位為寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處本級（本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。）

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算2648.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2648.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加99.54萬元，主要是實有在職人員正常晉級增資、退休人員增加，相應(yīng)工資福利和對個人和家庭的補助支出增加。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算2648.57萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1806.06萬元；社會保障和就業(yè)支出203.57萬元；衛(wèi)生健康支出75.99萬元；農(nóng)林水支出453.22萬元；住房保障支出109.73萬元。支出較去年增加99.54萬元，主要是實有在職人員正常晉級增資、退休人員增加，相應(yīng)工資福利和對個人和家庭的補助支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2648.57???萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1806.06萬元，占68.19%；社會保障和就業(yè)支出203.57萬元，占7.69%；衛(wèi)生健康支出75.99萬元，占2.87%；農(nóng)林水支出453.22萬元，占17.11%；住房保障支出109.73萬元，占4.14%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2423.35萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預(yù)算225.22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出12萬元，主要用于人大、政協(xié)、團委工作開展等方面；農(nóng)林水支出213.22萬元，主要用于街道內(nèi)村級防疫員工資發(fā)放、社區(qū)內(nèi)畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作開支費用4.9萬元，7個社區(qū)正常運轉(zhuǎn)、日常工作運行，對村民委員會和村黨支部的補助支出208.32萬元等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2026年本部門機關(guān)本級運行經(jīng)費178.24萬元，比上年預(yù)算增加16.29萬元，上升10.06%。主要是增加了辦公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2026年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費?0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年減少0.5萬元，主要是認真貫徹落實關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，壓減公務(wù)接待費，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額???萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算43.385萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為2648.57萬元，其中，基本支出2423.35萬元，項目支出225.22萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預(yù)算表

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