2020年寧鄉市壩塘鎮人民政府部門決算

目???錄

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第一部分 寧鄉市壩塘鎮人民政府部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分 ?寧鄉市壩塘鎮人民政府部門概況

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一、部門職責

寧鄉市壩塘鎮人民政府部門共設三中心一所一機關一執法隊。具體職能職責如下：

（一）壩塘鎮社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

（二）壩塘鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

????（三）壩塘鎮政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

（四）壩塘鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

????（五）壩塘鎮綜合執法大隊。主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。

（六）壩塘鎮機關。承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管、主管政府全面工作。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。2020年單位內設機構包括：壩塘鎮政府機關、壩塘鎮司法所、壩塘鎮社會事務綜合服務中心、壩塘鎮農業綜合服務中心、壩塘鎮政務服務中心、壩塘鎮綜合執法大隊。

（二）決算單位構成。寧鄉市壩塘鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市壩塘鎮人民政府本級（無二級單位），部門決算單位由壩塘鎮政府機關、壩塘鎮司法所、壩塘鎮社會事務綜合服務中心、壩塘鎮農業綜合服務中心、壩塘鎮政務服務中心、壩塘鎮綜合執法大隊構成。

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第二部分 2020年部門決算表（見附件）

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、項目績效目標表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計??12055.69萬元。與2019年相比，增加??1317.27萬元，增長?12.27?%，主要是因為環境整治廁所改造支出、村級基礎設施建設及新農村建設支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計?12055.69?萬元，其中：財政撥款收入??8137.28萬元，占?67.5%；上級補助收入??0萬元，占0??%；事業收入??0萬元，占??0%；經營收入0??萬元，占??0%；附屬單位上繳收入??0萬元，占0??%；其他收入??3918.41萬元，占??32.5%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計12055.69?萬元，其中：基本支出??2899.52萬元，占??24.05%；項目支出??9156.17萬元，占??75.95%；上繳上級支出??0萬元，占??0%；經營支出0??萬元，占??0%；對附屬單位補助支出??0萬元，占0??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計?8137.28萬元，與2019年相比，增加1292.02?萬元，增長?18.87%，主要是因為環境整治廁所改造支出、村級基礎設施建設支出及新農村建設支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出?7608.91萬元，占本年支出合計的??63.11%，與2019年相比，財政撥款支出增加?802.4萬元，增長?11.79?%，主要是因為環境整治廁所改造支出、村級基礎設施建設支出及新農村建設支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出??7608.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出?1641.34萬元，占21.57%；公共安全支出（類）支出??40.32萬元，占0.53%；教育（類）支出??197.97萬元，占2.6%;文化旅游體育與傳媒（類）支出??59萬元，占0.78%；社會保障和就業（類）支出??628.29萬元，占8.26%；衛生健康（類）支出?168.56?萬元，占2.22%；節能環保（類）支出???173.65萬元，占2.28%；城鄉社區（類）支出??10.25萬元，占0.13%；農林水（類）支出??4018.9萬元，占52.82%；交通運輸（類）支出??250.63萬元，占3.29%；商業流通（類）支出??193.82萬元，占2.55%；住房保障（類）支出??169.9萬元，占2.23%；災害防治及應急管理（類）支出?56.28?萬元，占0.74%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為?11500萬元，支出決算數為??7608.91萬元，完成年初預算的?66.16%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出年初預算為0??萬元，支出決算為?59?萬元，完成年初預算的%，決算數大于年初預算數的主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出年初未納入預算。

2、交通運輸支出年初預算為0??萬元，支出決算為?250.63萬元，完成年初預算的??%，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他公路水路運輸支出年初未納入預算。

3、商業服務業等支出年初預算為0??萬元，支出決算為?193.82萬元，完成年初預算的%，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他商業流通事務支出年初未納入預算。

4、災害防治及應急管理支出年初預算為0??萬元，支出決算為?56.28萬元，完成年初預算的%，決算數大于年初預算數的主要原因是：其 自然災害災后重建補助支出年初未納入預算。

5、一般公共服務支出年初預算為2249.20??萬元，支出決算為?1641.34?萬元，完成年初預算的72.97%，決算數小于年初預算數的主要原因是：由于資金原因，此部分預算安排的支出在上級解困資金及土地成本返還中支付。

6、農林水支出年初預算為5689.66??萬元，支出決算為?4018.9?萬元，完成年初預算的70.64%，決算數小于年初預算數的主要原因是：農村道路建設項目主要安排到村級實施。

7、教育支出年初預算為?800?萬元，支出決算為?197.97萬元，完成年初預算的24.75%，決算數小于年初預算數的主要原因是：由于項目驗收結算原因，此部分預算安排的支出暫未支付 ，二是在其他普通教育支出（項)中列支了一部分支出。

8、住房保障支出年初預算為?272.50?萬元，支出決算為?169.9?萬元，完成年初預算的80.47%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目在當年未完成支付。

9、節能環保支出年初預算為?550?萬元，支出決算為?173.65?萬元，完成年初預算的31.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目未在當年完成支付，且項目資金來源為其他收入資金。

10、公共安全支出年初預算為 ?49.70萬元，支出決算數 40.32?萬元，完成年初預算 81.13%.決算數小于年初預算數的主要原因是：人員經費調整。

11、社會保障和就業支出年初預算為 ?780.78萬元，支出決算數 628.29??萬元，完成年初預算 80.47%.決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動，調整了用款指標。

12、衛生健康支出年初預算為 ?234.16萬元，支出決算數 168.56??萬元，完成年初預算71.98%.決算數小于年初預算數的主要原因是：支出指標的調整。

13、國土海洋氣象等支出年初預算為 ?64萬元，支出決算數 0??萬元，完成年初預算 0%.決算數小于年初預算數的主要原因是：支出指標的調整。

14、城鄉社區支出年初預算為 ?810萬元，支出決算數 10.25??萬元，完成年初預算 38.38%.決算數小于年初預算數的主要原因是：支出指標調整以及部分支出在其他收入中列支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出???2401.07萬元，其中：人員經費???2238.35萬元，占基本支出的93.22?%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經費???162.72萬元，占基本支出的???6.78%，主要包括辦公費、印刷費、電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為???36.29??萬元，支出決算為?28.73萬元，完成預算的???79.17%，2019年決算數為31.8萬元，比上年減少3.07萬元，減少9.7%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0???萬元，支出決算為0???萬元，完成預算的0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年持平。

公務接待費支出預算???28.29萬元，支出決算為22.12??萬元，完成預算的?78.19?%，決算數小于年初預算數的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比減少2.7???萬元，減少??10.88%，減少的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為???8萬元，支出決算為6.61??萬元，完成預算的??82.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是鎮黨委政府提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，與上年相比減少0.37??萬元，減少5.3???%，減少的主要原因是鎮黨委政府提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算???22.12萬元，占76.99???%，因公出國（境）費支出決算??萬元，占0???%，公務用車購置費及運行維護費支出決算???6.61萬元，占23.01???%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0??萬元，全年安排因公出國（境）團組??0個，累計0???人次，開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為22.12??萬元，7012 人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。全年共接待來訪團組598 個。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為??6.61萬元，其中：公務用車購置費??0萬元，更新公務用車??0輛。公務用車運行維護費6.61???萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為??2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入??528.37萬元；年初結轉和結余??0?萬元；支出??528.37萬元，其中基本支出?0?萬元，項目支出?528.37?萬元；年末結轉和結余0??萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理，并對項目逐個進行了績效評價（項目績效見附件），主要有學校建設、水利建設及鄉鎮基礎設施建設等項目績效進行了評價。全年績效管理良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出?162.72萬元，比年初預算數減少163.22?萬元，降低49.3??%。主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，節約辦公經費，提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，減少公務接待批次，倡導非特殊情況公務接待一律在食堂用餐，節約辦公設備購置。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費14.81?萬元，用于召開黨代會、人大會、基層黨員會及經濟工作會議，人數??1530人，內容為黨代會一次，人數158人，人大會2次，人數為312人，經濟工作會1次，人數185人，基層黨員會議875人；開支培訓費???0.27萬元，用于開展干部職工繼續教育培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額?596.08萬元，其中：政府采購貨物支出7.23???萬元、政府采購工程支出?88.38萬元、政府采購服務支出500.47???萬元。授予中小企業合同金額???596.08萬元，占政府采購支出總額的100???%，其中：授予小微企業合同金額???596.08萬元，占政府采購支出總額的???100?%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛???2輛，其中，領導干部用車???0輛、機要通信用車0???輛、應急保障用車??0輛、執法執勤用車???0輛、特種專業技術用車???0輛、其他用車???2輛，其他用車主要是機關日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0???臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備???0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 附件

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2020年度部門整體支出績效評價報告

2020年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出12055.69萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責是全年圍繞鎮人民政府全年工作任務，堅定“山水壩塘、藍莓之鄉”的發展定位，以全面小康決勝年為總抓手，聚焦疫情防控和經濟社會發展兩個戰場，推進污染防治、脫貧攻堅、風險防范三大攻堅戰，牢牢守住了民生保障、安全生產、民情通暢、環境宜居四條底線，實現鎮域經濟和社會事業全面發展。

二、整體績效管理目標是加強我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為全年整體支出12055.69萬元，基本支出2899.52萬元，占總支出的24.05%，項目支出9156.17萬元，占支出75.95%，機關運轉中基本支出比重減少，對民生投入中項目支出比重增加；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

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寧鄉市壩塘鎮人民政府????

2021年7月15日? ? ?