寧鄉市城郊街道辦事處2020年部門預算說明

目??錄

第一部分　城郊街道2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??城郊街道部門預算公開表格?

一、2020年部門收支總表

二、2020年部門收入總表

三、2020年部門支出總表

四、2020年財政撥款收支總表

五、2020年一般公共預算支出表

六、2020年一般公共預算基本支出表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2020年政府性基金預算支出表

九、2020年整體支出績效目標表

十、2020年項目支出績效目標表

一、基本概況

（一）職能職責

辦事處：負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置

2020年城郊街道共轄10個村（社區）、193個居民小組，街道總人口7.75萬，現有村（社區）干部55人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職122人，其中：行政人員54人（工勤人員算行政）、全額事業人員39人、差額事業人員29人。退休47人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：街道下屬六個二級部門的預算，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、涉及機構改革部門情況

未進行機構改革

四、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括街道本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障街道辦事處及所屬事業單位基本運行的經費，也包括街道辦事處歸口管理的專項經費。

2020年市級財力預算安排：

（一）收入預算，2020年年初預算數1783.02萬元，其中，一般公共預算撥款1783.02萬元。收入較去年1772.14萬元增加10.88萬元，主要增加因素是對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數1783.02萬元，支出較去年增加10.88萬元，主要是增加了人大事務的項目支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出1783.02萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1500.52萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為282.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中一般事務性項目支出282.5萬元，主要是人大事務16萬元；農村環境保護支出42萬元；對村民委員會和村黨支部的補助200萬元；村級防疫員空編補差經費24.5萬元。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款155萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年156.04萬元減少1.04萬元，下降0.67%。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為23.85萬元，其中，公務接待費19.85萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1.15萬元，主要是壓減三公經費，公務接待費減少。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額120.47萬元，其中政府采購貨物預算120.47萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出282.5萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出282.5萬元，其中：環境衛生整治42萬元，人大政協事務專項16萬元，村級轉移支付200萬元，村級防疫員空編補差24.5萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

2019年度末資產總額1595.85萬元，其中辦公用房4203平方米，價值630.53萬元；車輛6輛，共計價值22.83萬元；單價在20萬元以上的設備無。其他固定資產共計價值942.49萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市城郊街道辦事處

2020年1月7日

寧鄉市城郊街道辦事處2020年項目支出績效表.xlsx

寧鄉市城郊街道辦事處2020年部門預算公開表.xlsx