第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

辦事處：負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置。

2024年城郊街道共轄10個社區、193個居民小組，街道總人口9.68萬，現有社區干部71人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職111人，其中：行政人員42人（工勤人員算行政）、全額事業人員44人、差額事業人員25人。退休62人。

二、部門預算單位構成

部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算?2589.78?萬元，其中，一般公共預算撥款?2589.78??萬元，政府性基金預算撥款?????0?萬元，國有資本經營預算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年減少?172.44 ?萬元，下降6%，主要是因為基本支出中人員減少，人員經費及公用經費都減少，項目支出中減少了垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出兩個項目。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算?2589.78?萬元，其中，一般公共服務?1677.51 萬元，社會保障和就業支出187.62萬元；衛生健康支出67.72萬元；農林水支出554.6萬元；住房保障支出102.33萬元。支出較去年減少?172.44 ?萬元，下降6%，主要是因為基本支出中中人員減少，人員經費及公用經費都減少，項目支出中減少了垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出兩個項目。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算?2589.78?萬元，其中，一般公共服務支出?1677.51?萬元，占64.78%；社會保障和就業支出187.62萬元，占7.25%；衛生健康支出67.72萬元，占2.61%；農林水支出554.6萬元，占21.41%；住房保障支出102.33萬元，占3.95%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數?2266.87??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算?322.91?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出18.31萬元，主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費等方面；農林水支出304.6萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、村級動物防疫經費等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年寧鄉市城郊街道辦事處機關運行經費167.6萬元，比上年預算減少8.24萬元，下降4.69%。主要是公務接待費及其他交通費用減少。

（二）“三公”經費預算：2024年寧鄉市城郊街道辦事處“三公”經費預算數為1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費?0?萬元（其中，公務用車購置費?0?萬元，公務用車運行費?0?萬元），因公出國（境）費?0?萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少??0.5?萬元，主要是壓減公務接待費。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算?0?萬元；培訓費預算?0?萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額????20?萬元，其中，貨物類采購預算?0?萬元；工程類采購預算?0?萬元；服務類采購預算?20?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車?2?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?2?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2024年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為?2589.78?萬元，其中，基本支出?2266.87?萬元，項目支出?322.91?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預算表