第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1．加強黨的建設。堅持黨的全面領導，加強和改進城市基層黨建工作，強化系統建設和整體建設，打造堅強戰斗堡壘，構建城市基層黨建工作新格局。落實管黨治黨責任，推進全面從嚴治黨向基層延伸。統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，推動基層民主政治建設，健全基層群眾自治機制，提升基層治理體系和治理能力現代化水平。

2．統籌經濟發展。統籌落實轄區內經濟社會發展的重大決策部署，積極參與轄區內建設和公共服務設施布局規劃，促進地區有機更新。整合區域資源，持續優化營商環境，引導和扶持各類經濟組織發展，服務保障重點產業、重大項目等，推動區域高質量發展。

3．保障民生服務。強化為民服務能力，組織實施轄區內與群眾生活密切相關的各項公共服務,落實衛生健康、養老助殘、社會救助、住房保障、就業創業、文化教育、體育事業和法律服務等領域的相關法律法規和政策。優化政務服務流程，構建高效便民審批服務體系。優化公共服務供給模式，推動民生實事落地落實，持續增進民生福祉。

4．推進平安法治。組織實施轄區內平安建設工作，完善基層社會治安防控體系。堅持和發展新時代“楓橋經驗”，強化信訪和矛盾糾紛調解工作。動員轄區內人民群眾和社會力量參與群防群治工作，有效維護治安穩定和社會和諧。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，負責應急管理、安全生產、綜合防災減災救災等工作。

5．加強公共管理。實施綜合管理，組織領導和綜合協調轄區內地區性、綜合性社會管理工作，落實轄區內城市管理、物業管理、交通管理、能源管理、資源管理、生態環境保護、市場監管等工作。

6．完成法律法規和規章規定的其他事項及市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

城郊街道黨工委、城郊街道辦事處設置下列內設機構:

1．黨政辦公室。負責機關日常運轉，承擔值班、文電、機要、保密、安全、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作。負責政協聯絡工作。負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核。

2．黨建辦公室。負責基層黨的建設工作。負責干部人事、機構編制、人才、老干、黨員和人事檔案管理等工作。負責基層治理和基層政權建設、人民建議征集、志愿服務、“兩企三新”黨建等工作。組織協調轄區內群團組織開展工作。

3．經濟發展辦公室。負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實。負責招商引資、項目工程，以及發展改革、工業和信息化、科技、商務、統計、供銷等相關領域工作。負責優化區域發展環境，統籌協調與經濟發展相關的其他工作。

4．民生事務辦公室。負責轄區內人力資源和社會保障、民政、醫療保障、教育、衛生健康、殘疾人事務等工作。負責行政審批服務事項的組織實施、數據和政務服務工作。

5．平安法治辦公室。負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、公共安全、信訪等工作，維護轄區社會穩定。負責轄區內法治建設相關工作。

另設財政辦公室。負責編制本級年度財政預決算草案并組織執行。負責國有資產和債權債務管理。負責財政性資金監督管理。負責惠民惠農“一卡通”系統補貼對象信息維護及補貼發放資金監管。負責單位票據管理、財務核算、政府采購工作。負責社區財務指導、監督和代理核算。負責街道和社區財政資金的內部監管和審計。負責收入征收的組織協調。負責金融服務、社區公共資源交易的監督等工作。

城郊街道黨工委、城郊街道辦事處設置下列公益一類事業單位:

1．文化綜合服務中心。負責宣傳思想、意識形態、統一戰線、民族宗教、網絡安全和信息化、精神文明建設、文化、旅游、廣播電視、體育、物業管理等工作。負責組織開展轄區內新時代文明實踐等工作。

2．生態事務中心。負責組織開展環境保護宣傳，承擔環境保護日常巡查等工作，協助開展環境污染防治工作。負責上級有關規劃的落實和自然資源相關工作。負責城市建設、自建房等工作。負責農業、水利、林業、鄉村振興、社區公共資源交易等農業農村工作。

3．應急事務中心。負責安全生產、綜合防災減災救災、消防安全等工作。負責組織開展應急知識宣傳普及和應急演練，做好自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件的應急處置工作。牽頭負責城市運行安全工作。

4．退役軍人服務站。負責轄區內退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。負責轄區內其他優撫對象的服務工作。

5．綜合行政執法大隊，副科級。負責統籌協調轄區內派駐機構和本級執法力量，開展本轄區日常執法活動和聯動執法等工作。負責本轄區范圍內法律法規規定或上級人民政府授權，以街道辦事處名義行使行政執法權的綜合執法工作。依法依規依政策承擔城郊街道黨工委、城郊街道辦事處交辦的城市管理、道路交通、市場監管等領域的相關工作。

2025年城郊街道共轄10個社區、193個居民小組，街道總人口10.39萬，現有社區干部70人。街道辦事處財政供養實有在職111人，其中：行政人員43人（工勤人員算行政）、全額事業人員51人、差額事業人員17人。退休64人。

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二、部門預算單位構成

部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算?2692.34?萬元，其中，一般公共預算撥款?2692.34??萬元，政府性基金預算撥款?????0?萬元，國有資本經營預算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年增加?102.56 ?萬元，上升4%，主要是因為基本支出中全額人員增加，人員經費及公用經費增加。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算?2692.34?萬元，其中，一般公共服務?1822.54 萬元，社會保障和就業支出206.79萬元；衛生健康支出75.2萬元；農林水支出474.6萬元；住房保障支出113.21萬元。支出較去年增加?102.56 ?萬元，上升4%，主要是因為基本支出中全額人員增加，人員經費及公用經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算?2692.34?萬元，其中，一般公共服務支出?1822.54?萬元，占67.69%；社會保障和就業支出206.79萬元，占7.68%；衛生健康支出75.2萬元，占2.79%；農林水支出474.6萬元，占17.63%；住房保障支出113.21萬元，占4.21%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數?2373.39??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算?318.95?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出14.35萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費等方面；農林水支出304.6萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、村級動物防疫經費等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年寧鄉市城郊街道辦事處機關運行經費174.76萬元，比上年預算增加7.16萬元，上升4.27%。主要是公務接待費及其他交通費用減少。

（二）“三公”經費預算：2025年寧鄉市城郊街道辦事處“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費?0?萬元（其中，公務用車購置費?0?萬元，公務用車運行費?0?萬元），因公出國（境）費?0?萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少??1.5?萬元，主要是壓減公務接待費。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算?0?萬元；培訓費預算?0?萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額????25?萬元，其中，貨物類采購預算?5?萬元；工程類采購預算?0?萬元；服務類采購預算?20?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車?2?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?2?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2025年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為?2692.34?萬元，其中，基本支出?2373.39?萬元，項目支出?318.95?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

?（見公開附件）