目 錄

第一部分?2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2022年東湖塘鎮共轄8個村（社區），總人口4.1萬，現有村（社區）干部55人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職114人，其中：行政人員32人（工勤人員算行政）、全額事業人員46人、差額事業人員36人。退休45人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市東湖塘鎮本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算7997.81萬元，其中，一般公共預算撥款7997.81萬元。收入較去年增加42.62萬元，上升0.54%。主要是一般公共服務收入的增加，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算7997.81萬元，其中，一般公共服務支出3498.36萬元；教育支出750萬元；社會保障和就業支出324.77萬元；衛生健康支出78.41萬元；節能環保支出201萬元；農林水支出1696.5萬元；其他公路水路運輸支出260萬元；住房保障支出1188.77萬元。

支出較去年增加42.62萬元，上升0.54%。主要是一般公共服務支出增加以及工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算7997.81萬元，其中，一般公共服務支出3498.36萬元，占43.74%；

教育支出750萬元，占9.38%；社會保障和就業支出324.77萬元，占4.06%；衛生健康支出78.41萬元，占0.98%；節能環保支出201萬元，占2.51%；農林水支出1696.5萬元，占21.21%；其他公路水路運輸支出260萬元，占3.25%；住房保障支出1188.77萬元，占14.86%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數2569.96萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算5427.85萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1320.35萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費等方面；農村環境保護支出201萬元，主要用于集鎮環境日常衛生保潔以及垃圾站維護等方面；教育支出750萬元，主要用于學校維修改造等方面；社會保障和就業支出100萬，主要用于民政救濟等方面；農林水支出1696.5萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面；住房保障支出1100萬，主要用于寧韶高速安置區建設等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市東湖塘鄉鎮機關運行經費342.2萬元，比上年預算447.82減少105.62萬元，下降23.58%。主要是嚴格壓縮經費支出。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉東湖塘鎮“三公”經費預算數為56萬元，其中，公務接待費48萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.1萬元，主要是壓減不必要的公務接待。截止到2021年12月31日公務用車購置數為0，保有量為2。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算2萬元；培訓費預算2萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額1124萬元，其中：貨物類采購預算8萬元；工程類采購預算1000萬元；服務類采購預算116萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積11000平方米，其他配套設施使用面積0平方米.

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為7659.36萬元，其中，基本支出2231.51萬元，項目支出5427.85萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

1. 2022年部門預算表

(具體見附件)