第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2023年東湖塘鎮共轄8個村（社區），總人口4.1萬，現有村（社區）干部56人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職114人，其中：行政人員34人（工勤人員算行政）、全額事業人員45人、差額事業人員35人。退休44人。

二、部門預算單位構成

東湖塘鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算8591.49萬元，其中，一般公共預算撥款7460.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設）1131.2萬元。收入較去年增加593.68萬元，上升7.42%。主要是棚改戶工程及寧韶高速安置等項目收入增加。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算8591.49萬元，其中，一般公共服務支出2271.61萬元；教育支出750萬元；社會保障和就業支出649.89萬元；衛生健康支出80.94萬元；城鄉社區支出1211萬元；農林水支出3535.5萬元；住房保障支出92.55萬元。

較去年增加593.68萬元，上升7.42%。主要是棚改戶工程及寧韶高速安置區等項目支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算7460.29萬元，其中，一般公共服務支出2271.61萬元，占30.45%；教育支出750萬元，占10.05%；社會保障和就業支出449.89萬元，占6.03%；衛生健康支出支出80.94萬元，占1.08%；城鄉社區支出1111萬元,占14.9%;農林水支出2704.3萬元,占36.25%；住房保障支出92.55萬元，占1.24%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數2678.99萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比，增加109.03萬元，上升4.24%，主要原因是干部職工待遇增加，人員經費增加。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算4781.3萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出16萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費等方面；教育支出750萬元，主要用于學校維修改造等方面；社會保障和就業支出200萬，主要用于民政救濟等方面；城鄉社區支出1111萬元，主要用于保障2023年各村環境衛生社會效益和各村的轉移支付等；保障各村環境衛生及各項項目如質如量完成，確保鄉鎮環境衛生、基礎設施建設等工作正常運轉。農林水支出2704.3萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、美麗宜居村莊建設等鄉村振興項目、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。與上年相比，減少646.55萬元，下降11.91%，主要原因是嚴格控制新增項目的申報和建設。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費334.25萬元，比上年預算減少7.95萬元，下降2.32%。主要是機關運行經費預算縮減，2023年運行經費為2.93萬元/人，較2022年減少2.33%。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為48萬元，其中，公務接待費40萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少8萬元，主要是踐行“過緊日子”的預算管理，壓減公務接待費。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算2萬元，擬召開人大會議兩次，人數114人，內容為預算草案的報告，預算執行情況的報告等；擬召開經濟工作大會一次，人數156人，內容為對全鎮工作進行總結表彰，各村、部門單位進行總結匯報，為來年工作奠定良好的開端等。培訓費預算2萬元擬開展黨員思想培訓；人數62人，內容為學習黨的二十大精神；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額1030萬元，其中：貨物類采購預算50萬元；工程類采購預算900萬元；服務類采購預算80萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛。

截至2023年12月底，本單位辦公業務用房使用面積11000平方米，其他配套設施使用面積0平方米。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為8591.49萬元，其中，基本支出2678.99萬元，項目支出5912.5萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件2)