目錄

第一部分 道林鎮單位概況

1、單位基本情況

2、部門預算單位構成

第二部分道林鎮2020年度部門預算情況說明

1、收入支出預算總體情況說明

2、收入預算情況說明

3、支出預算情況說明

4、機關運行經費情況說明

5、“三公”經費情況說明

6、政府采購預算情況說明

7、名詞解釋

第三部分?道林鎮2020年度部門預算表

1、鄉鎮部門收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算匯總表

4、支出預算分類匯總表

5、鄉鎮部門基本支出預算明細表

6、三公經費預算表

7、政府采購預算表

8、績效目標表

第一部分 道林鎮單位概況

一、基本情況

道林鎮位于寧鄉市東南端，全鎮總面積135平方公里，全鎮有8個村民委員會，1個社區，鎮域人口59447人。

（一）職能職責

1. 黨政機構職能職責

（1）黨政綜合辦公室：主要負責鎮機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核。

（2）黨建工作辦公室：主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

（3）經濟發展辦公室：主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作；承擔社會經濟統計等工作。

（4）社會事務辦公室：主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

（5）自然資源和生態環境辦公室：主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

（6）社會治安和應急管理辦公室：主要負責轄區內的社會治安綜合治理、信訪維穩、應急管理、安全生產、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；指導轄區內網格化綜合管理工作。

（7）財政所：承擔本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村（社區）組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

（8）司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮黨政領導分管。

2.?事業機構職能職責

（1）社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

（2）農業綜合服務中心：主要負責組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

（3）政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）：主要負責行政審批服務事項的組織實施；負責接聽12345熱線并督辦相關問題；負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

3. 綜合執法機構職能職責

綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置及人員情況

2020年道林鎮共轄9個村（社區），鄉鎮總人口5.9萬人，現有村（社區）干部59人。鄉鎮政府工作機構分設黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮編制人數92人。實有在職113人，其中：行政人員43人、全額事業人員35人、差額事業人員35人。退休50人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

第二部分道林鎮2020年度部門預算情況說明

一、2020年預算收支總體情況

2020年鄉鎮部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算

2020年收入預算數6540.48萬元。其中，一般公共預算撥款6540.48萬元，收入較去年增加313.86萬元，主要是道林鎮污水處理廠建設項目、學校建設項目及水利建設項目增加，預計節能環保、教育、水利收入增加。

（二）支出預算

2020年支出預算數6540.48萬元，其中:一般公共服務2933.09萬元，公共安全31.58萬元，教育100萬元，社會保障和就業504.06萬元，衛生健康111.01萬元，節能環保455萬元，農林水2325萬元，住房保障80.74萬元。支出預算較去年減少313.86萬元，主要是道林鎮污水處理廠建設項目、學校建設項目及水利建設項目增加。

二、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入6540.48?萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年年初預算數基本支出2160.88萬元，其中:工資福利支出1716.03萬元；商品和服務支出387.29萬元；對個人和家庭的補助52.56萬元；其他資本性支出5萬元。

2、項目支出：指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和為完成特定工作任務和事業發展目標的項目支出（包括通過發改部門立項安排的項目支出）。2020年年初預算項目支出為4379.6萬元，其中：一般公共服務支出1851.2萬元，教育支出100萬元，主要用于教育用房、基礎設施建設等方面；社會保障和就業支出185萬元，主要用于老年生活補助、殯葬補助及臨時救助等方面；衛生健康支出39萬元，主要用于計生家庭獎扶，計生相關手術費補助等；節能環保支出455萬元，主要用于鎮域范圍內環境衛生、污水處理廠建設等方面；農林水支出1749.4萬元，主要用于煙葉、農業種植結構調整、農村道路、水利建設、扶貧及對村（社區）的補助經費等方面。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2020年機關運行經費預算數為387.29萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少0.46萬元，下降0.1%。

（二）“三公”經費情況

2020年“三公”經費預算13.1萬元，其中：公務接待費13.1萬元。2020年“三公”經費預算較去年減少18萬元，主要是減少公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

（三）政府采購預算情況

2020年安排政府采購預算總額364.55萬元，其中政府采購貨物預算31.05萬元，政府采購服務預算233.5萬元，政府采購工程預算100萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中：一般執法執勤用車1輛;單位無價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

（五）項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出6540.48?萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6?個，涉及項目支出4379.6萬元，其中：一般公共服務項目1851.2萬元；教育項目100?萬元；社會保障及就業項目185萬元；衛生健康項目39萬元；節能環保項目455?萬元；農林水項目1749.4萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

四、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

???????????????????????????????????????????????寧鄉市道林鎮人民政府

??????????????????????????????????????????????????2020年4月30日