目錄

第一部分 道林鎮(zhèn)單位概況

1、單位職能職責(zé)

2、工作目標(biāo)計(jì)劃

3、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

4、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

第二部分道林鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分?道林鎮(zhèn)2019年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

?

第一部分 道林鎮(zhèn)單位概況

道林鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市東南端，全鎮(zhèn)總面積135平方公里，全鎮(zhèn)有8個(gè)村民委員會(huì)，1個(gè)社區(qū)，鎮(zhèn)域人口59447人。

（一）單位職能職責(zé)

道林鎮(zhèn)部門共設(shè)五中心三所一機(jī)關(guān)。具體職能職責(zé)如下：

1、道林鎮(zhèn)村建設(shè)綜合管理服務(wù)中心。主要承擔(dān)鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

2、道林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心（加掛水利管理站牌子）。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動(dòng)植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

3、道林鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等職責(zé)。

4、道林鎮(zhèn)生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心。主要承擔(dān)安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

5、道林鎮(zhèn)社保服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障等職責(zé)。

6、道林鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所。主要承擔(dān)生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等職責(zé)。

7、道林鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

8、道林鎮(zhèn)財(cái)政所。主要承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財(cái)政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管工作。

9、道林鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。主管政府全面工作。

（二）工作目標(biāo)計(jì)劃

1、圍繞古鎮(zhèn)招商運(yùn)營(yíng)，在選優(yōu)招大引強(qiáng)上謀實(shí)招；

2、圍繞人居環(huán)境整治，在品質(zhì)打造提升上出實(shí)拳；

3、圍繞鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展拓展上見實(shí)效；

4、圍繞基層基礎(chǔ)治理，在治安維穩(wěn)處突上用實(shí)勁；

5、圍繞民本民生改善，在服務(wù)提質(zhì)增效上創(chuàng)實(shí)績(jī)；

6、圍繞政府自身建設(shè)，在提升執(zhí)行能力上下功夫。

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2019年道林鎮(zhèn)共轄9個(gè)村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>5.8萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部56人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、三所及五中心，即黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、司法所、計(jì)劃生育服務(wù)所、社會(huì)保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)編制人數(shù)117人，實(shí)有在職117人、退休56人。

一、部門職責(zé)：　

?①道林鎮(zhèn)村建設(shè)綜合管理服務(wù)中心。主要承擔(dān)鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

?②道林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心（加掛水利管理站牌子）。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種地示范、推廣；動(dòng)植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

③道林鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等職責(zé)。

④道林鎮(zhèn)生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心。主要承擔(dān)安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

⑤道林鎮(zhèn)社保服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障等職責(zé)。

⑥道林鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所。主要承擔(dān)生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等職責(zé)。

⑦道林鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

⑧道林鎮(zhèn)財(cái)政所。主要承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財(cái)政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管工作。

⑨道林鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。主管政府全面工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

決算單位構(gòu)成納入寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍內(nèi)的只有本級(jí)單位，無二級(jí)單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、三所及五中心，即黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、司法所、計(jì)劃生育服務(wù)所、社會(huì)保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

2019年機(jī)構(gòu)未改革。

第二部分?道林鎮(zhèn)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分道林鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政總收入8001.05萬元，年初預(yù)算1541.07萬元（此年初預(yù)算指市財(cái)政對(duì)鎮(zhèn)預(yù)算，僅包含基本支出預(yù)算及村轉(zhuǎn)移支付、環(huán)境衛(wèi)生部分項(xiàng)目預(yù)算），為總收入的19%；調(diào)整預(yù)算8001.05萬元，為總收入的100%。2019年財(cái)政總支出8001.05萬元，年初預(yù)算1541.07萬元（此年初預(yù)算指市財(cái)政對(duì)鎮(zhèn)預(yù)算，僅包含基本支出預(yù)算及村轉(zhuǎn)移支付、環(huán)境衛(wèi)生部分項(xiàng)目預(yù)算），為總支出的19%；調(diào)整預(yù)算8001.05萬元，為總支出的100%。

二、收入決算情況說明

2019年財(cái)政總收入8001.05萬元，較上年7808.98萬元增加192.07萬元，增加2.46%；其中：財(cái)政撥款收入5337.24萬元，其他收入2663.81萬元。

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三、支出決算情況說明

2019年財(cái)政總支出8001.05萬元，較2018年7808.98萬元增加192.07萬元，增加2.46%；其中按經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出1967.26萬元，較上年2005.18萬元減少37.91萬元，減少1.89%，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少，人員經(jīng)費(fèi)1751.21萬元，較上年1580.03萬元減少171.18萬元，減少10.83%，主要為人員工資減少，公用經(jīng)費(fèi)216.05萬元，較上年425.14萬元減少209.09萬元，減少49.18%，主要為公用經(jīng)費(fèi)開支減少；項(xiàng)目支出6033.79萬元，較上年5803.80萬元增加229.99 ?????萬元，增加3.96%，主要為非洲豬瘟防疫項(xiàng)目及學(xué)校、衛(wèi)生院項(xiàng)目建設(shè)增加；按功能分類為：一般公共服務(wù)支出1985.84萬元，國(guó)防支出0.55萬元，公共安全支出35.63萬元，教育支出475.75萬元，文化旅游體育與傳媒支出62.57萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出515.45萬元，衛(wèi)生健康支出177.3萬元，節(jié)能環(huán)保支出626.69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出870.93萬元，農(nóng)林水支出2466.48萬元，交通運(yùn)輸支出162.44萬元，資源勘探信息等支出193.88萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8.12萬元，自然資源海洋氣象等支出30萬元，住房保障支出268.9萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出74.52萬元，其他支出46萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收入5337.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4640.2萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入697.04萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年財(cái)政撥款支出5337.24萬元，其中按經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出1835.91萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)1633.91萬元，公用經(jīng)費(fèi)202萬元），項(xiàng)目支出3501.33萬元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2804.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款697.04萬元）；按功能分類為：一般公共服務(wù)支出1335.31萬元，國(guó)防支出0.55萬元，公共安全支出35.63萬元，教育支出91萬元，文化旅游體育與傳媒支出40.21萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出322.7萬元，衛(wèi)生健康支出163.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出131萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出853.43萬元，農(nóng)林水支出1836.26萬元，交通運(yùn)輸支出96.21萬元，資源勘探信息等支出42.77萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5.12萬元，自然資源海洋氣象等支出30萬元，住房保障支出256.07萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出72.52萬元，其他支出25萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1835.91萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1633.91萬元，公用經(jīng)費(fèi)202萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出16.15萬元，比年初預(yù)算31.1萬元減少14.95萬元。其中：公務(wù)接待支出14.72萬元，比年初預(yù)算23.1萬元減少8.38萬元；出國(guó)（境）支出0萬元，比年初預(yù)算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出1.43萬元（其中公務(wù)車購(gòu)置為0萬元），比年初預(yù)算8萬元減少6.57萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出16.15萬元，比上年決算18.14萬元減少1.99萬元，減少10.97%。其中：公務(wù)接待支出14.72萬元，比上年決算16.78萬元減少2.06萬元，減少12.28%，主要減少公務(wù)接待；出國(guó)（境）支出0萬元，比上年決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出1.43萬元（其中公務(wù)車購(gòu)置為0萬元），比上年決算1.35萬元增加0.08萬元，增加5.93%。

以上一般性支出特別是“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國(guó)（境）支出0萬元，共計(jì)安排0批0人次。2019年全年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出1.43萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)車保有量2輛。2019年全年公務(wù)接待支出14.72萬元，共計(jì)接待106批次，近4000人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入697.04萬元，年初結(jié)余0萬元，年未結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年單位整體支出8001.05萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效良好。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出365.19萬元，比2018年383.34萬元增加18.15萬元，主要原因是水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維護(hù)等費(fèi)用較少。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額3069.85萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.86萬元、政府采購(gòu)工程支出3037.04萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出22.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額3038萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3038萬元，占政府采購(gòu)支出金額的98%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛（3輛執(zhí)法摩托車、1輛城管執(zhí)法車）、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是其他公務(wù)車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分?名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府

2020年7月20日