寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)

2022年部門預(yù)算公開

目??錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績效目標(biāo)表

10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分??部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

??一、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。

??二、政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水利等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的社會保障和就業(yè)、民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年道林鎮(zhèn)共轄9個村（社區(qū)）、499個居民小組，總?cè)丝?/span>5.9萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部61人。設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)9個，分別是黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、司法所、紀(jì)檢監(jiān)察室；直屬事業(yè)單位3個，分別是社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）；執(zhí)法機(jī)構(gòu)1個，是綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位不承擔(dān)行政管理職責(zé)，行政管理職責(zé)由鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）承擔(dān)，技術(shù)性、服務(wù)性、事務(wù)性等公益職能由鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位承擔(dān)，執(zhí)法職能由執(zhí)法機(jī)構(gòu)承擔(dān)。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職123人，其中：行政人員45人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員36人、差額事業(yè)人員42人。退休54人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算10469.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10469.7萬元。收入較去年增加3233.91萬元，上升45%。主要增加因素有：一是基本支出增加357.99萬元，主要是人員增加、待遇標(biāo)準(zhǔn)增長等方面。二是項(xiàng)目支出增加2875.92萬元，主要是村級轉(zhuǎn)移支付、文化旅游支出（道林古鎮(zhèn)建設(shè)）、公路建設(shè)支出（G354建設(shè)）以及鄉(xiāng)村振興等方面投入增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算10469.7萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2465.49萬元；教育支出400萬元；文化和旅游支出1150萬元；社會保障和就業(yè)支出640.71萬元；衛(wèi)生健康支出132.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出1063萬元；農(nóng)林水支出3085萬元；交通運(yùn)輸支出1240萬元；住房保障支出93.19萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出200萬元。

支出較去年增加3233.91萬元，上升45%。主要是新增兩個項(xiàng)目：文化旅游支出（道林古鎮(zhèn)建設(shè)）增加1150萬元；交通運(yùn)輸支出（G354建設(shè)）1240萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出并入農(nóng)林水支出較去年增加982.23萬元，上升31.8%，主要是村級轉(zhuǎn)移支付和鄉(xiāng)村振興等支出增加；公共安全支出并入災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出較去年增加177.05萬元，上升88%，主要是食品安全、防災(zāi)減災(zāi)等支出增加；社會保障和就業(yè)支出較去年增加299.66萬元，上升46.8%，主要是社會保險繳費(fèi)的增加和加大對民生資金的投入；節(jié)能環(huán)保支出較去年增加203萬元，上升19%，主要是復(fù)綠項(xiàng)目支出增加；衛(wèi)生健康支出較去年增加50.24萬元，上升38%，主要是疫情防控支出增加；一般公共服務(wù)支出較去年減少607.48元，下降19.8%，主要是厲行節(jié)約，減少各項(xiàng)日常開支；教育支出較去年減少257萬元，下降39.1%，主要是道林中小改擴(kuò)建項(xiàng)目已竣工，投入減少；住房保障支出較去年減少3.79萬元，下降3.9%，主要是住房公積金單位部分繳費(fèi)的減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算10469.7萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2465.49萬元，占23.5%；教育支出400萬元，占3.8%；文化和旅游支出1150萬元，占11%；社會保障和就業(yè)支出640.71萬元，占6.1%；衛(wèi)生健康支出132.31萬元，占1.3%；節(jié)能環(huán)保支出1063萬元，占10.2%；農(nóng)林水支出3085萬元，占29.5%；交通運(yùn)輸支出1240萬元，占11.8%；住房保障支出93.19萬元，占0.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出200萬元，占1.9%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2712.58萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算7757.12萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出2465.49萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、組織（黨建）、宣傳、統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢事務(wù)等各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)等方面；教育支出400萬元，主要用于學(xué)校改擴(kuò)建和維修等方面；文化和旅游支出1150萬元，主要用于完善道林古鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；社會保障和就業(yè)支出640.71萬元，主要用于就業(yè)、撫恤、社會福利、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、困難慰問等方面；衛(wèi)生健康支出132.31萬元，主要用于服務(wù)育齡婦女、新冠疫情防控、無償獻(xiàn)血等方面；節(jié)能環(huán)保支出1063萬元，主要用于人居環(huán)境綜合整治、污水處理、確保生態(tài)持續(xù)發(fā)展等方面；農(nóng)林水支出3085萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、村級防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村道路建設(shè)、動物防疫、林業(yè)、水利建設(shè)、防汛抗旱、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、鄉(xiāng)村振興等方面；交通運(yùn)輸支出1240萬元，主要用于G354建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、公路安防設(shè)施安裝等方面；住房保障支出93.19萬元，主要用于干職工住房公積金單位部分的繳費(fèi)；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出200萬元，主要用于安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)367.68萬元，比上年預(yù)算減少12.83萬元，下降3.3%。主要是為打造節(jié)約型政府，縮減公用經(jīng)費(fèi)等的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少1.03萬元，主要是壓減公務(wù)接待。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算7萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額876.1萬元，其中：貨物類采購預(yù)算68.1萬元；工程類采購預(yù)算725萬元；服務(wù)類采購預(yù)算83萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積11206平方米，其他配套設(shè)施使用面積0平方米。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為10469.7萬元，其中，基本支出2712.58萬元，項(xiàng)目支出7757.12萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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