第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

道林鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。主要職責是：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水利等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的社會保障和就業、民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

2023年道林鎮共轄9個村（社區）、499個居民小組，總人口5.9萬，現有村（社區）干部61人。我鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職122人，其中：行政人員42人（工勤人員算行政）、全額事業人員40人、差額事業人員40人。退休52人，離休0人。

二、部門預算單位構成

道林鎮人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算10014.28萬元，其中，一般公共預算撥款8319.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設資金）1695萬元。收入較去年減少455.42萬元，主要是因為道林古鎮配套的基礎設施建設項目在去年已基本完成，上級對文化旅游方面的資金投入減少，相應的收入也減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算10014.28萬元，其中，一般公共服務2722.76萬元，教育420萬元，文化旅游體育與傳媒250萬元，社會保障和就業761.45萬元，衛生健康143.09萬元，節能環保850萬元，城鄉社區200萬元，農林水3522萬元，交通運輸1000萬元，住房保障94.98萬元，災害防治及應急管理50萬元。支出較去年減少455.42萬元，主要是因為道林古鎮配套的基礎設施建設項目在去年已基本完成，上級對文化旅游方面的資金投入減少，相應的支出也減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算8319.28萬元，其中，一般公共服務支出2677.76萬元，占32.2?%；教育支出240萬元，占2.9%；文化旅游體育與傳媒支出250萬元，占3%；社會保障和就業支出591.45萬元，占7.1?%；衛生健康支出143.09萬元，占1.7%；節能環保支出710萬元，占8.5?%；城鄉社區支出120萬元，占1.5?%；農林水支出2582萬元，占31?%；交通運輸支出870萬元，占10.5%；住房保障支出94.98萬元，占1.1%；災害防治及應急管理支出40萬元，占0.5?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2843.06萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。支出較去年增加130.48萬元，主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算5476.22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出274.22萬元，主要用于人大政協團委工作經費、政府代管企業退休人員周子祥工資、組織（黨建）、宣傳、統計、統戰、紀檢、基層武裝、食安等方面；教育支出240萬元，主要用于改擴建農村義務教育寄宿制學校學生宿舍、食堂等基礎設施建設項目，配備各項生活設施設備，整體提升學校辦學條件等方面；文化和旅游支出250萬元，主要用于完善道林古鎮公共服務設施、基礎設施建設，提升旅游服務質量，優化旅游環境，促進旅游發展等方面；社會保障和就業支出330萬元，主要用于確保就業、撫恤、社會福利、殘疾人事業、臨時救助、特困人員救助供養、退役軍人管理、困難慰問等方面；衛生健康支出60萬元，主要用于服務育齡婦女、疫情防控、無償獻血、突發公共衛生事件應急處理等方面；節能環保（農村環境保護）支出710萬元，主要用于全面推進鄉村振興戰略，進一步提高農村環境衛生建設和管理水平，促進農村環境衛生常態化管理，營造更加整潔、清爽、優美、宜居的人居環境等方面；城鄉社區支出120萬元，主要用于自建房安全整治、小城鎮基礎設施建設、綜合行政執法、市場管理與監督等方面；農林水支出2582萬元，主要用于村（社區）轉移支付，確保在職村干部報酬、離任村干部生活補貼和村級公用支出，確保村級正常運轉，村級防疫員空編補差經費、農村公益事業、農村道路建設、動物防疫、林業、水利建設、防汛抗旱、產業結構調整、鄉村振興等方面；交通運輸支出870萬元，主要用于拓寬改造G354道路、公路養護、公路安防設施安裝等方面；災害防治及應急管理支出40萬元，主要用于安全生產、自然災害等突發事件和綜合防災減災救災工作等方面。支出較去年減少2280.9萬元，主要是大部分項目調減，相應的上級配套資金也減少，特別是道林古鎮配套的基礎設施建設項目在去年已基本完成，上級對文化旅游方面的資金投入減少，相應的支出也減少。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級運行經費356.16萬元，比上年預算減少11.52萬元，下降3%。主要是為打造節約型政府，嚴格控制辦公費用等的支出。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級“三公”經費預算數為11萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），編制數2輛，本年公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為2輛，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少7.6萬元，主要是壓減公務接待費用。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開80次會議，人數1250人，內容為人居環境、危改工作、交通安全、糧食生產、防汛抗旱、社保征繳、巡察整改、黨建工作等；培訓費預算0.7萬元，擬開展4期培訓，人數260人，內容為黨員冬春訓、崗位業務培訓等；擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額 ??314.09萬元，其中，貨物類采購預算84.3萬元；工程類采購預算80萬元；服務類采購預算149.79萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為10014.28萬元，其中，基本支出2843.06萬元，項目支出7171.22萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表