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大屯營(yíng)鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說(shuō)明

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目錄

第一部分??大屯營(yíng)鎮(zhèn)單位概況

1、單位基本情況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分大屯營(yíng)鎮(zhèn)2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、收入預(yù)算情況說(shuō)明

3、支出預(yù)算情況說(shuō)明

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

7、名詞解釋

大屯營(yíng)鎮(zhèn)2020年度部門預(yù)算表??第三部分

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算匯總表

4、支出預(yù)算分類匯總表

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門基本支出預(yù)算明細(xì)表

6、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

7、政府采購(gòu)預(yù)算表

8、績(jī)效目標(biāo)表

一、基本概況

（一）職能職責(zé)

機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

政務(wù)服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

綜合執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年大屯營(yíng)鎮(zhèn)共轄7個(gè)村（社區(qū)）、229個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.4萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部46人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職143人，其中：行政人員41人、全額事業(yè)人員29人、差額事業(yè)人員28人 、自收自支事業(yè)人員0人。離休1人，退休44人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個(gè)二級(jí)部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

三、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入數(shù)7164.65萬(wàn)元，收入預(yù)算較去年增加1172.76萬(wàn)元，主要增加因素是人員增加，項(xiàng)目投入增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算支出數(shù)7164.65萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1610萬(wàn)元，公共安全支出42.42萬(wàn)元，教育支出280.00萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出620.86萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出588.31萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出300.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1653.33萬(wàn)元，住房保障支出69.38萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加1172.76萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目工程投入加大。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020 年一般公共預(yù)算撥款收入7164.65萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年初年預(yù)算數(shù)基本支出1613.65萬(wàn)元，其中，工資福利支出1351.43萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出191.63萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.6萬(wàn)元；其他資本性支出20.00萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過(guò)發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。2020年初項(xiàng)目預(yù)算數(shù)5551萬(wàn)元，其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出921.00萬(wàn)元，主要是藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)等，教育項(xiàng)目280.00萬(wàn)元 ，社會(huì)保障355.00萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出300萬(wàn)元，衛(wèi)計(jì)項(xiàng)目525.00萬(wàn)元，主要是衛(wèi)生院改建項(xiàng)目，農(nóng)林水1170萬(wàn)元，主要是道路建設(shè)和水利建設(shè)，城鄉(xiāng)建設(shè)支出2000.00萬(wàn)元，主要是1121配套建設(shè)等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款142.4萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少28萬(wàn)元，下降16.43%，主要是精簡(jiǎn)開(kāi)支。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少1萬(wàn)元，下降5.6%，主要是壓縮公務(wù)成本。

3、政府采購(gòu)情況

2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算總額1938.00萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算63.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算475.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1400.00萬(wàn)元。

4、項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年整體支出5551萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，其中：一般事務(wù)性項(xiàng)目2171萬(wàn)元；學(xué)校建設(shè)及維修項(xiàng)目280萬(wàn)元；衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目400萬(wàn)元，公路建設(shè)項(xiàng)目300萬(wàn)元，水利建設(shè)項(xiàng)目320萬(wàn)元，1121配套工程2000萬(wàn)元，精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目80萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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