目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績效目標(biāo)表

10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

??

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級財(cái)政預(yù)算、決算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會事務(wù)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

政務(wù)服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年大屯營鎮(zhèn)共轄7個(gè)村（社區(qū)）、***個(gè)居民小組，總?cè)丝?.3萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部55人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職117人，其中：行政人員42人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員36人、差額事業(yè)人員39人。退休40人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算7698.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2219.25萬元。收入較去年增加890.9萬元，上升13%。一是基本支出增加227萬元，主要是人員增加、待遇標(biāo)準(zhǔn)增長待方面，二是項(xiàng)目支出增加664萬元，主要是村級轉(zhuǎn)移支付、公路建設(shè)(G354建設(shè))以及鄉(xiāng)村振興等方面投入增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算7698.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2219.25萬元；教育支出120萬元；社會保障和就業(yè)支出200萬元；衛(wèi)生健康支出25萬元；農(nóng)林水支出600萬元；住房保障支出93.19萬元，節(jié)能環(huán)保支出1959萬元。

支出較去年增加890.9萬元，上升13%。主要是基本支出增加227萬元，項(xiàng)目支出增加664萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7698.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2219.25萬元，占28.82%；教育支出120萬元，占1.5%；社會保障和就業(yè)支出200萬元，占2.59%；交通運(yùn)輸1600萬元，占20.78%；農(nóng)林水支出600萬元，占7.79%；環(huán)境衛(wèi)生及污水處理1959萬元，占25.44%；對村轉(zhuǎn)移支付304.5萬元，占3.96%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2219.25萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算5479.5萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出616萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)等方面；農(nóng)林水支出600萬元，主要用農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；環(huán)境衛(wèi)生及污水處理廠建設(shè)1959萬元，主要用于航空新鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)容建設(shè)及垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出；對村轉(zhuǎn)移支付304.5萬元用于村干部及退職村干部的待遇和村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保證；農(nóng)村公路建設(shè)1600萬元，主要用于G354項(xiàng)目建設(shè)的征地及工作經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)319.01萬元，比上年預(yù)算增加77.11萬元，上升24%。主要是人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)大屯營鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2萬元，主要是壓減會議，減少接待活動。本單位現(xiàn)存公務(wù)用車一臺。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算5萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額1800萬元，其中：貨物類采購預(yù)算60萬元；工程類采購預(yù)算1700萬元；服務(wù)類采購預(yù)算40萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積4140平方米，其他配套設(shè)施使用面積0平方米。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為7698.75萬元，其中，基本支出2219.25萬元，項(xiàng)目支出5479.5萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)