2022年度寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)人民政府部門決算

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目錄

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第一部分??寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)人民政府單位概況

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??一、部門職責(zé)

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??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

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第二部分??部門決算表

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??一、收入支出決算總表

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??二、收入決算表

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??三、支出決算表

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??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

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??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

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??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分??部門決算情況說明

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??一、收入支出決算總體情況說明

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??二、收入決算情況說明

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??三、支出決算情況說明

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??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

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??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

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??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

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??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

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??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

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??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

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??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

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??十一、一般性支出情況說明

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??十二、關(guān)于政府采購支出說明

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??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

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??十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件??

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第一部分

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寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)人民政府單位概況

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一、部門職責(zé)

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寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)部門共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級(jí)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

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（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

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1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)“四聯(lián)五到位”工作；統(tǒng)籌市對(duì)鎮(zhèn)績效考核工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、后勤保障、招商引資、項(xiàng)目包裝等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)新聞外宣工作；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐；其他市安排的階段性工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)性化及特色工作。

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2、黨建辦。負(fù)責(zé)黨建、組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作。

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3、紀(jì)檢監(jiān)察室。負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌鎮(zhèn)對(duì)村績效考核工作。

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4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通項(xiàng)目建設(shè)、電力等工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃編制、城鎮(zhèn)建設(shè)等工作。

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5、綜合執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作，依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸、治砂、非煤礦山等方面的行政執(zhí)法權(quán)；負(fù)責(zé)國土資源、村民建房、規(guī)劃控制等工作。

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6、政務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)、政務(wù)公開，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)；集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌調(diào)度12345工單辦理，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)、低保、五保、社會(huì)兜底、勞動(dòng)技能培訓(xùn)、勞動(dòng)監(jiān)察、計(jì)劃生育證審核辦理、計(jì)生證明出具等工作。

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7、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、“山長制”“河長制”、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興、精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。

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8、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)文明創(chuàng)建、科技、科協(xié)、文化、體育等工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)事務(wù)公益職能；其他市安排的階段性工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)性化及特色工作。

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9、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（社區(qū)）級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)政投項(xiàng)目招投標(biāo)及預(yù)算編制。

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10、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)退役軍人事務(wù)、普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

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11、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、“路長制”和道路交通安全。

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12、社會(huì)事務(wù)辦。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、危房改建、殯改、校車安全、殘疾人事務(wù)、教育、衛(wèi)生健康等工作；承擔(dān)勞動(dòng)保障就業(yè)、慈善、勞動(dòng)爭議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、“三留人員”等服務(wù)性工作。

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（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)人民政府本級(jí)（無二級(jí)單位），部門決算單位由大屯營鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、大屯營鎮(zhèn)司法所、大屯營鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、大屯營鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、大屯營鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、大屯營鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

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第二部分

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部門決算表

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一、??收入支出決算總表

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二、??收入決算表

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三、??支出決算表

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四、??財(cái)政撥款收入支出決算總表

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五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

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七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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八、??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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（詳見附件）

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第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

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??2022年度收、支總計(jì)9，263.72萬元。與上年相比，減少908.66萬元，減少8.93%，主要是因?yàn)?/span>1121工程項(xiàng)目接近尾聲，工作經(jīng)費(fèi)和撥款減少。

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二、收入決算情況說明

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2022年度收入合計(jì)9，263.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入5，431.86萬元，占58.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3，831.86萬元，占41.36%。

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三、支出決算情況說明

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2022年度支出合計(jì)9，263.72萬元，其中：基本支出2，577.29萬元，占27.82%；項(xiàng)目支出6，686.43萬元，占72.18%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

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2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5，431.86萬元，與上年相比，增加649.72萬元，增長11.96%，主要是因?yàn)?/span>1121項(xiàng)目資金的撥付。

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

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（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

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2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5，247.80萬元，占本年支出合計(jì)的56.65%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加993.12萬元，增長23.34%，主要是因?yàn)槿藛T增加3人，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員績效等。

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（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

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2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5，247.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2211.67萬元，占42.14%；公共安全支出2.64萬元，占0.05%；教育（類）支出109.2萬元，占2.08%;文化旅游體育與傳媒（類）支出8.2萬元，占0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出527.46萬元，占10.05%；衛(wèi)生健康（類）支出80.79萬元，占1.54%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4.14萬元，占0.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.18萬元，1.08占%；農(nóng)林水（類）支出1848.04萬元，占35.22%；交通運(yùn)輸（類）支出347.62萬元，占6.62%；住房保障（類）支出31.97萬元，占1.23%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出36.74萬元，占0.6%。

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（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

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2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1，981.23萬元，支出決算數(shù)為5，247.80萬元，完成年初預(yù)算的264.88%，其中：

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1.?一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）年初預(yù)算數(shù)8萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加人大選舉經(jīng)費(fèi)支出。

2.?一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）（2010107）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為3.12萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

3.?一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）年初預(yù)算數(shù)年初預(yù)算為1930.14萬元，支出決算為1902.73萬元，完成年初預(yù)算的98.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

4.?一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）年初預(yù)算數(shù)年初預(yù)算為696萬元，支出決算為202.75萬元，完成年初預(yù)算的29.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)、人員經(jīng)費(fèi)減少以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的減少。

5.?—般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為11萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

6.?—般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）（2010699）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

7.?—般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2011102）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

8.?—般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為52.07萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

9.?—般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為3.37萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

10.?—般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督（項(xiàng)）（2013816）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為5.64萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

11.?—般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督（項(xiàng)）（2013816）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為5.64萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

12.?公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2040202）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

13.?公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2040602）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為1.44萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

14.?教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）（2050299）年初預(yù)算數(shù)120萬元，支出決算為109.2萬元，完成年初預(yù)算的91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他普通教育支出經(jīng)費(fèi)減少。

15.?文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項(xiàng)）（2070199）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為8.2萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

16.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

17.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）年初預(yù)算數(shù)0.48萬元，支出決算數(shù)56萬元，完成年初預(yù)算的11600.67%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策變更。

18.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）年初預(yù)算數(shù)157.77萬元，支出決算數(shù)135.66萬元，完成年初預(yù)算的85.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

19.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)2.18萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

20.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)3.7萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

21.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)17.03萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

22.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）（2080901）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)8.8萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

23.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）（2081006）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)139.83萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

24.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）年初預(yù)算數(shù)200萬元，支出決算數(shù)25.32萬元，完成年初預(yù)算的12.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整了其他社會(huì)福利支出。

25.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）（2081199）年初預(yù)算數(shù)7.57萬元，支出決算數(shù)18.93萬元，完成年初預(yù)算的250.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整了其他殘疾人事業(yè)支出。

26.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081901）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)16.36萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

27.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081902）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)11.1萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

28.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)59.08萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

29.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）（2082502）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.09萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

30.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)3.06萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

31.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）年初預(yù)算數(shù)6.22萬元，支出決算數(shù)5.32萬元，完成年初預(yù)算的85.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

32.?衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100199）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)5.52萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

33.?衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.75萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

34.?衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100410）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)20萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

35.?衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.51萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

36.?衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)5.62萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

37.?衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）（2100799）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1.4萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

38.?衛(wèi)生健康支出（類）行政單位事業(yè)醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）年初預(yù)算數(shù)44.55萬元，支出決算數(shù)38.13萬元，完成年初預(yù)算的85.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)、人員經(jīng)費(fèi)減少。

39.?衛(wèi)生健康支出（類）行政單位事業(yè)醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）年初預(yù)算數(shù)10.36萬元，支出決算數(shù)8.87萬元，完成年初預(yù)算的85.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)、人員經(jīng)費(fèi)減少。

40.?節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）（2110402）年初預(yù)算數(shù)1959萬元，支出決算數(shù)4.14萬元，完成年初預(yù)算的0.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)、村級(jí)環(huán)衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治的減少，1121工程污水處理廠建設(shè)費(fèi)用未經(jīng)過我單位支付。

41.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）。（2120199）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)20萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

42.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。（2120303）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)6萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

43.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）（2130103）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

44.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)351萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

45.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

46.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.2萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

47.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)（項(xiàng)）（2130111）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)6萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

48.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)325.44萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

49.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)179.45萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

50.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與修復(fù)利用（項(xiàng)）（2130135）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.31萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

51.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.31萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

52.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項(xiàng)）（2130199）年初預(yù)算數(shù)600萬元，支出決算數(shù)167.65萬元，完成年初預(yù)算的27.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村年初預(yù)算被劃到其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村。

53.?農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益和補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)14.54萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

54.?農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）（2130212）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

55.?農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)20.5萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

56.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）（2130304）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)8.5萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

57.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）（2130305）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)50萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

58.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

59.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）（2130314）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)5萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

60.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）（2130315）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)20萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

61.?農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)12.8萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

62.?農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)160萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

63.?農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）（2130599）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)38萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

64.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)118.8萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

65.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）年初預(yù)算數(shù)304.5萬元，支出決算數(shù)227.16萬元，完成年初預(yù)算的74.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入此項(xiàng)年初預(yù)算。

66.?農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)15萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

67.?交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)8萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

68.?交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)105.6萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

69.?交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸（項(xiàng)）（2140199）年初預(yù)算數(shù)1600萬元，支出決算數(shù)7.24萬元，完成年初預(yù)算的0.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是G354公路征地拆遷補(bǔ)償款未在當(dāng)年度支付造成支出的減少。

70.?交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2140601）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)80.8萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

71.?交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140602）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)85.41萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

72.?交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）（2140699）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)33.07萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

73.?交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2140699）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)27.49萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

74.?商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）（2160299）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.2萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

75.?住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）年初預(yù)算數(shù)62.16萬元，支出決算數(shù)64.87萬元，完成年初預(yù)算的104.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)、公積金繳費(fèi)比例提高。

76.?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理（項(xiàng)）（2240199）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10萬元，完成年初預(yù)算的*%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

77.?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治（項(xiàng)）（2240699）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)20萬元，完成年初預(yù)算的*%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

78.?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（項(xiàng)）（2249999）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1.97萬元，完成年初預(yù)算的*%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

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2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2，577.29萬元，其中：

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人員經(jīng)費(fèi)2，441.73萬元，占基本支出的94.74%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；

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公用經(jīng)費(fèi)135.56萬元，占基本支出的5.26%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

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（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

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????“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14萬元，年中預(yù)算調(diào)整為11.40萬元，支出決算為11.40萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

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????因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)，與上年相比減少0.0萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個(gè)年度都無因公出國（境）費(fèi)。

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????公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，年中預(yù)算調(diào)整為3.4萬元，支出決算為3.40萬元，完成預(yù)算的100%。與上年相比減少0.7萬元，減少17.07%,減少的主要原因是節(jié)約了開支。

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????公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)，與上年相比減少0.0萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個(gè)年度都無公務(wù)用車購置費(fèi)。

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????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比增加5.90萬元，增長280.95%，增長的主要原因是2022年度機(jī)關(guān)增加一臺(tái)行政執(zhí)法車。

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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

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2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.40萬元，占29.82%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.00萬元，占70.18%。其中：

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??1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

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??2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.40萬元，全年共接待來訪團(tuán)組252個(gè)、來賓1224人次，主要是市直科局干部來鎮(zhèn)公務(wù)用餐及干部外出公務(wù)誤餐發(fā)生的接待支出。

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??3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車 0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行用油料、公務(wù)用車保險(xiǎn)及公務(wù)車維修支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

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八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

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2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入184.06萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出184.06萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出184.06萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

1.?社會(huì)保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）（2082201），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

2.?社會(huì)保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）（2082202），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

3.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120804），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

4.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出（項(xiàng)）（2121399），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.09萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)資金。

5.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營支出（項(xiàng)）（2121401），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.09萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營資金。

6.?其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金（項(xiàng)）（2296002），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為131.89萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了用于社會(huì)福利的彩票公益金資金。

7.?其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金（項(xiàng)）（2296003），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了用于社會(huì)福利的彩票公益金資金。

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九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

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2022 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中：支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

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十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

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本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.56萬元，比上年決算數(shù)減少67.91萬元，降低33.38%。主要原因是厲行節(jié)約減少開支。

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十一、一般性支出情況說明

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2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.65萬元，用于召開黨代會(huì)、人代會(huì)、基層黨員會(huì)及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人數(shù)558人，內(nèi)容為人大會(huì)兩次，人數(shù)122人次，預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0.8萬元；疫情防控及村民房屋安全排查鑒定會(huì)議2次，人數(shù)214人次，預(yù)算經(jīng)費(fèi)為1.5萬元；交通安全、食品安全1次人數(shù)46人次，預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0.3萬元；黨務(wù)工作會(huì)4次，人數(shù)42人次，預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0.3萬元；經(jīng)濟(jì)工作會(huì)1次，人數(shù)134人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0.75萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)6.66萬元，用于開展干部職工繼續(xù)教育培訓(xùn)，育嬰師、電工、計(jì)算機(jī)及面點(diǎn)師培訓(xùn)，人數(shù)876人，內(nèi)容為干部職工繼續(xù)教育培訓(xùn)1.26萬元，人數(shù)116人，育嬰師培訓(xùn)三批1.35萬元，培訓(xùn)人數(shù)180人，電工培訓(xùn)四批1.36萬元，培訓(xùn)人數(shù)240人，計(jì)算機(jī)培訓(xùn)兩批0.75萬元，培訓(xùn)人數(shù)120人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)兩批0.7萬元，培訓(xùn)人數(shù)100人，面點(diǎn)師培訓(xùn)三批1.24萬元，培訓(xùn)人數(shù)120人。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

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十二、關(guān)于政府采購支出說明

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本部門2022年度政府采購支出總額5，181.47萬元，其中：政府采購貨物支出18.93 萬元、政府采購工程支出5，162.54萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.93萬元，占政府采購支出總額的0.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.93萬元，占政府采購支出總額的0.37%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

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十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

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截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

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十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

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（一）部門整體支出績效情況

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2022年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出9263.72萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，績效良好。具體為：

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一、整體績效管理中工作職責(zé)是：全年聚焦“金葉之鄉(xiāng)，宜游小鎮(zhèn)”總體目標(biāo)，緊扣“1+5”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。

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二、整體績效管理目標(biāo)是加強(qiáng)了我鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到：1、合理調(diào)度資金，確保辦公室各項(xiàng)工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；3、用好用活項(xiàng)目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度；4、對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益。

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三、部門整體支出年度績效目標(biāo)：1、產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，具體為全年整體支出9263.72萬元，基本支出2577.29萬元，占總支出的27.82%，項(xiàng)目支出6686.43萬元，占支出72.18%，較上一年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)中基本支出比重增加，主要是人員增加；2、效益指標(biāo)進(jìn)一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

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（二）存在的問題及原因分析

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????本部門預(yù)算績效管理從預(yù)算和預(yù)算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、政府采購等方面無存在的問題。

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第四部分

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名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

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四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

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五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

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七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

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八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

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第五部分

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附件

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附件1：2022年度大屯營鎮(zhèn)人民政府決算公開表

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附件2：2022年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告