第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)9925.26萬元。與上年相比，減少3299.55萬元，降低24.95%，主要是因?yàn)?/span>財(cái)政撥款收入減少，大力壓減非剛性、非急需、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)9925.26萬元，其中：財(cái)政撥款收入8127.09萬元，占81.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1798.17萬元，占18.12%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)9925.26萬元，其中：基本支出3254.66萬元，占32.79%；項(xiàng)目支出6670.60萬元，占67.21%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8127.09萬元，與上年相比，減少2342.49萬元,降低22.37%，主要是因?yàn)?/span>一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收、支減少895.64萬元，占38.23%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支減少1446.85萬元，占61.77%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出7963.55萬元，占本年支出合計(jì)的80.24%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少895.64萬元，降低10.11%，主要是因?yàn)?/span>壓減了非剛性、非急需、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出7963.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3654.03萬元，占45.89%；國(guó)防（類）支出30.00萬元，占0.38%；公共安全（類）支出5.00萬元，占0.06%；教育（類）支出124.51萬元，占1.56%；文化旅游體育與傳媒（類）支出12.00萬元，占0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出396.09萬元，占4.97%；衛(wèi)生健康（類）支出102.15萬元，占1.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出145.13萬元，占1.82%；農(nóng)林水（類）支出2704.49萬元，占33.96%；交通運(yùn)輸（類）支出592.03萬元，占7.44%；資源勘探工業(yè)信息（類）等支出5.50萬元，占0.07%；住房保障（類）支出127.62萬元，占1.6%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出45.00萬元，占0.57%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出20.00萬元，占0.25%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3515.92萬元，支出決算數(shù)為7963.55萬元，完成年初預(yù)算的226.50%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）。

年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為12.80萬元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減開支，年中預(yù)算調(diào)減財(cái)政撥款預(yù)算資金。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。

年初預(yù)算為2156.82萬元，支出決算為2274.51萬元，完成年初預(yù)算的105.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)支出增加，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1196.51萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）（2010399）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

5、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）（2010508）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.27萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)普查統(tǒng)計(jì)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

6、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為35.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政業(yè)務(wù)工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

7、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算數(shù)為94.28萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建事務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

8、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.66萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全監(jiān)管工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

9、國(guó)防（類）國(guó)防動(dòng)員（款）其他國(guó)防動(dòng)員支出（項(xiàng)）（2030699）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人防疏散地域建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

10、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2040202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安防工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

11、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）（2050201）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中、小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修維護(hù)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

12、教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）（2050203）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為30.11萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中教育基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

13、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）（2050299）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為79.90萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中、小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

14、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）（2070109）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.80萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文旅建設(shè)發(fā)展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

15、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）（2070199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文旅發(fā)展三館一站建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

16、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）（2079999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（社區(qū)）文旅建設(shè)發(fā)展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

17、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生事務(wù)工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

18、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。

年初預(yù)算為204.45萬元，支出決算為204.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

19、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為31.44萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全額退休人員職業(yè)年金記實(shí)支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

20、社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.25萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)再就業(yè)公益性崗位工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

21、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為43.03萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員撫恤金實(shí)際支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

22、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）（2080901）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役安置工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

23、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）（2081004）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為48.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公墓建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

24、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為29.54萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)春節(jié)慰問工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

25、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081902）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生救濟(jì)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

26、社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特困供養(yǎng)及五保人員生活保障需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

27、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.04萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人慰問工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

28、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）（2082899）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.30萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)管理需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

29、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算為9.24萬元，支出決算為10.94萬元，完成年初預(yù)算的118.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村合作醫(yī)療收繳工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

30、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.72萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防疫工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

31、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.83萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

32、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

33、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事項(xiàng)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.53萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

34、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事項(xiàng)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.24萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共醫(yī)療服務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

35、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算為67.00萬元，支出決算為67.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

36、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）。

年初預(yù)算為15.40萬元，支出決算為15.40萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

37、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2120102）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

38、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為110.13萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

39、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2120303）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

40、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）（2120399）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

41、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

42、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算為350.00萬元，支出決算為525.00萬元，完成預(yù)算的150.00*%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

43、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利救災(zāi)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

44、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130120）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為16.53萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水庫(kù)移民淹沒糧補(bǔ)貼需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

45、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為144.74萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煙葉種植補(bǔ)助，萬畝林示范基地建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

46、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為348.60萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

47、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2130148）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)河長(zhǎng)制工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

48、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算為45.50萬元，支出決算為45.50萬元，完成預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

49、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）（2130205）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.84萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)林業(yè)發(fā)展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

50、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.19萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)生態(tài)效益補(bǔ)償支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

51、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草源防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.72萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)發(fā)展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

52、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)飲水工程建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

53、農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）（2130315）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)蓄水池建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

54、農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）（2130316）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)水利設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

55、農(nóng)林水（類）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）（2130321）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為205.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)光伏發(fā)電及水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

56、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為47.07萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)冬春水利設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

57、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為100.17萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

58、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為547.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

59、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算226.90萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

60、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算為510.00萬元，支出決算為397.23.00萬元，完成年初預(yù)算的77.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（社區(qū)）干部待遇改由上級(jí)部門發(fā)放，年中預(yù)算調(diào)整調(diào)減財(cái)政撥款預(yù)算資金。

61、農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

62、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為218.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

63、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為186.29萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)公路養(yǎng)護(hù)及建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

64、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）（2140110）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)公路項(xiàng)目建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

65、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2140199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為78.20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級(jí)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

66、交通運(yùn)輸（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2149999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為104.54萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

67、資源勘探工業(yè)信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）（2150899）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文旅發(fā)展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

68、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算為127.62萬元，支出決算為127.62元，完成年初預(yù)算的100.00%，與年初預(yù)算持平。

69、糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）（2220199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為45.00元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)種糧補(bǔ)助支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

70、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）（2240703）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防災(zāi)救災(zāi)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3254.66萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3037.92萬元，占基本支出的93.34%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)216.74萬元，占基本支出的6.66%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.00萬元，支出決算為8.42萬元，完成預(yù)算的76.55%；與上年相比減少2.58萬元，降低23.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，公務(wù)接待費(fèi)用支出減少。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是規(guī)范了公務(wù)接待管理，減少了公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比持平。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%；完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比持平。

截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算的14%；與上年相比減少2.58萬元，降低86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，公務(wù)接待費(fèi)用支出減少。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是規(guī)范了公務(wù)接待管理，減少了公務(wù)接待支出。2024年度共接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓72人次，主要是長(zhǎng)沙市人大基層立法點(diǎn)調(diào)研，長(zhǎng)沙市婦聯(lián)家庭教育指導(dǎo)站點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，寧鄉(xiāng)市文化旅游安全專業(yè)委員會(huì)安全生產(chǎn)督導(dǎo)，寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)家風(fēng)教育大講堂，寧鄉(xiāng)市關(guān)心下一代工作委員會(huì)關(guān)工委主任學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入163.54萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出163.54萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出163.54萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120804）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中追加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）（2121401）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為24.99萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目實(shí)際需要，年中追加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

3、農(nóng)林水（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）（2137201）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為104.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民安置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中追加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

4、其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.55萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)福利公益事業(yè)項(xiàng)目需要，年中追加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

5、其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296003）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育項(xiàng)目建設(shè)需要，年中追加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。（本單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.74萬元，比上年決算數(shù)增加20.15萬元，增長(zhǎng)10.25%。主要原因是辦公費(fèi)、電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置支出增加。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.49萬元，用于召開鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及黨員冬春訓(xùn)暨三長(zhǎng)制工作、基層民主協(xié)商、鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)，地災(zāi)防治、退休老干部工作等會(huì)議，其中鎮(zhèn)人民代表大會(huì)365人次，會(huì)議伙食費(fèi)支出1.46萬元，辦公文具采購(gòu)支出0.49萬元，黨員冬春訓(xùn)暨三長(zhǎng)制工作、基層民主協(xié)商、鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)，地災(zāi)防治、退休老干部工作等會(huì)議645人次，會(huì)議伙食費(fèi)支出2.54萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.21萬元，用于開展在職網(wǎng)上教育培訓(xùn)，人數(shù)7人，內(nèi)容為2023年度事業(yè)編制人員在職網(wǎng)上教育；舉辦賽事開支10.97萬元，主要是用于開展第二屆黃材鎮(zhèn)炭河杯籃球賽活動(dòng)支出8.54萬元，黃材鎮(zhèn)2024年“我的家鄉(xiāng)·黃材”短視頻大賽活動(dòng)支出2.43萬元，本單位2024年度無晚會(huì)、論壇、節(jié)慶等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額496.44萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.99萬元、政府采購(gòu)工程支出83.34萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出391.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額496.44萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額496.44萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位資產(chǎn)系統(tǒng)共有車輛9輛，（實(shí)際用車與2025年年初預(yù)算數(shù)一致）其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)城管執(zhí)勤用車1輛及林業(yè)生產(chǎn)性用車1輛，其余5輛為資產(chǎn)管理系統(tǒng)待核銷車輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。組織對(duì)2024年度本單位整體支出開展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金445.53萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)445.53?萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的5.59%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0?.00萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)10951.73萬元，執(zhí)行數(shù)9925.26萬元，完成預(yù)算的90.62%，績(jī)效自評(píng)得分99.06分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“好”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全面實(shí)施預(yù)算管理績(jī)效管理要求，提高了財(cái)政資金使用效益。支持民生、社保、科教文衛(wèi)等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，不斷提升人民生活水平；二是支持民生、社保、科教文衛(wèi)等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，不斷提升人民生活水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算前瞻性不夠；二是相關(guān)管理制度有待進(jìn)一步完善；三是財(cái)稅收入增長(zhǎng)壓力大；四是提升精細(xì)化管理和財(cái)政績(jī)效任務(wù)艱巨。下一步改進(jìn)措施：一是保穩(wěn)定、促發(fā)展，不斷加大民生投入；二是積極培植稅源，加強(qiáng)稅收征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效率。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是提高預(yù)算精準(zhǔn)度，2025年度本單位全年收支預(yù)算較上年度減少172.72萬元，主要減少集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收支；二是增強(qiáng)財(cái)政資金使用效率，資金預(yù)算優(yōu)先保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)產(chǎn)生的支出。

第四部分名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

第五部分附件

一、2024年度寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

二、2024年度寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府部門決算表