目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、公安、司法行政、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

3.推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)、都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟(jì)體系。

4.關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化。全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5.加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)護(hù)水、護(hù)河、護(hù)山、護(hù)林、護(hù)地、護(hù)環(huán)境的“六護(hù)”機(jī)制。

6.不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。 ????

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年花明樓鎮(zhèn)鎮(zhèn)共轄9個(gè)村（社區(qū)）、448個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.1萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部59人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職133人，其中：行政人員42人、全額事業(yè)人員44人、差額事業(yè)人員47人、自收自支事業(yè)人員0人。離休1人，退休65人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市花明樓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算15689.09萬元，主要是上級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款3223.09萬元，非稅收入撥款840萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付撥款1980萬元，其它收入9646萬元。收入預(yù)算較去年增加4662.06萬元，上升了42.28%，主要增加因素是增加花明樓鎮(zhèn)1121噪音控制區(qū)搬遷安置集居點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目以及工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算15689.09萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3250.72萬元，教育支出450萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出665.94萬元，衛(wèi)生健康支出491.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬元，農(nóng)林水支出4298.15萬元，住房保障支出103.16萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元，債務(wù)利息支出380萬元。支出預(yù)算較去年增加4662.06萬元，上升了42.28%，主要是增加了花明樓鎮(zhèn)1121噪音控制區(qū)搬遷安置集居點(diǎn)建設(shè)支出以及工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算15689.09萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3250.72萬元，占20.72%；教育支出450萬元，占2.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出665.94萬元，占4.25%；衛(wèi)生健康支出491.12萬元，占3.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬元，占38.24%；農(nóng)林水支出4298.15萬元，占27.39%；住房保障支出103.16萬元，占0.66%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元，占0.32%；債務(wù)利息支出380萬元，占2.42%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3044.94萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算12644.15萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出專項(xiàng)666萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)物業(yè)、食堂、保安、協(xié)警、宣傳、息訪經(jīng)費(fèi)等方面；教育支出450萬元，主要用于鎮(zhèn)區(qū)學(xué)校建設(shè)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出400萬元，主要用于敬老院建設(shè)及臨時(shí)救助和老年福利；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出400萬元，主要用于食品藥品安全、中心衛(wèi)生院建設(shè)方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬元，主要用于1121噪音控制區(qū)安置建設(shè)、集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠化提質(zhì)等方面；農(nóng)林水支出4298.15萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)財(cái)建設(shè)、農(nóng)技轉(zhuǎn)化與推廣、病蟲害防治、農(nóng)村道路建設(shè)、河流建設(shè)、靳江濕地修復(fù)和保護(hù)、林業(yè)、畜牧農(nóng)田水利、農(nóng)村及集鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)、污染減排等方面；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置的支出；債務(wù)利息支出380萬元，主要用于債務(wù)利息的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款396.78萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少120.49萬元，減少23.29%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少5萬元，下降11.63%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的原則，逐年縮減三公經(jīng)費(fèi)的開支，增大民生投入力度。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.8萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額6160萬元，其中：貨物類采購預(yù)算500萬元；工程類采購預(yù)算5200萬元，主要是1121噪音控制區(qū)安置建設(shè)；服務(wù)類采購預(yù)算460萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積10755平方米。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為15689.09萬元，其中，基本支出3044.94萬元，項(xiàng)目支出12644.15萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況