菁華鋪鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算公開

目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府概況

一、 部門基本概況

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 涉及機(jī)構(gòu)改革情況

第二部分??寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表格

一、 部門收支總體情況表

二、 部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

（公開表格附后）

第三部分??寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)部門預(yù)算情況說明

一、 部門預(yù)算收支總體情況

二、 一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

三、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

一、寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

二、關(guān)于寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告的決議

具體公開內(nèi)容

第一部分??寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

菁華鋪鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會治理；鄉(xiāng)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

3、加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時(shí)化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年菁華鋪鄉(xiāng)共轄6個(gè)村（社區(qū)）、283個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.63萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部39人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職117人，其中：行政人員44人、全額事業(yè)人員34人、差額事業(yè)人員39人??、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休41人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個(gè)二級部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、三所及五中心，即黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、司法所、計(jì)劃生育服務(wù)所、社會保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。經(jīng)過機(jī)構(gòu)改革后，變更為現(xiàn)在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)等6個(gè)二級部門。

第二部分??寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表格

一、 部門收支總體情況表

二、 部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

（公開表格附后）

第三部分??寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入數(shù)6476萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6476萬元。收入預(yù)算較去年增加347萬元，主要增加因素是服務(wù)經(jīng)開區(qū)和城建投征拆項(xiàng)目增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算支出數(shù)6476萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1551萬元，公共安全支出30萬元，教育支出400萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出775萬元，衛(wèi)生健康支出413萬元，節(jié)能環(huán)保支出370萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，農(nóng)林水支出2415萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，住房保障支出372萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元，債務(wù)付息支出0萬元。支出預(yù)算較去年增加347萬元，主要是增加一般事務(wù)性支出及鄉(xiāng)村振興建設(shè)工作。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020 年一般公共預(yù)算撥款收入6476萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年初年預(yù)算數(shù)基本支出2085萬元，其中，工資福利支出1687萬元；商品和服務(wù)支出328萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50萬元；其他資本性支出20萬元。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出621萬元，主要是用于一般行政管理事務(wù)及藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等方面，公共安全支出0萬元，主要是公共安全工作，教育支出400萬元，主要用于桃林橋完小、鄉(xiāng)中心幼兒園建設(shè)等方面，社會保障和就業(yè)支出465萬元，主要用于公墓建設(shè)及敬老院建設(shè)和臨時(shí)救濟(jì)、高齡補(bǔ)助等，衛(wèi)生健康支出335萬元，主要用于計(jì)劃生育、公共衛(wèi)生服務(wù)，節(jié)能環(huán)保支出370萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境整治與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，主要用于城管執(zhí)法和拆控違工作，農(nóng)林水支出1765萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、水利建設(shè)和公路建設(shè)、農(nóng)村公益事業(yè)和農(nóng)村公益事業(yè)和農(nóng)村綜合改革、農(nóng)村改廁、精準(zhǔn)扶貧等，住房保障支出285萬元，主要用于放棄房源獎勵及補(bǔ)償?shù)龋瑸?zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元，主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急安置。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款328萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少47萬元，下降12%，主要是按照要求，壓縮一般事務(wù)性支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為34萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)26萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少4萬元，主要是嚴(yán)守八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待開支，規(guī)范公務(wù)用車。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預(yù)算總額1466萬元，其中政府采購貨物預(yù)算78萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算586萬元，政府采購工程預(yù)算802萬元。

4、項(xiàng)目支出績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020 年菁華鋪鄉(xiāng)整體支出6476萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及項(xiàng)目支出4391??萬元，其中：一般事務(wù)性項(xiàng)目2384萬元；學(xué)校建設(shè)及維修項(xiàng)目400??萬元；衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目230萬元；鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目1000萬元；水利建設(shè)項(xiàng)目300??萬元；精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目77??萬元；全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分??名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分??附件

一、寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

二、關(guān)于寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告的決議

（附后）

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