第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

菁華鋪鄉黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鄉政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

5、完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

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（二）機構設置。

2024年菁華鋪鄉共轄6個村、283個居民小組，總人口3.66萬，現有村干部42人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職132人，其中：行政人員46人（工勤人員算行政）、全額事業人員43人、差額事業人員43人。退休44人，離休0人。

二、部門預算單位構成

菁華鋪鄉只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算?7218.83萬元，其中，一般公共預算撥款4843.88萬元，政府性基金預算撥款?0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入2374.95萬元。收入較去年增加31.22萬元，主要是一般公共預算撥款減少643.73萬元，納入專戶管理的非稅收入增加674.95萬元，其中一般公共預算撥款減少主要是干職工減少7人，納入專戶管理的非稅收入增加主要是渝長廈、寧韶高速、高鐵新城等項目及服務園區工作經費增加。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算7218.83萬元，其中，一般公共服務3278.55萬元，教育300萬元，社會保障和就業支出493.72萬元，衛生健康支出95.62萬元，節能環保支出300萬元，農林水支出1198.20萬元，交通運輸支出1400萬元，住房保障支出152.74萬元。支出較去年增加31.22萬元，主要是基本支出減少95.98萬元，項目支出增加127.2萬元。其中基本支出減少主要是干職工減少7人，項目支出減少具體是一般公共服務支出減少50萬元，教育支出減少100萬元，社會保障和就業支出減少200萬元，節能環保支出增加300萬元，農林水支出減少722.80萬元，交通運輸支出增加900萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算4843.88萬元，其中，一般公共服務支出2703.6萬元，占?55.82?%；教育支出100萬元，占?2.06?%；社會保障和就業支出393.72萬元，占8.13%；衛生健康支出95.62萬元，占1.97%；農林水支出598.2萬元，占12.35%，交通運輸支出800萬元，占16.52%；住房保障支出152.74萬元，占3.15%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數3154.63萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算1689.25萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出?91.05萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費等方面；教育支出100萬元，主要用于學校建設等方面；社會保障和就業支出100萬元，主要用于民政救濟社會保障等方面；農林水支出598.2萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面；交通運輸支出800萬元，主要用于農村公路建設、日常養護和維修、路長制等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費385.78萬元，比上年預算減少21.26萬元，下降5.51?%，主要是人員減少，運行經費比上年減少。（2024年運行經費為1.9萬元/人，較2023年持平）

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費5萬元，占38.46%，與上年預算5萬元一致；公務用車購置及運行費8萬元，（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費8萬元），占61.54%，與上年預算8萬元一致，公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為2輛；因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平，主要是嚴守中央八項規定，壓縮公務接待開支，規范公務用車。

?????（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算5萬元，擬召開10次會議，人數1400人，內容為人大會、黨代會、政府經濟工作會及其他各項工作會議等；培訓費預算1萬元，擬開展5次培訓，人數320人，內容為黨員春訓、就業培訓、會計業務培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

?????（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額748萬元，其中，貨物類采購預算46萬元；工程類采購預算400萬元；服務類采購預算?302萬元。

?????（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2?輛，執法執勤用車 0?輛，特種專業技術用車 0?輛，其他按照規定配備的公務用車 0?輛；單位價值50萬元以上通用設備 0?臺，單位價值100萬元以上專用設備 0?臺。2024年擬新增配置公務用車 0?輛，其中，機要通信用車 0?輛，應急保障用車 0?輛，執法執勤用車 0?輛，特種專業技術用車 0?輛，其他按照規定配備的公務用車 0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0?臺，單位價值100萬元以上專用設備 0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額7218.83?萬元，其中，基本支出3154.63萬元，項目支出4064.2萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2024年部門預算表

?(具體見附件)

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