目錄

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第一部分?寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分?寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、?部門職責(zé)

（一）黨政機(jī)構(gòu)職能職責(zé)

1、黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會務(wù)、接待（包括派車、派餐）、檔案、督辦；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核。

??2、黨建工作辦公室：負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、績效考核、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)黨員“三亮三比”行動工作的組織實(shí)施工作。

3、紀(jì)檢監(jiān)察室：負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、巡察工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)工作，負(fù)責(zé)工業(yè)和統(tǒng)計工作、社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計、市場主體發(fā)展、公共資源交易、后勤保障、工會等日常工作；代辦各類外來投資項(xiàng)目。

5、社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、校車安全等工作；承擔(dān)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)。

6、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（項(xiàng)目辦）：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、規(guī)劃建設(shè)、項(xiàng)目工程建設(shè)、征地拆遷安置、國土規(guī)劃管控、自建房整治、危房改造、鐵路沿線環(huán)境整治、失地農(nóng)民養(yǎng)老保險、田長制、電力及公路建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)宣傳和意識形態(tài)等工作。

7、社會治安辦公室：負(fù)責(zé)政法工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、禁毒、電信詐騙、平安建設(shè)、信訪、退役軍人事務(wù)、農(nóng)民維權(quán)減負(fù)等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定；負(fù)責(zé)道路交通安全等工作。

8、財政所：負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級組織財務(wù)核算、管理、審計；負(fù)責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村公共資源交易監(jiān)管；負(fù)責(zé)防范處置和打擊非法集資。

9、司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

10、應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理、生產(chǎn)安全、食品安全、消防安全等工作。

（二）直屬事業(yè)單位

1、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心）：負(fù)責(zé)建立網(wǎng)格工作走訪臺賬和問題辦理臺賬；負(fù)責(zé)網(wǎng)格干部考核及市社會治理服務(wù)中心交辦的其他工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各村網(wǎng)格巡查、指揮、調(diào)度、督辦及大網(wǎng)格內(nèi)的片區(qū)聯(lián)絡(luò)工作。

2、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作；承擔(dān)林長辦、河長辦日常工作（包括河道內(nèi)水面環(huán)境整治）；承擔(dān)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、移民開發(fā)、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、村民建房、脫貧人口小額貸款、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負(fù)責(zé)政協(xié)、商會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作。

3、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心）：負(fù)責(zé)辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)、政務(wù)公開、優(yōu)化營商環(huán)境等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)12345便民熱線、民聲管理、市委書記和市長信箱工作；負(fù)責(zé)對便民各服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)；承擔(dān)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施。

（三）執(zhí)法機(jī)構(gòu)

綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作；依法依規(guī)對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整治，秸稈垃圾焚燒、人居環(huán)境整治、垃圾分類、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、除臭剿劣、治砂、治超、市容市貌整治、拆控違、路長制等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：2023年菁華鋪鄉(xiāng)共轄6個行政村、283個村民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?span style="font-family: 'Times New Roman'">3.66萬人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。2023年末鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有編制151名，其中全額105名，差額46名。實(shí)有在職人員133人，其中：行政人員46人、事業(yè)人員87人、退休42人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位本級,?即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。納入寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(公開表格具體內(nèi)容詳見附件）

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計7313.64萬元。與上年相比，減少1345.63萬元，增減少15.54%，主要是因?yàn)?/span>人員減少，項(xiàng)目支出減少。

二、?收入決算情況說明

2023年度收入合計7313.64萬元，其中：財政撥款收入4738.60萬元，占64.79%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入2575.04萬元，占35.21%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7313.64萬元，其中：基本支出2870.67萬元，占39.25%；項(xiàng)目支出4442.97萬元，占60.75%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4738.60萬元，與上年相比，減少1310.03萬元,減少21.66%，主要是因?yàn)?/span>2023年人員減少，項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4620.92萬元，占本年支出合計的63.18%，與上年相比，財政撥款支出減少1284.06萬元，減少21.75%，主要是因?yàn)?/span>2023年人員變化減少，項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出4620.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1980.42萬元，占42.86%；公共安全（類）支出5.04萬元，占0.11%；教育（類）支出38.93萬元，占0.84%；文化旅游體育與傳媒（類）支出9.2萬元，占0.20%；社會保障和就業(yè)（類）支出435萬元，占9.41%；衛(wèi)生健康（類）支出76.45萬元，占1.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30.37萬元，占0.66%；農(nóng)林水（類）支出1646.57萬元，占35.63%；交通運(yùn)輸（類）支出243.3萬元，占5.27%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出49萬元，占1.06%；住房保障（類）支出106.64萬元，占2.31%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2778.06萬元，支出決算數(shù)為4620.92萬元，完成年初預(yù)算的166.34%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1705.71萬元，支出決算為1671.26萬元，完成年初預(yù)算的97.98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年在職人員減少，人員支出減少。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為190.64萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

4、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.69萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)組織黨建實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.44萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付離退黨工委業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付2023年食品安全工作經(jīng)費(fèi)。

8、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.76萬元,完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付鐵路護(hù)路專項(xiàng)。

9、公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.28萬元,完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付社區(qū)矯正和安置幫教專項(xiàng)資金。

10、公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元,完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付公共法律服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

11、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付基礎(chǔ)教育發(fā)展專項(xiàng)（鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校建設(shè)）資金。

12、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.43萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制中央直達(dá)資金和省級資金。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.2萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付“三館一站”建設(shè)資金。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付2023年度省級文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運(yùn)行、低保專干及救助平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為171.64萬元，支出決算為171.64萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.37萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付退休、調(diào)出人員職業(yè)年金個人賬戶記實(shí)資金。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.87萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險原試點(diǎn)期間個人繳費(fèi)本息一次性退還。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）?。????????????????????

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.46萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付已故人員喪葬費(fèi)、一次性撫恤金、遺屬補(bǔ)助等工作經(jīng)費(fèi)。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.98萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付2023年春節(jié)慰問資金。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付2023年臨時救助資金。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為156.49萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付2023年度困難群眾生活救助資金、臨時救助資金。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.46萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付“八一”慰問經(jīng)費(fèi)。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.1萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付2023年基層退役軍人服務(wù)體系運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

26、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.84萬元，支出決算為8.44萬元，完成年初預(yù)算的107.65%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員其他社會保險繳費(fèi)支出增加，年中追加工作經(jīng)費(fèi)。

27、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.56萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付2023年春季群眾獻(xiàn)血營養(yǎng)補(bǔ)助。

28、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查工作經(jīng)費(fèi)。

29、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.22萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付政府免費(fèi)贈送計生家庭意外傷害保險和生育關(guān)懷經(jīng)費(fèi)。

30、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付村級衛(wèi)計專干補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)。

31、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為56.82萬元，支出決算為56.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

32、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.06萬元，支出決算為13.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

33、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付困難基層干部救助。

34、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.37萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付自建房較大安全隱患檢測鑒定補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

35、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為450萬元，支出決算為811萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的180.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)人員變化，追加安排差額保障人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

36、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)農(nóng)村業(yè)務(wù)工作需要，追加安排科技轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

37、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）動物防疫經(jīng)費(fèi)。

38、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為42萬元，支出決算為299.89萬元，完成年初預(yù)算的714.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、垃圾分類減量運(yùn)行、農(nóng)村改廁等工作需要，追加安排項(xiàng)目資金。

39、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.31萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付小型農(nóng)田水利設(shè)施冬春修建設(shè)項(xiàng)目獎補(bǔ)資金。

40、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14萬元，支出決算為28萬元，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)農(nóng)村業(yè)務(wù)需要，追加安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村等項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

41、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付林長辦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)扶持資金。

42、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.45萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付省級林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)資金。

43、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付冬春水利建設(shè)資金。

44、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付省級水利發(fā)展資金。

45、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付小型水庫守護(hù)人員補(bǔ)助資金。

46、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付中央大中型水庫移民后期扶持資金。

47、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.82萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付標(biāo)準(zhǔn)化山塘清淤整治項(xiàng)目資金。

48、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為86.64萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.2萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。

50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為180萬元，支出決算為216萬元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村干部人員經(jīng)費(fèi)增加，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

51、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），完成年初決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金。

52、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付公路建設(shè)項(xiàng)目資金。

53、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.82萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運(yùn)輸公路養(yǎng)護(hù)工作需要，調(diào)整公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

54、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.48萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付交通專項(xiàng)資金。

55、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65.94萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)農(nóng)村公路等基礎(chǔ)設(shè)施工作需要，年中追加農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

56、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.06萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付2023年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金。

57、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付產(chǎn)業(yè)扶持獎補(bǔ)資金。

58、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為106.64萬元，支出決算為106.64萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

59、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.35萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標(biāo)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2870.67萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2689.17萬元，占基本支出的93.68%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金。

公用經(jīng)費(fèi)181.5萬元，占基本支出的6.32%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少0.71萬元，減少5.18%,減少的主要原因是2023年公務(wù)接待減少。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少0.71萬元，減少12.43%,減少的主要原因是寧鄉(xiāng)市外相關(guān)單位來我鄉(xiāng)調(diào)研減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5萬元，占38.46%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8萬元，占61.54%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組312個、來賓1250人次，主要是寧鄉(xiāng)市內(nèi)、外相關(guān)單位業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和工作調(diào)研等公務(wù)往來發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，主要是日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入117.69萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出117.69萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出117.69萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付中央水庫移民扶持基金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.03萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付人居環(huán)境資金。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.66萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)營經(jīng)費(fèi)。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付市縣分成福利彩票公益金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付市縣分成體彩公益金。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

????2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.1萬元，降低1.14%。主要原因是：我單位落實(shí)厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮不必要開支。比上年決算數(shù)增加11.85?萬元，增長6.99%。主要原因是：2023年機(jī)關(guān)設(shè)備老化，維護(hù)維修等日常費(fèi)用增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)3.69萬元，用于召開鄉(xiāng)人大會、九大專班重點(diǎn)工作推進(jìn)會、鄉(xiāng)政協(xié)委員助力鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)交流會議，人數(shù)722人，內(nèi)容為會議伙食費(fèi)、會議場地租金、會議辦公用品費(fèi)、鄉(xiāng)政協(xié)委員助力鄉(xiāng)村振興活動費(fèi)用等；開支培訓(xùn)費(fèi)3.45萬元，用于開展黨員骨干培訓(xùn)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)，人數(shù)720人，內(nèi)容為技能素養(yǎng)專題、鄉(xiāng)村振興專題、培訓(xùn)資料費(fèi)、培訓(xùn)伙食費(fèi)等，培訓(xùn)方案費(fèi)用預(yù)算：伙食費(fèi)3萬元（學(xué)員750人、教師及工作人員5人）、其他資料包、筆記本、簽字筆等0.5萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額200.64萬元，其中：政府采購貨物支出19.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出181.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額200.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額200.64萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）?部門基本情況

菁華鋪鄉(xiāng)位于寧鄉(xiāng)西北部，國道319線和省道221線兩條主道貫穿其中，長常高速公路和石長鐵路在境內(nèi)經(jīng)過，交通十分便利。鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)距縣城9公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯。與本市煤炭壩、回龍鋪、白馬橋、城郊、玉潭等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相鄰，與益陽市赫山區(qū)交界，是寧鄉(xiāng)的北大門。全鄉(xiāng)總面積65.8平方公里，轄6個行政村，283個村民小組，總?cè)丝跒?span style="font-family: 'Times New Roman'">3.66萬人。2023年末鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有編制151名，其中全額105名，差額46名。實(shí)有在職人員133人，其中：行政人員46人、事業(yè)人員87人、退休42人。2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括下屬六個二級部門，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

2023年單位職能職責(zé)：菁華鋪鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會治理；鄉(xiāng)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

3、加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

2023年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長7%；地方一般公共預(yù)算收入增長8.5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.5%；固定資產(chǎn)投資增長7%；社會消費(fèi)品零售總額增長7%；農(nóng)村居民人均可支配收入增長與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。在服務(wù)高鐵新城、渝長廈高鐵、寧韶高速等項(xiàng)目建設(shè)的情況下，完成財政稅收1200萬元。

（二）?部門整體支出情況??????????????????????

我鄉(xiāng)2023年總收入為7313.64萬元，其中公共財政撥款4620.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入為117.69萬元，其他收入2575.03萬元。總支出為7313.64萬元，其中基本支出2870.67萬元，具體是工資福利支出2550.18萬元、商品和服務(wù)支出180.74萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助139萬元，其他資本性支出0.75萬元。項(xiàng)目支出4442.97萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

1、基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2023年度我鄉(xiāng)基本支出2870.67萬元，其中用于人員經(jīng)費(fèi)支出2689.18萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出181.49萬元。2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額為13萬元，決算金額支出13萬元，同比上年13.71萬元減少0.71萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算金額5萬元，決算金額5萬元，同比上年5.71萬元減少0.71萬元；2023年我鄉(xiāng)公務(wù)用車保有量2臺，較上年無變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算金額8萬元，決算金額8萬元，同比上年8萬元持平；因公出國（境）費(fèi)預(yù)算金額0萬元，決算金額0萬元。

2、項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。2023年度我鄉(xiāng)項(xiàng)目支出4442.97萬元，包括基本建設(shè)類0萬元和行政支出類4442.97萬元。其中：201一般公共服務(wù)支出1207.31萬元，204公共安全支出5.04萬元，205教育支出38.93萬元，207文化旅游體育與傳媒支出11.78萬元，208社會保障和就業(yè)支出336.25萬元，210衛(wèi)生健康支出6.58萬元，211節(jié)能環(huán)保支出49.77萬元，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出220.65萬元，213農(nóng)林水支出1263.89萬元，214交通運(yùn)輸支出582.36萬元，?215資源勘探工業(yè)信息等支出49萬元，220自然資源海洋氣象等支出163.05萬元，224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56.62萬元，229其他支出451.74萬元。項(xiàng)目的開展主要根據(jù)鄉(xiāng)黨委政府的安排，對各項(xiàng)目資金的管理、使用情況嚴(yán)格實(shí)行公示制度，舉報電話制度，及時掌握項(xiàng)目資金的群眾滿意度。積極開展抽查巡查，對每個項(xiàng)目及時做好事前、事中、事后巡查工作，及時開展績效自評工作，切實(shí)做到用錢必有效，無效必問責(zé)，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)。

三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析

根據(jù)單位實(shí)際情況制定了《菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》《菁華鋪鄉(xiāng)財政資金管理辦法》《菁華鋪鄉(xiāng)人民政府關(guān)于村級財務(wù)管理辦法的規(guī)定》等制度。年初，鄉(xiāng)黨委政府召開了黨政班子會議，對全鄉(xiāng)的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行了一次全面的工作鋪排，要求所有項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)照 《寧鄉(xiāng)市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)施辦法》文件執(zhí)行。針對我鄉(xiāng)具體情況，成立了內(nèi)審小組、驗(yàn)收小組，涉及相關(guān)項(xiàng)目工程量的調(diào)整，須經(jīng)黨政領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定，堅(jiān)決不允許個人表態(tài)決定。項(xiàng)目施工前，對工程量進(jìn)行初步預(yù)算，對工程量在10萬以上的項(xiàng)目要求第三方機(jī)構(gòu)或財評中心進(jìn)行預(yù)算審核。 項(xiàng)目竣工后，由施工后向項(xiàng)目辦提出書面驗(yàn)收申請，經(jīng)項(xiàng)目審核后，由驗(yàn)收組統(tǒng)一進(jìn)行驗(yàn)收，對資金在10萬以上的項(xiàng)目明確第三方機(jī)構(gòu)或財評中心進(jìn)行審核。

（二）項(xiàng)目管理情況分析

為了進(jìn)一步加大對項(xiàng)目實(shí)施的管理力度，明確責(zé)任，我鄉(xiāng)自項(xiàng)目實(shí)施以來，對項(xiàng)目確定專管員具體負(fù)責(zé)，任務(wù)落實(shí)到人、管理到人、責(zé)任到人、獎懲到人；專管員從項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計、施工以及檢查驗(yàn)收，全程參與。施工過程中注重經(jīng)常性的檢查督促，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。除此之外，各專業(yè)技術(shù)人員互相配合，互相支持，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。對項(xiàng)目資金進(jìn)行專項(xiàng)管理，明確項(xiàng)目辦牽頭開展項(xiàng)目組和各有關(guān)部門間的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目全過程的所有管理職責(zé)工作，定期地檢查項(xiàng)目計劃的完成情況和質(zhì)量；明確紀(jì)委對整個項(xiàng)目建設(shè)過程的進(jìn)度、計劃、質(zhì)量等活動進(jìn)行宏觀監(jiān)督；明確財政所對所有項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管。
??四、資產(chǎn)管理情況

本單位制定了固定資產(chǎn)管理制度，由各辦公室提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，政府集中采購，由使用人負(fù)責(zé)使用、保管，并做好日常維護(hù)。對于新增的固定資產(chǎn)及時做好錄入、核實(shí)、存檔，及時做賬，做到賬賬相符。如有報損報廢資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理員整理相關(guān)資料，報上級資產(chǎn)管理部門備案核銷。堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的原則，以存量制約增量，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)配置各類資產(chǎn)，確保了國有資產(chǎn)在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提供社會各項(xiàng)公共服務(wù)方面發(fā)揮積極作用。現(xiàn)對我單位本年度資產(chǎn)管理情況報告如下：

1、資產(chǎn)情況分析。2023年末我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值841.52萬元，累計折舊431.28萬元，凈值410.24萬元.其中房屋和構(gòu)筑物331.56萬元，占固定資產(chǎn)的80.82%（其中，房屋319.02萬元，占固定資產(chǎn)的77.76%）；設(shè)備39.75萬元，占9.69%（其中，車輛0.50萬元，占0.12%，單價100萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備0.00萬元，占0.00%）；文物和陳列品0.00萬元，占0.00%；圖書和檔案0.00萬元，占0.00%；家具和用具38.93萬元，占9.49%；特種動植物0.00萬元，占0.00%。 ???

2、?2023年度，我鄉(xiāng)資產(chǎn)配置情況正常，其中固定資產(chǎn)841.52萬元，計提折舊431.28萬元、固定資產(chǎn)凈值410.24萬元；在建工程期末為985.49萬元，相比年初948.09萬增加37.4萬元；本期無新增出租出借資產(chǎn)及對外投資情況。

3、本單位沒有利用國有資產(chǎn)對外投資、出租出借國有資產(chǎn)情況。

4、資產(chǎn)處置情況：2023年我單位資產(chǎn)處置原值11.89萬元，其中處置電腦16臺共計6.83萬元，處置空調(diào)冰箱冰柜各一臺、打印機(jī)2臺、直飲水設(shè)備1臺共計5.06萬元。

5、資產(chǎn)收益情況：2023年我單位有償使用收益0元。

6、本單位的資產(chǎn)基本能夠滿足履行職能的需要，沒有空置和浪費(fèi)現(xiàn)象。

五、部門整體支出績效情況

2023年，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)和任務(wù)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。2023年我鄉(xiāng)全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，圍繞市委、市政府“工業(yè)強(qiáng)市、幸福寧鄉(xiāng)”發(fā)展定位和“建設(shè)省會副中心、挺進(jìn)全國前十強(qiáng)”發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持“穩(wěn)住、進(jìn)好、調(diào)優(yōu)”總基調(diào)，緊扣項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生實(shí)事、信訪維穩(wěn)等工作主線，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會總體保持逆勢而上、平穩(wěn)健康、持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢，做好有力保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、全面建成小康社會、全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、全心回應(yīng)民生民愿、有效構(gòu)建治理體系、健全政府自身建設(shè)等六大重點(diǎn)工作，全面推動了菁華鋪鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。

1、緊扣貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)決保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。一是抓好經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。面對復(fù)雜多變的疫情防控和經(jīng)濟(jì)形勢，面對穩(wěn)增長和防風(fēng)險的雙重壓力，2023年我鄉(xiāng)完成財政收入1089萬元，完成年度任務(wù)1200萬元的90.74%；完成鄉(xiāng)社會零售品銷售總額2725.5萬元；固定資產(chǎn)投資5.04億；規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值4.54億；新增市場主體327家。規(guī)模工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)態(tài)勢良好，鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。二是服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。全力以赴“大抓項(xiàng)目，抓大項(xiàng)目”，逐級申報侍郎河流域（鳥窩山-319國道）水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目；策劃包裝采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目，組團(tuán)參與市發(fā)改委統(tǒng)一組織的采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目的申報；持續(xù)推進(jìn)保障性租賃住房改造項(xiàng)目申報；持續(xù)推進(jìn)保障性租賃住房改造項(xiàng)目。做好園區(qū)服務(wù)，積極為城發(fā)集團(tuán)八家灣片區(qū)和高鐵新城片區(qū)發(fā)展服務(wù)，認(rèn)真做好渝長廈高鐵、寧韶高速等重點(diǎn)工程的后期服務(wù)，搞好征地拆遷、拆違控違和優(yōu)化營商環(huán)境等工作。三是抓實(shí)民生工程。關(guān)黃公路建設(shè)完成可研批復(fù)、設(shè)計圖審、預(yù)算財評審核、公開招投標(biāo)等前期工作，并落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)所需資金，已如期順利啟動建設(shè)；公墓山建設(shè)已完成第三期擴(kuò)建，投資60萬元，補(bǔ)充墓穴900座，已完成坡面修整、擋墻護(hù)砌等。

2、緊扣全面建成小康社會，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是全面完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。2023年，我單位完成了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金撥付，抓好產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶，做到產(chǎn)業(yè)幫扶“兩有”人員全覆蓋，全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。二是扎實(shí)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)。聚焦打贏藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，有效改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。三是有效防范化解重大風(fēng)險。

3、緊扣村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興步伐。一是全力保障糧食安全。二是壯大新型村級集體經(jīng)濟(jì)。三是抓好重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障。四是持續(xù)推進(jìn)人居環(huán)境綜合整治。做好垃圾分類減量，全面清理轄區(qū)內(nèi)的水塘溝渠，鏟除廢舊廣告牌及牛皮癬1420處，拆除私搭亂建37處，清理垃圾雜物20余噸，村莊“臟、亂、差”現(xiàn)象明顯改善，群眾知曉度、參與度逐步提高；四是推進(jìn)美麗宜居村莊建設(shè)。

4、緊扣民生熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，用心用情辦好民生實(shí)事。努力做到勞有所得、學(xué)有所教、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、弱有所扶。

5、緊扣平安寧鄉(xiāng)創(chuàng)建目標(biāo)，健全基層社會治理體系。一守牢信訪維穩(wěn)底線。二守牢治安穩(wěn)定底線。三是開展專項(xiàng)行動。

6、緊扣政府治理體系和能力現(xiàn)代化要求，堅(jiān)決提升政府自身建設(shè)。一是深化法治政府建設(shè)。二是深化服務(wù)政府建設(shè)。三是深化效能政府建設(shè)。四是深化廉潔政府建設(shè)。

六、存在的主要問題

1、預(yù)算準(zhǔn)確率方面有待進(jìn)一步增加，年初預(yù)算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預(yù)算方面，年初預(yù)算與決算偏差更為突出。

2、項(xiàng)目資金到位不及時，預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，財政壓力大。針對我鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、資金壓力大的現(xiàn)狀，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目尚需進(jìn)一步的加強(qiáng)。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，力求年初預(yù)算更精準(zhǔn)。

2、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4、落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，加強(qiáng)對項(xiàng)目開展情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)掌握預(yù)算執(zhí)行偏差原因，按法定程序?qū)嵤虑笫堑暮侠碚{(diào)整，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

5、加強(qiáng)《預(yù)算法》《政府會計制度》《采購法》等知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算約束力和嚴(yán)肅性。?

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第四部分??名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

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