第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

菁華鋪鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治等各項(xiàng)工作；菁華鋪鄉(xiāng)人民政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)，提高農(nóng)村基層組織建設(shè)質(zhì)量，打造堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，為鄉(xiāng)村全面振興提供堅(jiān)強(qiáng)政治和組織保證。落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，推動基層民主政治建設(shè)，健全基層群眾自治機(jī)制，提升基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。 ????

2、統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大決策部署，積極參與轄區(qū)內(nèi)建設(shè)和公共服務(wù)設(shè)施布局規(guī)劃，促進(jìn)地區(qū)有機(jī)更新。整合區(qū)域資源，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，服務(wù)保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目等，推動區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展。

3、保障民生服務(wù)。強(qiáng)化為民服務(wù)能力，組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)衛(wèi)生健康、養(yǎng)老助殘、 社會救助、住房保障 、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、文化教育、體育事業(yè)和法律服務(wù)等領(lǐng)域的相關(guān)法律法規(guī)和政策。優(yōu)化政務(wù)服務(wù)流程，構(gòu)建高效便民審批服務(wù)體系。優(yōu)化公共服務(wù)供給模式，推動民生實(shí)事落地落實(shí)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。

4、推進(jìn)平安法治。組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)工作，完善基層社會治安防控體系。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn) ”，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作。動員轄區(qū)內(nèi)人民群眾和社會力量參與群防群治工作，有效維護(hù)治安穩(wěn)定和社會和諧。構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

5、加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、綜合性社會管理工作 ，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)管理、物業(yè)管理、交通管理、能源管理、資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管等工作。

6、完成法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)及市委、市人民 政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2025年菁華鋪鄉(xiāng)共轄6個(gè)村、283個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>3.61萬，現(xiàn)有村干部42人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)：機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職128人，其中：行政人員43人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員47人、差額事業(yè)人員38人。退休49人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

菁華鋪鄉(xiāng)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算7647.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4647.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款?0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入3000萬元。收入較去年增加429.1萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少195.95萬元，納入專戶管理的非稅收入增加625.05萬元，其中一般公共預(yù)算撥款減少主要是干職工減少4人，納入專戶管理的非稅收入增加主要是新增侍郎河流域（鳥窩山-319國道）水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算7647.93萬元，其中，一般公共服務(wù)3257.3萬元，教育300萬元，社會保障和就業(yè)支出502.51萬元，衛(wèi)生健康支出102.13萬元，節(jié)能環(huán)保支出1900萬元，農(nóng)林水支出630.78萬元，交通運(yùn)輸支出800萬元，住房保障支出155.21萬元。支出較去年增加429.1萬元，主要是基本支出增加50.52萬元，項(xiàng)目支出增加378.58萬元。其中基本支出增加主要是干職工基本工資增加，項(xiàng)目支出增加具體是一般公共服務(wù)支出減少21.25萬元，社會保障和就業(yè)支出增加8.79萬元，衛(wèi)生健康支出增加6.51萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加1600萬元，農(nóng)林水支出減少567.42萬元，交通運(yùn)輸支出減少600萬元，住房保障支出增加2.47萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4647.93萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2757.3萬元，占59.32%；教育支出200萬元，占?4.3?%；社會保障和就業(yè)支出402.51萬元，占8.66%；衛(wèi)生健康支出102.13萬元，占2.2%；節(jié)能環(huán)保支出200萬元，占4.3%，農(nóng)林水支出330.78萬元，占7.12%，交通運(yùn)輸支出500萬元，占10.76%；住房保障支出155.21萬元，占3.34%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3205.15萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1442.78萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出112萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)等方面；教育支出200萬元，主要用于學(xué)校建設(shè)等方面；社會保障和就業(yè)支出100萬元，主要用于民政救濟(jì)社會保障等方面；節(jié)能環(huán)保支出200萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治及污水治理等方面；農(nóng)林水支出330.78萬元，主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、村級防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面；交通運(yùn)輸支出500萬元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、日常養(yǎng)護(hù)和維修、路長制等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)392.64萬元，比上年預(yù)算增加6.86萬元，上升1.75%，主要是增加了辦公費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1萬元，主要是嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待開支，規(guī)范公務(wù)用車。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開9次會議，人數(shù)1100人，內(nèi)容為人大會、黨代會、政府經(jīng)濟(jì)工作會及其他各項(xiàng)工作會議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)320人，內(nèi)容為黨員春訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)、會計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額2105萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算1700萬元；服務(wù)類采購預(yù)算405萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額7647.93萬元，其中，基本支出3205.15萬元，項(xiàng)目支出4442.78萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分??2025年部門預(yù)算表

?(具體見附件)

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