第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

菁華鋪鄉(xiāng)黨委領導本轄區(qū)黨的建設、經(jīng)濟發(fā)展、民生服務、平安法治等各項工作；菁華鋪鄉(xiāng)人民政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。堅持黨的全面領導，加強農(nóng)村基層黨組織建設，提高農(nóng)村基層組織建設質(zhì)量，打造堅強戰(zhàn)斗堡壘，為鄉(xiāng)村全面振興提供堅強政治和組織保證。落實管黨治黨責任，推進全面從嚴治黨向基層延伸。統(tǒng)籌推進黨建引領基層治理和基層政權(quán)建設，推動基層民主政治建設，健全基層群眾自治機制，提升基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。 ????

2、統(tǒng)籌經(jīng)濟發(fā)展。統(tǒng)籌落實轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大決策部署，積極參與轄區(qū)內(nèi)建設和公共服務設施布局規(guī)劃，促進地區(qū)有機更新。整合區(qū)域資源，全面推進鄉(xiāng)村振興，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，引導和扶持各類經(jīng)濟組織發(fā)展，服務保障重點產(chǎn)業(yè)、重大項目等，推動區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展。

3、保障民生服務。強化為民服務能力，組織實施轄區(qū)內(nèi)與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實衛(wèi)生健康、養(yǎng)老助殘、 社會救助、住房保障 、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、文化教育、體育事業(yè)和法律服務等領域的相關法律法規(guī)和政策。優(yōu)化政務服務流程，構(gòu)建高效便民審批服務體系。優(yōu)化公共服務供給模式，推動民生實事落地落實，持續(xù)增進民生福祉。

4、推進平安法治。組織實施轄區(qū)內(nèi)平安建設工作，完善基層社會治安防控體系。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗 ”，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作。動員轄區(qū)內(nèi)人民群眾和社會力量參與群防群治工作，有效維護治安穩(wěn)定和社會和諧。構(gòu)建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)事件的處理預案，承擔應急管理、安全生產(chǎn)、綜合防災減災救災等工作。

5、加強公共管理。實施綜合管理，組織領導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、綜合性社會管理工作 ，落實轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)管理、物業(yè)管理、交通管理、能源管理、資源管理、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管等工作。

6、完成法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項及市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置。

2026年菁華鋪鄉(xiāng)共轄6個村、283個居民小組，總?cè)丝?/span>3.61萬，現(xiàn)有村干部42人。工作機構(gòu)分設：機關、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法隊。在職128人，其中：行政人員41人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員53人、差額事業(yè)人員34人。退休54人，離休0人。

二、部門預算單位構(gòu)成

菁華鋪鄉(xiāng)只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預算6197.92萬元，其中，一般公共預算撥款4667.92萬元，政府性基金預算撥款?0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1530萬元。收入較去年減少1450.01萬元，主要是一般公共預算撥款增加19.99萬元，納入專戶管理的非稅收入減少1470萬元，其中一般公共預算撥款增加主要是干職工基本工資提標，納入專戶管理的非稅收入減少主要是侍郎河流域（鳥窩山-319國道）水環(huán)境綜合治理項目已完工。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算6197.92萬元，其中，一般公共服務支出2981.67萬元，教育支出300萬元，社會保障和就業(yè)支出401.31萬元，衛(wèi)生健康支出74.75萬元，節(jié)能環(huán)保支出200萬元，農(nóng)林水支出1330.78萬元，交通運輸支出800萬元，住房保障支出109.41萬元。支出較去年減少1450.01萬元，主要是基本支出減少280.01萬元，項目支出減少1170萬元。其中基本支出減少主要是干職工人員減少，項目支出減少具體是一般公共服務支出減少275.63萬元，社會保障和就業(yè)支出減少101.2萬元，衛(wèi)生健康支出減少27.38萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少1700萬元，農(nóng)林水支出增加700萬元，住房保障支出減少45.8萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算4667.92萬元，其中，一般公共服務支出2481.67萬元，占53.16%；教育支出200萬元，占4.28%；社會保障和就業(yè)支出301.31萬元，占6.45%；衛(wèi)生健康支出74.75萬元，占1.6%；節(jié)能環(huán)保支出100萬元，占2.14%，農(nóng)林水支出900.78萬元，占19.3%，交通運輸支出500萬元，占10.71%；住房保障支出109.41萬元，占2.34%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數(shù)2925.14萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算1742.78萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出312萬元，主要用于人大政協(xié)團委工作經(jīng)費、息訪經(jīng)費等方面；教育支出200萬元，主要用于學校建設等方面；社會保障和就業(yè)支出100萬元，主要用于民政救濟社會保障等方面；節(jié)能環(huán)保支出100萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治及污水治理等方面；農(nóng)林水支出530.78萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農(nóng)村環(huán)境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經(jīng)費等方面；交通運輸支出500萬元，主要用于農(nóng)村公路建設、日常養(yǎng)護和維修、路長制等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2026年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費384.85萬元，比上年預算減少7.79萬元，下降1.98%，主要是減少了辦公費等。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2026年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預算較2025年減少4萬元，主要是嚴守中央八項規(guī)定，壓縮公務接待開支，規(guī)范公務用車。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算1萬元，擬召開4次會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為人大會、黨代會、政府經(jīng)濟工作會及其他各項工作會議等；培訓費預算1萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)320人，內(nèi)容為黨員春訓、就業(yè)培訓、會計業(yè)務培訓等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額1593萬元，其中，貨物類采購預算133萬元；工程類采購預算800萬元；服務類采購預算660萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額6197.92萬元，其中，基本支出2925.14萬元，項目支出3272.78萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分??2026年部門預算表

?(具體見附件)

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