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第一部分 基本概況

1、職能職責

2、機構設置及人員情況

第二部分 部門預算單位構成

第三部分 部門預算收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

第四部分 一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

第五部分 其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、國有資產占用情況

5、項目支出績效管理情況

第六部分 名詞解釋

第七部分 附件

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一、基本情況

（一）單位職能職責

橫市鎮設機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法隊。

（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發布決定和命令。

（2）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（3）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）打贏打好“三大攻堅戰”，夯實高質量發展基礎，狠抓項目建設，增強鎮域經濟新動力。

（5）深化鄉村振興戰略，推動農業農村現代化，優化發展環境,大力發展環境友好型工業、休閑旅游業和現代服務業,著力構建綠色高端高效經濟體系。

（6）加強生態建設和保護,加大環境整治,完和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環規的“六護”機制。

（7）完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置及人員情況

2020年橫市鎮轄11個村和1個社區，總面積123.4平方公里，轄區總人口為5.7萬人。鄉鎮政府工作機構分設機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法隊。全鎮共有行政編制44個，工勤編制2個，事業編制63個，現有在編人員109人，其中公務員44人，工勤編制2人，事業編制人員63人。

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二、部門預算單位構成

2020年部門預算包含鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法隊。?

三、2020年預算收支總體情況

2020年鄉鎮部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算

2020年收入預算數12746.68萬元。其中：公共財政撥款12746.68萬元，收入較去年增加了3761.56萬元。

（二）支出預算

2020年支出預算數12746.68萬元，其中:一般公共服務支出1794.31萬元，公共安全支出61.26萬元，教育支出4050萬元，文化體育與傳媒支出25萬元，社會保障和就業支出900.32萬元，衛生健康支出135.68萬元，節能環保支出875萬元，城鄉社區支出451.3萬元，農林水支出4098.33萬元，住房保障支出300.48萬元，國土海洋氣象等支出55萬元。支出預算較去年增加了3761.56萬元，主要是由于橫市中學學校建設及污水處理廠項目增加。

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四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入12746.68萬元，具體安排如下：

1、基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年年初預算數基本支出1820.08萬元，其中:工資福利支出1508.99萬元；商品和服務支出248.77萬元；對個人和家庭的補助62.32萬元。

2、項目支出：指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和為完成特定工作任務和事業發展目標的項目支出（包括通過發改部門立項安排的項目支出）。2020年年初預算項目支出為10926.6萬元，其中：教育支出4050萬元，主要用于學校建設（橫市中學建設等）；社會保障和就業支出550萬元，用于民政、社會福利事業、敬老院建設、臨時救濟、高齡補助、災后重建補助等方面；節能環保支出875萬元，主要是城鄉環境衛生及向陽污水處理廠建設支出；城鄉社區支出451.3萬元，主要是土地補償、集鎮基礎設施建設等；農林水事務支出3541.8萬元，用于農村道路建設、公益事業、水利建設、扶貧支出等；住房保障支出220萬元，主要用于公租房建設、棚戶區改造兩大方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2020年機關運行經費預算數為248.77萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少136.03萬元，下降35.35%。

（二）“三公”經費情況

2020年“三公”經費預算26萬元，其中：公務接待費16萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元)，因公出國(境)費0萬元。2019年公務接待費預算48萬元，2020年較上年減少45.8%，主要是壓縮公務接待支出。

（三）政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額4259.94萬元，其中政府采購貨物預算10萬元，政府采購服務預算259.94萬元，政府采購工程預算3990萬元。

（四）國有資產占用情況

本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）項目支出績效管理情況?

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年橫市鎮人民政府整體支出10926.6萬元，除基本支出外全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出10926.6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

注：橫市鎮人民政府人大會議召開時間為2020年4月15日

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