寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明

目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算說明

一、??部門基本概況

二、??部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、??涉及機構(gòu)改革部門情況

四、??部門收支總體情況

五、??一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、??其他重要情況的事項說明

七、??名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格

一、??2021年部門收支總表

二、??2021年部門收入總表

三、??2021年部門支出總表

四、??2021年財政撥款收支總表

五、??2021年一般公共預(yù)算支出表

六、??2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、??2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、??2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、??2021年整體支出績效目標表

十、??2021年項目績效目標表

十一、 2021年項目支出績效目標表

一、部門基本情況

（一）職能職責

政府機關(guān):負責政府全面工作；負責編制本級財政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負責加強鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等，指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會救助、低保發(fā)放等；計劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動人口證發(fā)放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：宣傳、貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，組織編制、實施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設(shè)計劃，加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：宣傳國家產(chǎn)業(yè)方面政策，農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。

綜合執(zhí)法大隊：認真貫徹落實國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神，加強對安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開展，按規(guī)定要求上報事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2021年橫市鎮(zhèn)共轄12個村（社區(qū)），總?cè)丝?/span>5.7萬，現(xiàn)有村、社區(qū)工作人員共計82人。橫市鎮(zhèn)政府機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。橫市鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職111人，其中：行政人員45人、全額事業(yè)人員32人、差額事業(yè)人員34人??、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休64人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：橫市鎮(zhèn)政府本級及下屬六個二級部門的預(yù)算，即機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。

三、涉及機構(gòu)改革部門情況：根據(jù)上級機構(gòu)改革的要求，2021年部門預(yù)算編制二級部門增設(shè)綜合行政執(zhí)法隊。

四、部門預(yù)算收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括政府本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障政府機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括政府歸口管理的專項經(jīng)費。

2021年市級財力預(yù)算安排：

1.??收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)10488.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10488.62萬元。收入較去年調(diào)整預(yù)算數(shù)減少391.78萬元，主要原因是學(xué)校建設(shè)項目、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生等民生工程項目減少，相關(guān)工作經(jīng)費減少。

2.??支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)10488.62萬元，其中一般公共服務(wù)支出1204.43萬元，公共安全支出57.73萬元，教育支出2600萬元，社會保障和就業(yè)支出337.39萬元，衛(wèi)生健康支出72.04萬元，節(jié)能環(huán)保支出700萬元，城鄉(xiāng)社會支出1170.22萬元，農(nóng)林水支出4267.24萬元，住房保障支出79.57萬元；支出較去年調(diào)整預(yù)算數(shù)減少391.78萬元，主要原因是學(xué)校建設(shè)項目、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生等民生工程項目減少。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出10488.62萬元，具體安排情況如下：

1.??基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2284.62萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1981.64萬元，較去年預(yù)算數(shù)增加410.33萬元，主要原因是財政供養(yǎng)人員較去年增加，社會保障繳費基數(shù)比去年增加等；公用經(jīng)費302.98萬元，較去年增加54.20萬元，主要原因是財政供養(yǎng)人員較去年增加。

2.??項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為8204萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:一般公共服務(wù)206萬元，主要包含人大、政協(xié)和機關(guān)其他支出，較去年減少874萬元，主要原因為機關(guān)建設(shè)項目等減少；教育支出2600萬元，主要是橫市芙蓉學(xué)校建設(shè)、設(shè)備采購、中心幼兒園建設(shè)等，較去年減少1450萬元，主要原因是橫市芙蓉學(xué)校建設(shè)接近尾聲，應(yīng)付工程、設(shè)備款減少；社會保障和就業(yè)支出98萬元，主要是臨時救濟、就業(yè)服務(wù)等，較去年減少452萬元，主要原因是脫貧攻堅等項目減少；節(jié)能環(huán)保支出700萬元，主要是污水處理廠建設(shè)、集鎮(zhèn)環(huán)境整治、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生清理等，較去年減少175萬元，主要原因是污水處理廠建設(shè)已完工，進入運營階段，投入減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1120萬元，主要是集鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地成本返還等，較去年增加668.7萬元，主要原因是土地成本返還增加；農(nóng)林水支出3480萬元，主要是對村級的轉(zhuǎn)移支付撥款和水利建設(shè)等，較去年減少61.8萬元，主要原因是村級建設(shè)項目減少。

六、其他重要事項的情況說明

1.??機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款302.98萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓(xùn)費、接待費、其他商品和服務(wù)支出等，比去年增加54.2萬元,主要是由于財政供養(yǎng)人員增加，其中行政人員增加1人，全額事業(yè)人員增加2人。

2.??“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14.3萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.3萬元（其中公務(wù)用車運行費7.3萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少45%，主要是大力壓減公務(wù)接待費預(yù)算11萬元，壓減公務(wù)用車運行費預(yù)算0.7萬元，堅持“過緊日子”。

3.??政府采購情況

2021年安排政府采購預(yù)算總額2668.44萬元，其中政府采購貨物預(yù)算13.04萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算125.4萬元，政府采購工程預(yù)算2530萬元。

4.??預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我鎮(zhèn)項目整體支出10488.62萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及支出8204萬元，其中:一般公共服務(wù)206萬元，主要包含人大、政協(xié)和機關(guān)其他支出；教育支出2600萬元，主要是橫市芙蓉學(xué)校建設(shè)、設(shè)備采購、中心幼兒園建設(shè)等；社會保障和就業(yè)支出98萬元，主要是臨時救濟、就業(yè)服務(wù)等；節(jié)能環(huán)保支出700萬元，主要是污水處理廠建設(shè)、集鎮(zhèn)環(huán)境整治、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生清理等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1120萬元，主要是集鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地成本返還等；農(nóng)林水支出3480萬元，主要是對村級的轉(zhuǎn)移支付撥款和水利建設(shè)等。全部實行項目支出績效目標管理。

5.?國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，均為其他用車，其他用車主要是機關(guān)日常公務(wù)用車，用于處理突發(fā)事件及因時間要求緊或者出行人員多等因素，不便乘坐交通工具的調(diào)研考察、檢查督導(dǎo)等集體公務(wù)出行；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、名詞解釋

1.??機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.??“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

二、部門預(yù)算公開表格（詳見附件）

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