第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

政府機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施鎮村規劃和年度建設計劃，加強鎮村規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置。

2024年橫市鎮共轄12個村（社區），總人口5.6萬人，現有村（社區）干部82人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職116人，其中：行政人員47人（工勤人員算行政）、全額事業人員39人、差額事業人員30人。退休59人。

二、部門預算單位構成

橫市鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算11284.18萬元，其中，一般公共預算撥款8100.18萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，其他收入(特設) 3184萬元。收入較去年減少461.39萬元，減少3.93%，主要是積極響應上級“過緊日子”的要求和號召，減少非必要政府性投資項目支出。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算11284.18萬元，其中，一般公共服務支出4355.58萬元，教育支出1000萬元，社會保障和就業支出919.29萬元，醫療衛生與計劃生育支出85.77萬元，城鄉社區支出260萬，農林水事務支出4528萬元，住房保障至135.54萬。支出較去年減少461.39萬元，主要是積極響應上級“過緊日子”的要求和號召，學校建設和農林水項目支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算8100.18萬元，其中，一般公共服務支出3871.58萬元，占 47.8%；教育支出800萬元，占9.88%；社會保障和就業支出659.29萬元，占8.14?%；醫療衛生與計劃生育支出85.77萬元，占1.06?%；城鄉社區支出120萬，占4.18%；農林水事務支出2428萬元，占29.97?%；住房保障至135.54萬，占1.,67?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數2836.18萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算5264萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，一般公共服務支出1516萬元，主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費、機關一般行政事務管理、機關辦公場維護維修、大型修繕、食品安全等方面；教育支出800萬元，主要用于農村中小學校舍建設、改擴造、辦公設備采購、基礎設施建設或附屬工程等方面；社會保障和就業支出400萬元，主要用于農村四類人員補助發放、大病和臨時救助、公辦養老機構運行等對個人和家庭的補助發放等方面；城鄉社區支出120萬元，主要用于集鎮規劃、基礎設施建設及道路清掃、垃圾清運、衛生維護等支出；農林水支出2428萬元，主要用于農村人居環境治理、垃圾分類減量運行獎補、集鎮環境衛生社會化承包、鄉村振興建設、村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費、農村道路建設、防汛抗旱、種植結構調整補助、農田基本水利建設、畜禽疫病防治等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費323.81萬元，比上年預算增加3.01萬元，增加0.94%，主要是人員財政供養人員較上年增加6人，公用經費增加。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算5萬元，擬召開4次會議，人數120人，內容為人大會議、政協會議、鎮村工作安排或總結工作大會、老干部會議等；培訓費預算8萬元，擬開展6次培訓，人數120?人，內容為鎮村黨員培訓會議4次，農民專業技能培訓、村級報賬員培訓等；擬舉辦“元宵節”“三八節”、“六一兒童節”、“中秋節”、“七一建黨日”“八一建軍節”等等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算12萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 ??711.2萬元，其中，貨物類采購預算23.2萬元；工程類采購預算560萬元；服務類采購預算128萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車 0輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0?輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0臺，單位價值100萬元以上專用設備 0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 11284.18萬元，其中，基本支出2836.18萬元，項目支出8448萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

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