第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)8204.08萬元。與上年相比，減少1268.10萬元，降低15.45%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款收入減少，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)8204.08萬元，其中：財(cái)政撥款收入6941.62萬元，占84.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1262.46萬元，占15.39%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)8204.08萬元，其中：基本支出2553.06萬元，占31.12%；項(xiàng)目支出5651.02萬元，占68.88%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6941.62萬元，與上年相比，減少1157.43萬元,降低16.67，主要是因?yàn)?/span>教育、農(nóng)林水、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出6834.71萬元，占本年支出合計(jì)的83.30%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1156.31萬元，降低14.47%，主要是因?yàn)?/span>基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出6834.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2462.21萬元，占36.03%；公共安全支出（類）120.70萬元，占1.77%；教育支出（類）614.84萬元，占8.99%；科學(xué)技術(shù)支出（類）3.00萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒支出（類）5.80萬元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）223.74萬元，占3.27%；衛(wèi)生健康支出（類）82.45萬元，占1.20%；節(jié)能環(huán)保支出（類）5.84萬元，占0.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）11.00萬元，占0.16%；農(nóng)林水支出（類）2836.81萬元，占41.50%；交通運(yùn)輸支出（類）344.07萬元，占5.03%；住房保障支出（類）93.26萬元，占1.39%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）31.00萬元，占0.45%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2608.46萬元，支出決算數(shù)為6834.71萬元，完成年初預(yù)算的262%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）。

年初預(yù)算為12.8萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算與年初預(yù)算一致。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。

年初預(yù)算為1590.94萬元，支出決算為1683.37萬元，完成年初預(yù)算的105.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為710.16萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010502）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）（2010508）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.99萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

6、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金。

7、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2013202）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為18.21萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金。

8、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3.35萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

9、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）（2014004）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

10、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040202)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算120.7萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了一般行政管理事務(wù)等資金。

11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。（2050299）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為94.84萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

12、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng))(2050901)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為520.00萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

13、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(dòng)(項(xiàng))(2060702)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）（2070109）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.80萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了文化活動(dòng)支出經(jīng)費(fèi)。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化和旅游體育與傳媒支出（款）其他文化和旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）（2079999）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為5.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了文化活動(dòng)支出經(jīng)費(fèi)。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（2080299）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款專項(xiàng)資金減少，減少了社會(huì)保障服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）。（2080505）

年初預(yù)算為171.67萬元，支出決算為150.36萬元，完成年初預(yù)算的87.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政事業(yè)人員調(diào)出，減少單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

18、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

19、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.47萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員撫恤金實(shí)際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款）養(yǎng)老服務(wù)(項(xiàng))(2081006)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為5.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加養(yǎng)老服務(wù)資金。

21、社會(huì)保障與就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為29.06萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

22、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。（2081199）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.46萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出。

23、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。（2081902）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加殘疾人事業(yè)最低生活保障金經(jīng)費(fèi)支出。

24、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加退役軍人工作經(jīng)費(fèi)。

25、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)(款）其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))(2082899）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.38萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加退役軍人工作經(jīng)費(fèi)。

26、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障就業(yè)支出（項(xiàng)）。（2089999）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.95萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加社會(huì)保障就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)。

27、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2100199)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為7.76萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加衛(wèi)生健康管理經(jīng)費(fèi)。

28、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.40萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

29、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

30、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事項(xiàng)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.71萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

31、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事項(xiàng)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.32萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加計(jì)劃生育事務(wù)工作開展經(jīng)費(fèi)。

32、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。（2101101）

年初預(yù)算為61.09萬元，支出決算為49.67萬元，完成年初預(yù)算的81.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政事業(yè)人員調(diào)出，減少單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

33、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。（2101103）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.42萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加公務(wù)員保險(xiǎn)的支出。

34、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))(2110402)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)5.84萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加農(nóng)村環(huán)境保護(hù)費(fèi)用。

35、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2120303）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129999）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)城鎮(zhèn)綜合管理工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

37、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算為691.50萬元，支出決算為552.27萬元，完成預(yù)算的79.86%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出，減少部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

38、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)信息服務(wù)費(fèi)用的實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

39、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為585.67萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

40、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為406.69萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)際支出，年中追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

41、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2130148）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

42、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）（2130153）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.96萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田設(shè)施建設(shè)需要，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

43、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為316.15萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)等工作開展需要，財(cái)政撥款預(yù)算增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

44、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2.03萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加生態(tài)公益林補(bǔ)助資金。

45、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為26.06萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加森林防火隔離帶建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

46、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

47、農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）（2130315）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

48、農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）（2130316）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)需要，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

49、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為71.20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧工作需要，追加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

50、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59.68萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧工作需要，追加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

51、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為320.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧工作需要，追加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

52、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算140.10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出，追加村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

53、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。（2130705）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為281.51萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基本運(yùn)轉(zhuǎn)、村干部人員經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

54、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為186.88萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及建設(shè)實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

55、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）（2140110）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.78萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路運(yùn)輸安全建設(shè)實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

56、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2140199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為114.41萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村其他公路水路運(yùn)輸建設(shè)實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

57、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。（2210201）

年初預(yù)算為93.26萬元，支出決算為93.26萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，完成年初預(yù)算的100%，支出決算與年初預(yù)算一致。

58、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）（2240199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急管理實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

59、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）（2240601）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急管理實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

60、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）（2240703）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急管理實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2553.06萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2392.89萬元，占基本支出的93.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)160.17萬元，占基本支出的6.27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.00萬元，年中預(yù)算調(diào)整為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元，年中預(yù)算調(diào)整為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

????公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.00萬元，占100%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，主要是車輛維修、保險(xiǎn)、燃油費(fèi)等支出，截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入106.91萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出106.91萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出106.91萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）（2120801）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為69.70萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加征地和拆遷補(bǔ)償基金經(jīng)費(fèi)。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）（2121401）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.21萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營支出經(jīng)費(fèi)。

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加用于社會(huì)福利彩票公益金支出經(jīng)費(fèi)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：（本單位無國有資本經(jīng)營收支）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160.17萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.51?萬元，降低0.94%。主要原因是：壓縮非必要性支出，厲行節(jié)約，過好緊日子。比上年決算數(shù)增加25.74?萬元，增加16.07。主要原因是：更換國產(chǎn)信創(chuàng)辦公設(shè)備，增加了辦公設(shè)備的購置。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.66萬元，用于召開人民代表大會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人數(shù)384人，內(nèi)容為每年2次人民代表大會(huì)和年初1次經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)3.08萬元，用于開展理論提升培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為鎮(zhèn)村干部履職管理能力理論培訓(xùn)、舉辦春風(fēng)行動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)；舉辦、三八婦女節(jié)、六一兒童節(jié)、等節(jié)慶、晚會(huì)活動(dòng)，開支1.80萬元，主要是舞臺(tái)搭建、設(shè)備租賃、節(jié)慶紀(jì)念品、比賽獎(jiǎng)品發(fā)放等。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額800.30萬元，其中：政府采購貨物支出33.79?萬元、政府采購工程支出581.86萬元、政府采購服務(wù)支出184.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額800.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額800.30萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的4.23%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的72.70%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的23.07%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，更新公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

橫市鎮(zhèn)地處寧鄉(xiāng)市中北部，距城區(qū)約38公里，鎮(zhèn)域面積124.12平方公里，人口1.6萬戶，5.7萬人，共轄11個(gè)村和1個(gè)社區(qū)，村（社區(qū)）“兩委”成員82人。現(xiàn)有全鎮(zhèn)黨員1806人。全鎮(zhèn)共行政事業(yè)單位6個(gè)，包括：政府機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)和司法所，現(xiàn)有機(jī)關(guān)干職工115人，其中公務(wù)員46名，機(jī)關(guān)工勤1名，事業(yè)人員69名。退休干部59人。

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

???一是績效自評(píng)開展情況。?組織對(duì)2024年本單位整體支出開展績效評(píng)價(jià)自評(píng)，涉及項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金335萬元。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)335萬元，占一般公預(yù)算支出總額的4.90%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%；橫市鎮(zhèn)2024年部門整體支出8204.08萬元。按照支出資金來源分類包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6834.71萬元，占整體支出的83.30%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出106.9萬元，占整體支出的1.30%，其他收入支出1262.46萬元，占整體支出的15.40%。我們制定了詳細(xì)的績效自評(píng)工作方案，明確了評(píng)價(jià)依據(jù)、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了績效自評(píng)全覆蓋。二是部門評(píng)價(jià)開展情況。在全面自評(píng)的基礎(chǔ)上，由鎮(zhèn)財(cái)政所牽頭，聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)辦公室，選取了資金規(guī)模較大、社會(huì)關(guān)注度高、具有代表性的重點(diǎn)項(xiàng)目以及重點(diǎn)政策領(lǐng)域的支出開展了部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)聚焦于農(nóng)林水支出（3514.84萬元）、一般公共服務(wù)支出（2470.21萬元）、教育支出（614.84萬元）、交通運(yùn)輸支出（538.95萬元）等關(guān)鍵領(lǐng)域，通過數(shù)據(jù)核查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、訪談座談、問卷調(diào)查等多種方式，深入分析項(xiàng)目決策、過程管理、產(chǎn)出效果和可持續(xù)性，確保評(píng)價(jià)結(jié)果更加深入、精準(zhǔn)，為后續(xù)預(yù)算安排和政策調(diào)整提供有力依據(jù)。三是事前績效評(píng)估開展情況。堅(jiān)持“無績效，不預(yù)算”的原則，將績效管理關(guān)口前移。在編制2024年度預(yù)算時(shí)，對(duì)所有新出臺(tái)的重大政策和項(xiàng)目均開展了事前績效評(píng)估。重點(diǎn)評(píng)估立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性以及籌資合規(guī)性等，評(píng)估結(jié)果作為項(xiàng)目是否納入年度預(yù)算、安排預(yù)算額度的重要參考依據(jù)。例如，對(duì)于本年度的部分重大資本性支出項(xiàng)目，均通過了嚴(yán)格的事前評(píng)估論證，確保了財(cái)政資金投入的科學(xué)性和有效性。

（二）績效評(píng)價(jià)結(jié)果

通過系統(tǒng)性的績效評(píng)價(jià)，對(duì)我鎮(zhèn)2024年度預(yù)算資金的使用效益形成了全面、客觀的結(jié)論。一是績效自評(píng)結(jié)果。整體自評(píng)結(jié)果顯示，2024年度部門整體支出績效目標(biāo)完成情況良好。全年預(yù)算數(shù)8611.57萬元，執(zhí)行數(shù)8204.08萬元，完成預(yù)算的95.26%，績效自評(píng)得分81分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。績效目標(biāo)完成情況：各項(xiàng)公共服務(wù)和行政管理任務(wù)均按計(jì)劃完成，保障了鎮(zhèn)政府及各事業(yè)單位的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。效益指標(biāo)方面，在推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善民生福祉、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興等方面取得了顯著成效，如通過農(nóng)林水支出有效支持了農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，通過教育支出保障了教育事業(yè)投入，通過交通運(yùn)輸支出改善了基礎(chǔ)設(shè)施條件。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象的滿意度保持在較高水平。二是部門評(píng)價(jià)結(jié)果。?重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體績效表現(xiàn)優(yōu)良。項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，目標(biāo)明確；資金管理使用較為規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)違紀(jì)問題；項(xiàng)目組織實(shí)施有序，均按期完成了建設(shè)或?qū)嵤┤蝿?wù)；項(xiàng)目預(yù)期效益逐步顯現(xiàn)，特別是在改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境、提升公共服務(wù)能力、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面發(fā)揮了積極作用。評(píng)價(jià)也發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目存在前期論證可進(jìn)一步深化、過程精細(xì)化管理和后期運(yùn)營管護(hù)機(jī)制需加強(qiáng)等問題，有待在今后的工作中改進(jìn)。三是事前績效評(píng)估結(jié)果。通過事前評(píng)估，有效優(yōu)化了年初預(yù)算編制，對(duì)部分績效目標(biāo)不夠清晰、實(shí)施方案不夠成熟的項(xiàng)目提出了調(diào)整或暫緩安排的建議，避免了資金分配的盲目性，從源頭上提升了預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，為全年預(yù)算資金的高效使用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

我鎮(zhèn)高度重視績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，將其作為改進(jìn)管理、優(yōu)化資源配置的重要依據(jù)。一是反饋與整改。及時(shí)將績效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)果，特別是發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，反饋給各相關(guān)單位及項(xiàng)目主管辦公室，督促其制定整改措施，限期落實(shí)，并將整改情況納入后續(xù)考核。二是與預(yù)算安排掛鉤。將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為編制下一年度預(yù)算、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策的重要參考。對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)良的項(xiàng)目和領(lǐng)域，在以后年度預(yù)算安排中優(yōu)先保障；對(duì)績效一般的，督促改進(jìn)；對(duì)績效差、問題多的，進(jìn)行調(diào)減或取消，切實(shí)體現(xiàn)“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣”原則。三是推進(jìn)信息公開。按照預(yù)算法及信息公開條例要求，逐步推進(jìn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度和公信力，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。四是完善管理制度。針對(duì)評(píng)價(jià)中反映出的共性問題，如項(xiàng)目庫管理、成本控制、資產(chǎn)管理等方面，及時(shí)修訂和完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度，構(gòu)建起長效管理機(jī)制，持續(xù)提升我鎮(zhèn)整體預(yù)算績效管理水平。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府部門決算表。

二、2024年度寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評(píng)報(bào)告。

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