灰湯鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開

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目　　錄

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第一部分　灰湯鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分　灰湯鎮(zhèn)人民政府預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

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灰湯鎮(zhèn)2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

灰湯鎮(zhèn)設(shè)機關(guān)（包含灰湯國際旅游度假區(qū)管理局）、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。

（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令。

（2）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（3）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè),著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟體系。

（5）加強生態(tài)建設(shè)和保護,加大環(huán)境整治,完善落實護水、護河、護山、護林、護地、護環(huán)的“六護”機制。

（6）完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2021年灰湯鎮(zhèn)共轄18個村（社區(qū)）、524個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.8萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部121人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)（含管理局）、一所三中心及一隊，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職193人，其中：行政人員52人、全額事業(yè)人員68人、差額事業(yè)人員73人 、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休107人。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：灰湯鎮(zhèn)人民政府本級。

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

已完成改革，由原來的機關(guān)三所五中心九個二級部門的預算改革為以上六個部門的預算。

四、部門收支總體情況

2021年灰湯鎮(zhèn)人民政府預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入、納入專戶管理的非稅收入等收入；支出包括單位基本運行的經(jīng)費，也包括鎮(zhèn)域內(nèi)使用的專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2021年年初預算收入數(shù)15056.63萬元，其中，一般公共預算撥款15056.63萬元。收入預算較去年減少1755.21萬元，主要原因為今年減少基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，轉(zhuǎn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)支出。

（二）支出預算，2021年年初預算支出數(shù)15056.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3173.47萬元，公共安全支出108.42萬元，教育支出1600萬元，文化旅游體育與傳媒支出220萬元，社會保障和就業(yè)支出1334.32萬元，衛(wèi)生健康支出304.87萬元，節(jié)能環(huán)保支出696萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2711.93萬元，農(nóng)林水支出4096.35萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出350萬，住房保障支出221.27萬元，災害防治及應急管理支出240萬元。支出預算較去年減少1755.21萬元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，轉(zhuǎn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出15056.63萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2021年初年預算數(shù)基本支出4020.63萬元，其中：工資福利支出3205.3萬元；商品和服務(wù)支出467.85萬元；對個人和家庭的補助287.48萬元；其他資本性支出60萬元。基本支出預算較上年增加83.85萬元，主要是人員調(diào)入使工資福利及公用經(jīng)費支出增加。

（二）項目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。2021年項目支出預算總額11036萬元。其中一般事務(wù)性項目支出2580萬元，主要是全鎮(zhèn)一般事務(wù)性支出，包括機關(guān)維修維護，機關(guān)黨史學習平臺建設(shè)等；教育支出1600萬元，主要用于灰湯中心小學學校建設(shè)、支教助學等；社會保障與就業(yè)支出790萬元，主要為社會保障管理事務(wù)如臨時救助、撫恤金、喪葬等民政事務(wù)，以及三所敬老院消防設(shè)施等；節(jié)能環(huán)保支出1446萬元，主要為城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、污水處理廠、污水管網(wǎng)維護費用以及大壩塘石煤礦污染風險防控項目等；農(nóng)林水支出3950萬元，主要有農(nóng)村綜合改革（包括對村轉(zhuǎn)移支付、一事一議資金等）650萬元，農(nóng)村道路建設(shè)、公益事業(yè)以及農(nóng)村公路養(yǎng)護項目等800萬元，八石公路400萬元，水利建設(shè)200萬元，集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1900萬元；住房保障支出80萬元，主要是公租房建設(shè)及配套等；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出350萬，主要是管理局旅游活動安排項目支出；應急管理支出240萬元，主要是安全生產(chǎn)工作。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款467.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少81.56萬元，下降13.3%，主要是減少公務(wù)接待費用、辦公費及印刷費預算。

2、“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為96萬元，其中，公務(wù)接待費80萬元，公務(wù)用車購置及運行費16萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費16萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少10萬元，主要是優(yōu)化公務(wù)接待規(guī)章制度，減少公務(wù)接待費用的預算。

3、政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額6766.8萬元，其中政府采購貨物預算88.4萬元，政府采購服務(wù)預算1462.4萬元，政府采購工程預算5216萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年項目整體支出11036萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目16個，涉及項目支出11036萬元，其中：一般事務(wù)性項目支出2580萬元；灰湯中小建設(shè)項目1000萬元；八石公路建設(shè)400萬元；污水處理廠建設(shè)項目350萬元；大壩塘石煤礦污染風險防控項目400萬元；集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）1900萬元；其他零星學校建設(shè)600萬元；農(nóng)村綜合改革（包含對村轉(zhuǎn)移支付、一事一議資金等）650萬元；農(nóng)村公路建設(shè)、公路養(yǎng)護項目800萬元；農(nóng)村水利建設(shè)項目200萬元；公租房建設(shè)項目80萬元；敬老院消防設(shè)施建設(shè)項目90萬元；安全生產(chǎn)建設(shè)項目240萬元；其他民政事務(wù)項目700萬元；管理局旅游活動支出項目350萬元；環(huán)境衛(wèi)生整治項目696萬元全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛27輛，其中一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)（待核銷環(huán)衛(wèi)灑水、垃圾清理）用車19輛，無單位價值50萬以上通用設(shè)備。

6、我單位無政府性基金收支。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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