第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

灰湯鎮設機關（包含灰湯國際旅游度假區管理局）、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發布決定和命令。

（2）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（3）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）深化鄉村振興戰略，推動農業農村現代化，優化發展環境,大力發展環境友好型工業、休閑旅游業和現代服務業,著力構建綠色高端高效經濟體系。

（5）加強生態建設和保護,加大環境整治,落實護水、護河、護山、護林、護地、護環規的“六護”機制。

（6）完成上級交辦的其他事項。

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（二）機構設置。

2023年灰湯鎮共轄18個村（社區）、524個居民小組，總人口9.8萬，現有村（社區）干部120人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職197人，其中：行政人員54人（工勤人員算行政）、全額事業人員80人、差額事業人員63人。退休107人。

二、部門預算單位構成

灰湯鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算16426.47萬元，其中，一般公共預算撥款12456.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設資金）3970萬元。收入較去年增加389.39萬元，主要是村級轉移支付增加，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算16426.47萬元，其中，一般公共服務支出4638.67萬元；教育支出1100萬元；文化旅游體育與傳媒支出2450萬元；社會保障和就業支出1131.12萬元；衛生健康支出140.13萬元；節能環保支出400萬元；城鄉社區支出900萬元；農林水支出4107萬元；交通運輸支出1400萬元；住房保障支出159.55萬元。

支出較去年增加389.39萬元，主要是村級轉移支付增加，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算12456.47萬元，其中，其中，一般公共服務支出4638.67萬元，占37.24%；教育支出800萬元，占6.42%；文化旅游體育與傳媒支出2050萬元，占16.46%；社會保障和就業支出981.12萬元，占7.88%；衛生健康支出140.13萬元，占1.12%；節能環保支出100萬元，占0.8%；城鄉社區支出620萬元，占4.98%；農林水支出2567萬元，占20.61%；交通運輸支出400萬元，占3.21%；住房保障支出159.55萬元，占1.28%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數4753.47萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比，增加35.39萬元，主要原因是工資福利支出的增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算7703萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出616萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費、機關學習平臺建設、機關維修維護等全鎮一般事務性支出；教育支出800萬元，主要用于灰湯中心小學學校建設400萬元，灰湯中學、偕樂橋中學、洞庭中學等維修及建設支出400萬元；文化旅游體育與傳媒支出2050萬元，主要為東鶩山景區提質改造工程2000萬元，管理局旅游活動支出50萬元；社會保障與就業支出550萬元，主要為社會保障管理事務如敬老院特困人員生活費、臨時救助、撫恤金、喪葬等民政事務，以及其他民政設施項目等；節能環保支出100萬元，主要為楓木橋集鎮垃圾中轉站建設；城鄉社區支出620萬元，主要為集鎮零星基礎設施及美麗鄉村建設等；農林水支出2567萬元，主要有村級防疫員空編補助38.5萬元，村級轉移支付737萬元，林業基礎設施建設150萬元，農村環境衛生280萬元，水利建設200萬元，鄉村振興建設200萬元，其他農業農村等基礎設施建設961.5萬元；交通運輸支出400萬元，主要是鎮村公路養護、村級公路建設等。與上年相比，減少3616萬元，主要是一般公共服務支出、教育支出、農林水支出部分項目資金計入其他支出（特設資金）。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費576.17萬元，比上年預算減少33.37萬元，下降5.47%，主要是人員減少，機關運行經費相應減少。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為61萬元，其中，公務接待費45萬元，占73.77%，比上年預算75萬元減少30萬元；公務用車購置及運行費16萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16萬元），占26.23%，與上年預算16萬元一致，本年公務用車購置數0輛，公務用車保有量4輛；因公出國（境）費0萬元，與上年預算0萬元一致。2023年“三公”經費預算較2022年減少30萬元，主要是嚴守中央八項規定，壓減公務接待開支，規范公務用車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算8萬元，擬召開人大會議，人數200人，內容為審議工作報告，經費預算1萬元；擬召開黨代會，人數150人，內容為聽取和審查報告，經費預算1萬元；擬召開農業農村工作大會，人數200人，內容為表彰先進村（社區）及企業，經費預算3萬元；擬召開經濟工作大會，人數為500人，內容為表彰先進村（社區）及企業，經費預算3萬元；培訓費預算5萬元，擬開展4場黨員骨干培訓培訓，人數200人，內容為黨性教育、基層治理與專題輔導等，經費預算5萬元；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額4100萬元，其中，貨物類采購預算100萬元；工程類采購預算3500萬元；服務類采購預算500萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為16426.47萬元，其中，基本支出4753.47萬元，項目支出11673萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

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