第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

灰湯鎮(zhèn)設(shè)機關(guān)（包含灰湯國際旅游度假區(qū)管理局）、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。

（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令。

（2）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（3）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè),著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟體系。

（5）加強生態(tài)建設(shè)和保護,加大環(huán)境整治,落實護水、護河、護山、護林、護地、護環(huán)規(guī)的“六護”機制。

（6）完成上級交辦的其他事項。

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（二）機構(gòu)設(shè)置。

2024年灰湯鎮(zhèn)共轄18個村（社區(qū)）、524個居民小組，總?cè)丝?/span>9.8萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部119人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。在職197人，其中：行政人員63人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員75人、差額事業(yè)人員59人。退休111人。

二、部門預算單位構(gòu)成

灰湯鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算17265.36萬元，其中，一般公共預算撥款12890.96萬元，納入專戶管理的非稅收入4374.4萬元。收入較去年增加838.89萬元，主要是村級轉(zhuǎn)移支付增加、工資福利支出和對個人和家庭的補助增加以及新增集居點項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、衛(wèi)生院保租房改造改建項目等。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算17265.36萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4693.53萬元，教育支出600萬元，文化旅游體育與傳媒支出1330萬元，社會保障和就業(yè)支出1188.02萬元，衛(wèi)生健康支出144.73萬元，節(jié)能環(huán)保支出290萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2325萬元，農(nóng)林水支出4664.6萬元，交通運輸支出1800萬元，住房保障支出229.48萬元。支出較去年增加838.89萬元，主要是村級轉(zhuǎn)移支付增加、工資福利支出和對個人和家庭的補助增加、以及新增集居點項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、衛(wèi)生院保租房改造改建項目等。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算12890.96萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4089.13萬元，占31.72%；教育支出600萬元，占4.65%；社會保障就業(yè)支出1188.02萬元，占9.22%；衛(wèi)生健康支出144.73萬元，占1.12%；節(jié)能環(huán)保支出90萬元，占0.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2325萬元，占18.04%；農(nóng)林水支出3324.6萬元，占25.79%；交通運輸支出900萬元，占6.98%；住房保障支出229.48萬元，占1.78%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)4885.36萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算8005.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出16萬元，主要用于人大、政協(xié)團委工作經(jīng)費等方面；教育支出600萬元，主要用于灰湯中心小學學校建設(shè)400萬元，灰湯中學、偕樂橋中學、洞庭中學等維修及建設(shè)支出200萬元等方面；社會保障和就業(yè)支出750萬元，主要用于社會保障管理事務(wù)如敬老院特困人員生活費、臨時救助、慰問金、撫恤金、喪葬等民政事務(wù)，以及其他民政設(shè)施項目等方面；節(jié)能環(huán)保支出90萬元，主要用于集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、楓木橋垃圾中轉(zhuǎn)站、污水處理廠運行等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2325萬元，主要用于集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元、灰湯景區(qū)綠化養(yǎng)護132萬元、景區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔320萬元、鄉(xiāng)村垃圾運輸處理服務(wù)93萬元、集居點項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1250萬元、衛(wèi)生院保租房改造改建130萬元、衛(wèi)生院保租房配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300萬元等方面；農(nóng)林水支出3324.6?萬元，主要用于村級防疫員空編補助46.2萬元、村級轉(zhuǎn)移支付894.6萬元、林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)70萬元、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生項目160萬元、農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)600萬元、鄉(xiāng)村振興建設(shè)400萬元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1153.8萬元等方面；交通運輸支出900萬元，主要用于鎮(zhèn)村公路養(yǎng)護、村級公路建設(shè)、安防工程等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費580.36萬元，比上年預算增加4.19萬元，上升0.73%，主要是人員增加，機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為56萬元，其中，公務(wù)接待費40萬元，公務(wù)用車購置及運行費16萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費16萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費公務(wù)接待費預算較2023年減少5萬元，主要是過緊日子，壓減公務(wù)接待費用；2024年“三公”經(jīng)費公務(wù)用車購置及運行費預算與上年持平；2024年“三公”經(jīng)費因公出國（境）費預算與上年持平。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量4臺。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算8萬元，擬召開兩次人大會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為聽取政府工作報告、人大工作報告、財務(wù)預算執(zhí)行情況報告等，經(jīng)費預算2萬元；擬召開經(jīng)濟工作會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為2023年經(jīng)濟工作報告及年度工作考核評定結(jié)果的通報，經(jīng)費預算3萬元；擬召開農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為表彰先進村（社區(qū)）及企業(yè)，經(jīng)費預算3萬元。培訓費預算6萬元，擬開展4場黨員骨干培訓，人數(shù)400人，內(nèi)容為黨性教育、基層治理與專題輔導等，經(jīng)費預算6萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額4296萬元，其中，貨物類采購預算14萬元；工程類采購預算3480萬元；服務(wù)類采購預算802萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為17265.36萬元，其中，基本支出4885.36萬元，項目支出12380萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

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