2023年度寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算

目錄

第一部分　寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府概況

????一、部門(mén)職責(zé)

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　部門(mén)決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　部門(mén)決算情況說(shuō)明

????一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

????二、收入決算情況說(shuō)明

????三、支出決算情況說(shuō)明

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

????七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

????八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

????九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

????十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????十一、一般性支出情況說(shuō)明

????十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

????十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分　名詞解釋

第一部分　寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）灰湯鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作，灰湯溫泉度假區(qū)管理局與政府一體辦公。黨政機(jī)構(gòu)和直屬事業(yè)單位共12個(gè)。

1．黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2．黨建工作辦公室：負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、績(jī)效考核、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作。

3．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、城鎮(zhèn)建設(shè)、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和工業(yè)統(tǒng)計(jì)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)、商務(wù)、交通、電力、公共資源交易、失地農(nóng)民保險(xiǎn)等工作；代辦各類(lèi)外來(lái)投資項(xiàng)目；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4．社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作；承擔(dān)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)。

5．自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作及路長(zhǎng)辦日常工作。

6．社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場(chǎng)監(jiān)管、退役軍人事務(wù)等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)道路交通安全、校車(chē)安全工作。

7．司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

8．財(cái)政所：負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門(mén)綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村公共資源交易的監(jiān)管。

9．社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化巡查、指揮、調(diào)度、督辦等綜合工作、“四聯(lián)五到位”民情大走訪工作。

10．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興及鄉(xiāng)村振興駐村工作；承擔(dān)河長(zhǎng)辦日常工作；承擔(dān)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作職責(zé)。

11．政務(wù)服務(wù)中心：負(fù)責(zé)辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)、政務(wù)公開(kāi)等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)便民各服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)；承擔(dān)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施。

12．綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、村民建房行政許可（審批）工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作；依法依規(guī)對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）2023年末，灰湯鎮(zhèn)人民政府在職在編179人，比上年度增加2人（新錄用公務(wù)員3人，調(diào)入18人，調(diào)出13人，退休6人）。其中行政人員59人，比上年增加6人，非參公事業(yè)人員120人，比上年減少4人。另有灰湯溫泉管理局在編事業(yè)人員20人，比上年度減少1人。退休108人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2023年，灰湯鎮(zhèn)共轄18個(gè)村（社區(qū)），總戶(hù)籍人口9.77萬(wàn)人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部116人。鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)黨政機(jī)關(guān)、司法所、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、行政執(zhí)法隊(duì)。灰湯溫泉管理局與人民政府一并辦公。

（二）決算單位構(gòu)成。灰湯鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括灰湯鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，灰湯溫泉度假區(qū)管理局匯總核算，無(wú)二級(jí)單位。

第二部分　2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)15937.18萬(wàn)元。與上年相比，減少1441.07萬(wàn)元，減少8.29%，主要是因?yàn)闇p少了大項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，壓減了部分公用經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)15937.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9838.65萬(wàn)元，占61.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入6098.53萬(wàn)元，占38.27%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)15937.18萬(wàn)元，其中：基本支出4404.01萬(wàn)元，占27.63%；項(xiàng)目支出11533.16萬(wàn)元，占72.37%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9838.65萬(wàn)元，與上年相比，減少3720.06萬(wàn)元，減少27.44%，主要是因?yàn)楸灸晡窗才艑?zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出9436.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的59.21%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少331.89萬(wàn)元，減少3.40%，主要是因?yàn)榘凑照^(guò)緊日子要求，公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比都有所壓減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出9436.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3333.41萬(wàn)元，占比35.33%；公共安全（類(lèi)）支出4.06萬(wàn)元，占比0.04%；教育（類(lèi)）支出791.29萬(wàn)元，占比8.39%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出6.00萬(wàn)元，占比0.06%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出19.20萬(wàn)元，占比0.20%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出956.49萬(wàn)元，占比10.14%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出148.99萬(wàn)元，占比1.58%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出137.79萬(wàn)元，占比1.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出40.89萬(wàn)元，占比0.43%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出3408.01萬(wàn)元，占比36.12%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出237.47萬(wàn)元，占比2.52%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出49.00萬(wàn)元，占比0.52%；住房保障（類(lèi)）支出149.44萬(wàn)元，占比1.58%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出4.16萬(wàn)元，占比0.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出149.90萬(wàn)元，占比1.59%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11018.17萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9436.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.64%，其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）。年初預(yù)算數(shù)為16.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為16.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。年初預(yù)算數(shù)為3092.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2801.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的90.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照政府過(guò)緊日子要求，壓減機(jī)關(guān)各類(lèi)辦公經(jīng)費(fèi)，公共場(chǎng)所節(jié)約用電。

3．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。年初預(yù)算數(shù)為523.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為390.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的74.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照政府過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)咨詢(xún)、勞務(wù)費(fèi)，壓減機(jī)關(guān)食堂經(jīng)費(fèi)。

4．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010502）。年初預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的26.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計(jì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)未足額下?lián)堋?/p>

5．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）。年初預(yù)算數(shù)為15.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的86.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮財(cái)務(wù)辦公費(fèi)用支出。

6．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2011102）。年初預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的80.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了紀(jì)檢辦案支出。

7．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。年初預(yù)算數(shù)為100.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為93.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了黨建相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

8．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）。年初預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約了開(kāi)支。

9．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）。年初預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的87.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是適當(dāng)減少了食品安全宣傳開(kāi)支。

10．公共安全支出（類(lèi)）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）（2040610）。年初預(yù)算數(shù)為3.06萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10．公共安全支出（類(lèi)）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）（2040699）。年初預(yù)算數(shù)為1.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12．教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2050199）。年初預(yù)算數(shù)為15.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13．教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）（2050201）。年初預(yù)算數(shù)為42.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為41.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分學(xué)校維修工程結(jié)算金額小于合同金額。

14．教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）（2050901）。年初預(yù)算數(shù)為1179.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為734.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的62.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了部分中小學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目。

15．科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）（2060702）。年初預(yù)算數(shù)為6.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項(xiàng)）（2070199）。年初預(yù)算數(shù)為19.20萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2080102）。年初預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

18．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2080299）。年初預(yù)算數(shù)為25.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為25.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。年初預(yù)算數(shù)為240.86萬(wàn)元，支出決算數(shù)為240.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動(dòng)。

20．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。年初預(yù)算數(shù)為25.50萬(wàn)元，支出決算數(shù)為25.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動(dòng)。

21．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）（2080599）。年初預(yù)算數(shù)為3.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動(dòng)。

22．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）。年初預(yù)算數(shù)為16.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.63%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

23．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）。年初預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

24．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）（2081006）。年初預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

25．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利（項(xiàng)）（2081099）。年初預(yù)算數(shù)為52.80萬(wàn)元，支出決算數(shù)為52.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.96%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

26．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）（2081199）。年初預(yù)算數(shù)為13.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是殘疾人輔助器具采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)算金額小于合同金額。

27．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）（2082001）。年初預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

28．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）。年初預(yù)算數(shù)為491.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為490.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.99%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

29．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）。年初預(yù)算數(shù)為12.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

30．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人管理事務(wù)（項(xiàng)）（2082899）。年初預(yù)算數(shù)為13.50萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.26%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

31．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。年初預(yù)算數(shù)為17.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為16.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動(dòng)。

32．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理支出（款）其他衛(wèi)生健康管理支出（項(xiàng)）（2100199）。年初預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

33．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）（2100302）。年初預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

34．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100410）。年初預(yù)算數(shù)為29.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為29.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

35．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。年初預(yù)算數(shù)為0.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

36．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）。年初預(yù)算數(shù)為3.73萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

37．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）（2100799）。年初預(yù)算數(shù)為3.52萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

38．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。年初預(yù)算數(shù)為79.04萬(wàn)元，支出決算數(shù)為79.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

39．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）。年初預(yù)算數(shù)為18.17萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

40．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）（2101301）。年初預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

41．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）（2110402）。年初預(yù)算數(shù)為160.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為137.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的85.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了灰湯和偕樂(lè)橋污水處理廠污水處理費(fèi)用。

42．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）。年初預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

43．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2120303）。年初預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

44．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129999）。年初預(yù)算數(shù)為17.89萬(wàn)元，支出決算數(shù)為17.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

45．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。年初預(yù)算數(shù)為1080.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1027.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動(dòng)。

46．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）。年初預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

47．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）（2130108）。年初預(yù)算數(shù)為34.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為34.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

48．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）（2130111）。年初預(yù)算數(shù)為7.50萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

49．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130120）。年初預(yù)算數(shù)為8.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)測(cè)面積和產(chǎn)量發(fā)放補(bǔ)貼。

50．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。年初預(yù)算數(shù)為180.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為150.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的83.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)相關(guān)活動(dòng)合并開(kāi)展，壓減了部分開(kāi)支。

51．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。年初預(yù)算數(shù)為370.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為322.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的87.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)相關(guān)活動(dòng)合并開(kāi)展，壓減了部分開(kāi)支。

52．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）（2130153）。年初預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為42.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的84.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)部分建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了整合。

53．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。年初預(yù)算數(shù)為160.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為122.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的76.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了非必要日常支出。

54．農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2130202）。年初預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

55．農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。年初預(yù)算數(shù)為28.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為26.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的94.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了非必要日常支出。

56．農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。年初預(yù)算數(shù)為17.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為17.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

57．農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）（2130305）。年初預(yù)算數(shù)為80.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為80.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

58．農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）。年初預(yù)算數(shù)為6.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

59．農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）（2130311）。年初預(yù)算數(shù)為2.75萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

60．農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）抗旱（項(xiàng)）（2130315）。年初預(yù)算數(shù)為2.50萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

61．農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）（2130316）。年初預(yù)算數(shù)為21.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為21.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

62．農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）（2130321）。年初預(yù)算數(shù)為76.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為76.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

63．農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）。年初預(yù)算數(shù)為160.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為146.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)調(diào)減此項(xiàng)資金下?lián)軘?shù)額。

64．農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130599）。年初預(yù)算數(shù)為400.00萬(wàn)，支出決算數(shù)為364.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)調(diào)減此項(xiàng)資金下?lián)軘?shù)額。

65．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。年初預(yù)算數(shù)為290.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為270.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各類(lèi)村級(jí)項(xiàng)目建設(shè)結(jié)算金額小于合同金額。

66．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。年初預(yù)算數(shù)為667.30萬(wàn)元，支出決算數(shù)為655.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是村干部人員異動(dòng)。

67．農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999）。年初預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

68．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。年初預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的10.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減了部分公路建設(shè)項(xiàng)目。

69．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。年初預(yù)算數(shù)為120.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為94.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的78.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是道路養(yǎng)護(hù)勞務(wù)費(fèi)有所減少。

70．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2140199）。年初預(yù)算數(shù)為226.20萬(wàn)元，支出決算數(shù)為41.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的18.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減了部分公路建設(shè)項(xiàng)目。

71．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）（2140699）。年初預(yù)算數(shù)為200.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為96.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的48.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減了部分公路建設(shè)項(xiàng)目。

72．資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2150517）。年初預(yù)算數(shù)為49.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為49.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

73．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。年初預(yù)算數(shù)為149.44萬(wàn)元，支出決算數(shù)為149.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

74．糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）（2220199）。年初預(yù)算數(shù)為55.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的7.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了該類(lèi)別支出。

75．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項(xiàng)）（2240199）。年初預(yù)算數(shù)為159.90萬(wàn)元，支出決算數(shù)為149.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了該類(lèi)別支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出4390.41萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4150.19萬(wàn)元，占基本支出的94.53%，主要包括基本工資911.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼288.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金79.53萬(wàn)元、績(jī)效工資1599.66萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)371.23萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)85.33萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)135.29萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18.34萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)42.78萬(wàn)元、住房公積金217.83萬(wàn)元、其他工資福利支出13.45萬(wàn)元；退休費(fèi)323.45萬(wàn)元、撫恤金59.03萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.65萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.24萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)240.22萬(wàn)元，占基本支出的5.48%，主要包括辦公費(fèi)25.69萬(wàn)元、印刷費(fèi)12.00萬(wàn)元、電費(fèi)22.38萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.65萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)10.92萬(wàn)元、租賃費(fèi)7.49萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.55萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.09萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.21萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用87.37萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.85萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為41.00萬(wàn)元，支出決算為19.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大幅壓減了公務(wù)接待支出，與上年相比減少20.36萬(wàn)元，減少49.66%，減少的主要原因是大幅壓減了公務(wù)接待支出。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25.00萬(wàn)元，支出決算為3.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待數(shù)量有所減少，且多數(shù)接待按一般標(biāo)準(zhǔn)安排在政府食堂就餐，與上年相比減少20.36萬(wàn)元，減少81.44%，減少的主要原因是接待數(shù)量有所減少，且多數(shù)接待按一般標(biāo)準(zhǔn)安排在政府食堂就餐。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16.00萬(wàn)元，支出決算為16.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.55萬(wàn)元，占18.16%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.00萬(wàn)元，占81.84%。其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.55萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組68個(gè)、來(lái)賓576人次，主要是涉及黨員“三亮三比”行動(dòng)走訪，脫貧監(jiān)測(cè)、耕地恢復(fù)、森林防火巡查、房屋質(zhì)量安全排查、交通安全督導(dǎo)檢查等接待支出。

3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，灰湯鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬(wàn)元，主要是車(chē)輛保險(xiǎn)、加油、維修保養(yǎng)支出，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入402.54萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出402.54萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出402.54萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）（2082201）。年初預(yù)算數(shù)為8.10萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.14%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）（2082202）。年初預(yù)算數(shù)為167.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為167.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出（項(xiàng)）（2120804）。年初預(yù)算數(shù)為95.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為95.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）（2121399）。年初預(yù)算數(shù)為68.07萬(wàn)元，支出決算數(shù)為68.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）（2121401）。年初預(yù)算數(shù)為48.80萬(wàn)元，支出決算數(shù)為48.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6．其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。年初預(yù)算數(shù)為13.80萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.84%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

7．其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296099）。年初預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出240.22萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少9.78萬(wàn)元，降低3.91%。主要原因是：按照政府過(guò)緊日子要求壓減了非必要支出。比上年決算數(shù)減少23.91萬(wàn)元，降低9.05%。主要原因是：按照政府過(guò)緊日子要求壓減了非必要支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.00萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)灰湯鎮(zhèn)第三次黨代會(huì)，參加296人；灰湯鎮(zhèn)第二屆人大第三次會(huì)議，參加192人。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.00萬(wàn)元，主要是128名機(jī)關(guān)事業(yè)干部年度在線培訓(xùn)費(fèi)，舉辦黨務(wù)骨干“冬春訓(xùn)”班次，參加52人。承辦“寧鄉(xiāng)灰湯半程馬拉松暨寧鄉(xiāng)市第31屆馬路賽”活動(dòng)，開(kāi)支129.00萬(wàn)元（全部通過(guò)贊助經(jīng)費(fèi)中列支），主要是活動(dòng)策劃、會(huì)場(chǎng)布置、安全保障、宣傳推廣等支出。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額2451.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出265.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1573.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出612.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2451.60萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額189.50萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的7.73%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.83%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的64.17%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的25.00%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛6輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛，其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

一是項(xiàng)目組織實(shí)施情況。修訂灰湯局鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、各村（社區(qū)）財(cái)務(wù)制度，規(guī)范項(xiàng)目招投標(biāo)管理流程，落實(shí)政府采購(gòu)政策，加強(qiáng)項(xiàng)目抽查巡查力度，確保項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序，社會(huì)效益及群眾滿意率達(dá)標(biāo)。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，財(cái)政支出農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)傾斜，村級(jí)人居環(huán)境整治、社會(huì)保障、社會(huì)公益事業(yè)支出力度不減。2023年新增政府投資項(xiàng)目56個(gè)，總計(jì)投資2068萬(wàn)元，主要包括政府機(jī)關(guān)設(shè)施維修及電路改造，灰湯溫泉度假區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)，楓木集鎮(zhèn)太陽(yáng)能路燈維修，安置區(qū)下水道修復(fù)，紫龍湖水庫(kù)、康寧沖水庫(kù)、高塘水庫(kù)等閘門(mén)維修改造及水面清淤，紫龍湖堤岸處險(xiǎn)修復(fù)及湖面清雜，東鶩山及杏村生物防火帶撫育清雜，大壩塘石煤礦周邊渠道清理護(hù)坡及植被恢復(fù)，灰湯及偕樂(lè)橋敬老院消防設(shè)施改造，農(nóng)村改廁化糞池采購(gòu)及施工，灰湯半程馬拉松比賽，3條主要縣道路面大修提質(zhì)改造工程，灰湯鎮(zhèn)集居點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，楓木橋中學(xué)食堂和宿舍樓維修改造，灰湯中學(xué)教學(xué)樓拆除外運(yùn)，洞庭中學(xué)入口道路提質(zhì)改造，楓木橋水廠維修，農(nóng)村公路安防建設(shè)，洞庭集鎮(zhèn)至永興路段、永興村神仙壩、雙盆村部分道路處險(xiǎn)維護(hù)，補(bǔ)充耕地春苗行動(dòng)后期維護(hù)等。“村賬鎮(zhèn)管”工作有序，及時(shí)完成財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)工作，增強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)的透明度。

二是資產(chǎn)管理情況。堅(jiān)持“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、責(zé)任到人、物盡其用”的原則。安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺(tái)賬登記管理，加強(qiáng)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，及時(shí)登記資產(chǎn)變動(dòng)情況，按時(shí)上報(bào)資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)。2023年初固定資產(chǎn)凈值4116.66萬(wàn)元，全年新增固定資產(chǎn)1260.41萬(wàn)元，主要是盤(pán)盈6處站（所）房屋資產(chǎn)，偕樂(lè)橋污水處理廠、偕樂(lè)橋中學(xué)食堂、楓木橋小學(xué)食堂3處在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，林業(yè)站、社會(huì)事務(wù)辦部分桌椅用具購(gòu)置，市醫(yī)保局1臺(tái)業(yè)務(wù)服務(wù)機(jī)調(diào)撥。全年減少固定資產(chǎn)153.42萬(wàn)元，主要是17臺(tái)車(chē)?yán)吓f車(chē)輛、28臺(tái)電腦報(bào)廢處置。全年共計(jì)提固定資產(chǎn)折舊365.53萬(wàn)元，核銷(xiāo)153.42萬(wàn)元。2023年末固定資產(chǎn)凈值5011.54萬(wàn)元。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效情況

一是黨建引領(lǐng)各項(xiàng)工作取得顯著成效。堅(jiān)持以黨員“三亮三比”行動(dòng)深入推進(jìn)“三長(zhǎng)制”工作，打造黨建引領(lǐng)基層治理“全市一張網(wǎng)”組織體系；通過(guò)“一卡一書(shū)一欄”，常態(tài)化推動(dòng)“片組鄰”三長(zhǎng)聯(lián)系服務(wù)群眾，基層治理呈現(xiàn)新局面；選優(yōu)配強(qiáng)基層黨支部，發(fā)展22名黨員，帶動(dòng)形成“大抓基層、大抓支部”的鮮明導(dǎo)向；全力打造“六型”機(jī)關(guān)團(tuán)隊(duì)，狠抓作風(fēng)建設(shè)，發(fā)布《灰湯督查》35期，強(qiáng)化獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制作用。

二是多措并舉助力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，“大招商、招大商”，實(shí)現(xiàn)了招大引強(qiáng)工作重大突破。前往芒果文旅、武漢高科技園區(qū)、梅山賽車(chē)主題公園等地考察學(xué)習(xí)，將優(yōu)質(zhì)客商引入灰湯；接待了中鐵電氣化局、中鐵置業(yè)、湖南廣電、同程旅游等12批次優(yōu)質(zhì)客商來(lái)灰考察，策劃東鶩山整體開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)；持續(xù)推進(jìn)湘華職校項(xiàng)目全面開(kāi)工，預(yù)計(jì)明年完工；全年共舉辦“相約灰湯”一季一主題系列節(jié)會(huì)活動(dòng)、U14-15湖南青少年籃球賽、灰湯半程馬拉松賽等品牌節(jié)會(huì)活動(dòng)，吸引多家主流媒體報(bào)道。今年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總體平穩(wěn)接續(xù)向好，曬黃煙產(chǎn)量7457擔(dān)，位居全市第二，收購(gòu)均價(jià)位居第一。截止目前，財(cái)政總收入1.29億元，游客突破190萬(wàn)人次，旅游收入達(dá)5.49億元。

三是不斷強(qiáng)化基層治理保障社會(huì)穩(wěn)定。堅(jiān)持“打防結(jié)合、預(yù)防為主、標(biāo)本兼治、重在治本”的方針，不斷推進(jìn)平安灰湯建設(shè)。全鎮(zhèn)累計(jì)開(kāi)展“屋場(chǎng)夜話”宣講533場(chǎng)次，參與群眾達(dá)到43000余人，收集各類(lèi)問(wèn)題704個(gè)，其中已解決693個(gè)，問(wèn)題解決率98%；開(kāi)展矛盾糾紛、信訪問(wèn)題“大排查、大化解”和安全生產(chǎn)隱患“大排查、大整改”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，以獎(jiǎng)代補(bǔ)，每年共拿出一百萬(wàn)經(jīng)費(fèi)對(duì)信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、組賬村管等幾項(xiàng)重點(diǎn)工作按每季度的評(píng)價(jià)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；建立信訪聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，每周定期對(duì)信訪問(wèn)題化解情況進(jìn)行調(diào)度，信訪量同比去年下降33.3％，12345工單同比下降22.7%，有力的維護(hù)了社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

一是過(guò)緊日子的思想還不夠牢固，部分工作仍有慣性思維，未能準(zhǔn)確適應(yīng)新形勢(shì)新變化，創(chuàng)新意識(shí)比較欠缺。

二是在部分項(xiàng)目實(shí)施及資金支付時(shí)，施工單位、責(zé)任線辦與財(cái)政所流程對(duì)接不夠有效。

三是政府實(shí)物資產(chǎn)管理還不夠規(guī)范，部分用具管理權(quán)責(zé)不清，日常維護(hù)不夠到位。

第四部分　名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。