第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

灰湯鎮設機關（包含灰湯溫泉國際旅游度假區管理局）、司法所、財政辦公室、生態事務中心、農業綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發布決定和命令。

（2）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（3）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）深化鄉村振興戰略，推動農業農村現代化，優化發展環境,大力發展環境友好型工業、休閑旅游業和現代服務業,著力構建綠色高端高效經濟體系。

（5）加強生態建設和保護,加大環境整治,落實護水、護河、護山、護林、護地、護環規的“六護”機制。

（6）完成上級交辦的其他事項。

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（二）機構設置。

2025年灰湯鎮共轄18個村（社區）、524個居民小組，總人口9.8萬，現有村（社區）干部118人。工作機構分設機關、司法所、財政辦公室、生態事務中心、農業綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。在職184人，其中：行政人員54人（工勤人員算行政）、全額事業人員85人、差額事業人員45人。退休112人。

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二、部門預算單位構成

灰湯鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

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三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算14915.99萬元，其中，一般公共預算撥款10049.67萬元，納入專戶管理的非稅收入4866.32萬元。收入較去年減少2349.37萬元，主要是集居點項目基礎設施建設、到村農業農村及水利基礎設施建設資金減少，敬老院特困人員資金劃歸民政局支付，在任、離任村干部工資劃歸組織部支付，在職及臨聘人員減少從而降低相關經費等。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算14915.99萬元，其中，一般公共服務支出4511.54萬元，教育支出840萬元，文化旅游體育與傳媒支出1800萬元，社會保障和就業支出689.91萬元，衛生健康支出147.43萬元，節能環保支出160萬元，城鄉社區支出1975萬元，農林水支出2658.54萬元，交通運輸支出1760萬元，自然資源海洋氣象等支出150萬元，住房保障支出223.57萬元。支出較去年減少2349.37萬元，主要是集居點項目基礎設施建設、到村農業農村及水利基礎設施建設資金減少，敬老院特困人員資金劃歸民政局支付，在任、離任村干部工資劃歸組織部支付，在職及臨聘人員減少從而降低相關經費等。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算10049.67萬元，其中，一般公共服務支出4095.22萬元，占40.75?%；教育支出840萬元，占8.36?%；社會保障就業支出689.91萬元，占6.86?%；衛生健康支出147.43萬元，占1.47?%；城鄉社區支出1975萬元，占19.65?%；農林水支出1378.54萬元，占13.72?%；交通運輸支出700萬元，占6.97?%；住房保障支出223.57萬元，占2.22?%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數4464.13萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算5585.54萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出432萬元，主要用于基層黨建、機關日常公用經費等方面；教育支出840萬元，主要用于灰湯中心小學建設240萬元、灰湯中學建設450萬元、其他零星學校建設150萬元等方面；社會保障和就業支出260萬元，主要用于敬老院消防設施建設、慰問金及其他民政設施項目等方面；城鄉社區支出1975萬元，主要用于集鎮基礎設施建設50萬元、灰湯景區綠化養護132萬元、景區環衛保潔320萬元、鄉鎮垃圾運輸處理服務93萬元、集居點項目基礎設施建設1000萬元、衛生院保租房改造改建380萬元等方面；農林水支出1378.54萬元，主要用于村級防疫員空編補差46.2萬元、村級轉移支付92.34萬元、農村環境衛生項目270萬元、林業基礎設施建設20萬元、農村水利設施建設300萬元、鄉村振興建設350萬元、其他農業農村發展等項目300萬元等方面；交通運輸支出700萬元，主要用于鎮村公路養護、鎮村公路建設、安防工程等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費560.83萬元，比上年預算減少19.53萬元，下降3.37%，主要是人員減少、機關運行經費相應減少。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為38萬元，其中，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費公務接待費預算較2024年減少10萬元，主要是過緊日子，壓減公務接待費用；2025年“三公”經費公務用車購置及運行費預算較2024年減少8萬元，主要是核銷兩臺公務用車，壓減公務用車運行費；2025年“三公”經費因公出國（境）費預算與上年持平。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算8萬元，擬召開兩次人大會議，人數300人，內容為聽取政府工作報告、人大工作報告、財務預算執行情況報告等，經費預算2萬元；擬召開經濟工作會議，人數500人，內容為2024年經濟工作報告及年度工作考核評定結果的通報，經費預算3萬元；擬召開農業農村工作會議，人數400人，內容為表彰先進村（社區）及企業，經費預算3萬元。培訓費預算5萬元，擬開展4場黨員骨干培訓，人數400人，內容為黨性教育、基層治理與專題輔導等，經費預算5萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額4692.7萬元，其中，貨物類采購預算22.7萬元；工程類采購預算3980萬元；服務類采購預算690萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為14915.99萬元，其中，基本支出4750.45萬元，項目支出10165.54萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表

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