第一部分　寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

（一）灰湯鎮(zhèn)人民政府負責全鎮(zhèn)各項工作，灰湯溫泉度假區(qū)管理局與政府一體辦公。黨政機構(gòu)和直屬事業(yè)單位共11個。

1．黨政辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔值班、文電、機要、保密、安全、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作。負責宣傳思想、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化、精神文明建設(shè)等工作。負責組織開展轄區(qū)內(nèi)新時代文明實踐工作。負責政協(xié)聯(lián)絡(luò)工作。負責重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核。

2．黨建辦公室。負責基層黨的建設(shè)工作。負責干部人事、機構(gòu)編制、人才、老干、黨員和人事檔案管理等工作。負責基層治理和基層政權(quán)建設(shè)、人民建議征集、志愿服務(wù)、“兩企三新”黨建等工作。組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團組織開展工作。

3．經(jīng)濟發(fā)展辦公室。負責轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實。負責招商引資、項目工程，以及發(fā)展改革、工業(yè)和信息化、科技、商務(wù)、統(tǒng)計、供銷等相關(guān)領(lǐng)域工作。負責優(yōu)化區(qū)域發(fā)展環(huán)境，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作，

4．民生事務(wù)辦公室。負責轄區(qū)內(nèi)人力資源和社會保障、民政、醫(yī)療保障、教育、文化、旅游、廣播電視、體育、衛(wèi)生健康、殘疾人事務(wù)等工作。負責行政審批服務(wù)事項的組織實施、數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)工作。

5．平安法治辦公室。負責轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、公共安全、信訪等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定。負責轄區(qū)內(nèi)法治建設(shè)相關(guān)工作。

6．財政辦公室。負責編制本級年度財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。負責國有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理。負責財政性資金監(jiān)督管理。負責惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)補貼對象信息維護及補貼發(fā)放資金監(jiān)管。負責單位票據(jù)管理、財務(wù)核算、政府采購工作。負責村（社區(qū)）財務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和代理核算。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（社區(qū)）財政資金的內(nèi)部監(jiān)管和審計。負責收入征收的組織協(xié)調(diào)。負責金融服務(wù)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督等工作。

7．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。負責農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、鄉(xiāng)村振興、村（社區(qū)）公共資源交易等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。承擔農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

8．生態(tài)事務(wù)中心。負責組織開展環(huán)境保護宣傳，承擔環(huán)境保護日常巡查等工作，協(xié)助開展環(huán)境污染防治工作。負責上級有關(guān)規(guī)劃的落實和自然資源相關(guān)工作。負責村鎮(zhèn)建設(shè)、村（居）民建房、人居環(huán)境整治、物業(yè)管理等工作。

9．應(yīng)急事務(wù)中心。負責安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。負責組織開展應(yīng)急知識宣傳普及和應(yīng)急演練；做好自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件的應(yīng)急處置。

10．退役軍人服務(wù)站。負責轄區(qū)內(nèi)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、權(quán)益維護等服務(wù)保障工作。負責轄區(qū)內(nèi)其他優(yōu)撫對象的服務(wù)工作。

11．綜合行政執(zhí)法大隊。負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量,開展本轄區(qū)日常執(zhí)法活動和聯(lián)動執(zhí)法等工作。負責本轄區(qū)范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定或上級人民政府授權(quán)，以鎮(zhèn)人民政府名義行使行政執(zhí)法權(quán)的綜合執(zhí)法工作。依法依規(guī)依政策承擔灰湯鎮(zhèn)黨委、灰湯鎮(zhèn)人民政府交辦的集鎮(zhèn)管理、道路交通、市場監(jiān)管等領(lǐng)域的工作。

（二）2024年末，灰湯鎮(zhèn)人民政府在職在編171人，比上年度減少8人（新錄用1人、調(diào)入6人、退休5人、調(diào)出10人）。其中行政人員55人，比上年減少4人，非參公事業(yè)人員116人，比上年減少4人。灰湯溫泉管理局在編事業(yè)人員17人，比上年度減少3人（調(diào)入1人、調(diào)出4人）。退休108人。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2024年，灰湯鎮(zhèn)共轄18個村（社區(qū)），總戶籍人口9.77萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部119人。鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、財政辦公室。設(shè)置農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、生態(tài)事務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊等事業(yè)單位。灰湯溫泉管理局與灰湯鎮(zhèn)人民政府一體辦公。

（二）決算單位構(gòu)成。灰湯鎮(zhèn)人民政府2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括灰湯鎮(zhèn)人民政府本級，灰湯溫泉度假區(qū)管理局（非獨立核算單位）匯總核算，無二級單位。

第二部分　部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳見附件一）

第三部分　2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計17382.34萬元。與上年相比，增加1445.16萬元，增加9.07%，主要是因為返還結(jié)清了雅居樂土地成本款。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計17382.34萬元，其中：財政撥款收入13757.00萬元，占79.14%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3625.34萬元，占20.86%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計17382.34萬元，其中：基本支出4477.82萬元，占32.49%；項目支出12904.52萬元，占67.51%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計13757.00萬元，與上年相比，增加3918.35萬元，增長39.83%，主要是因為安排政府基金用于返還結(jié)清了雅居樂土地成本款。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出8060.60萬元，占本年支出合計的46.37%，與上年相比，財政撥款支出減少1375.51萬元，降低14.58%，主要是因為壓減了較多一般性支出，減少了部分項目經(jīng)費開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出8060.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3397.09萬元，占比42.14%；教育（類）支出340.74萬元，占比4.23%；科學(xué)技術(shù)（類）支出3.00萬元，占比0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出41.80萬元，占比0.52%；社會保障和就業(yè)（類）支出453.37萬元，占比5.62%；衛(wèi)生健康（類）支出120.17萬元，占比1.49%；節(jié)能環(huán)保（類）支出51.44萬元，占比0.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6.00萬元，占比0.07%；農(nóng)林水（類）支出2713.62萬元，占比33.67%；交通運輸（類）支出641.23萬元，占比7.96%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出56.00萬元，占比0.69%；住房保障（類）支出155.30萬元，占比1.93%；糧油物資儲備（類）支出50.84萬元，占比0.63%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30.00萬元，占比0.37%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8100.84萬元，支出決算數(shù)為8060.60萬元，完成年初預(yù)算的99.50%，其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010102）。年初預(yù)算數(shù)為12.8萬元，支出決算數(shù)為12.8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）（2010301）。年初預(yù)算數(shù)為2971.5萬元，支出決算數(shù)為2970.57萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減辦公經(jīng)費開支。

3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302）。年初預(yù)算數(shù)為274萬元，支出決算數(shù)為272.71萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減印刷等經(jīng)費開支。

4．一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010502）。年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，支出決算數(shù)為3.21萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減統(tǒng)計調(diào)查勞務(wù)費開支。

5．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602）。年初預(yù)算數(shù)為14萬元，支出決算數(shù)為14萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）。年初預(yù)算數(shù)為111.8萬元，支出決算數(shù)為111.57萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約印刷經(jīng)費。

7．一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）。年初預(yù)算數(shù)為2.4萬元，支出決算數(shù)為2.23萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的92.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了食品安全廣告宣傳費用。

8．一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項）（2014004）。年初預(yù)算數(shù)為10萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2050102）。年初預(yù)算數(shù)為4萬元，支出決算數(shù)為3.6萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的90.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約日常開支。

10．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）（2050199）。年初預(yù)算數(shù)為20萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）（2050203）。年初預(yù)算數(shù)為5萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。年初預(yù)算數(shù)為131萬元，支出決算數(shù)為126.98萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是維修工程結(jié)算金額小于合同金額。

13．教育支出（類）教育費附加安排（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項）（2050901）。年初預(yù)算數(shù)為190萬元，支出決算數(shù)為185.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是維修工程結(jié)算金額小于合同金額。

14．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）（2060702）。年初預(yù)算數(shù)為3萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）（2070109）。年初預(yù)算數(shù)為0.8萬元，支出決算數(shù)為0.8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。年初預(yù)算數(shù)為11萬元，支出決算數(shù)為11萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17．文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）。年初預(yù)算數(shù)為30.2萬元，支出決算數(shù)為30萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了廣告宣傳開支。

18．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2080102）。年初預(yù)算數(shù)為1萬元，支出決算數(shù)為1萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

19．社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）（2080299）。年初預(yù)算數(shù)為5萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

20．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）。年初預(yù)算數(shù)為251萬元，支出決算數(shù)為250.66萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

21．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。年初預(yù)算數(shù)為30.98萬元，支出決算數(shù)為30.41萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

22．社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）（2080799）。年初預(yù)算數(shù)為11.32萬元，支出決算數(shù)為11.32萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

23．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。年初預(yù)算數(shù)為25萬元，支出決算數(shù)為22.19萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的88.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實核算退休人員撫恤金。

24．社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。年初預(yù)算數(shù)為0.2萬元，支出決算數(shù)為0.19萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

25．社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）（2081006）。年初預(yù)算數(shù)為10萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

26．社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。年初預(yù)算數(shù)為58.8萬元，支出決算數(shù)為57.52萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

27．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）（2081199）。年初預(yù)算數(shù)為20.3萬元，支出決算數(shù)為19.37萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是殘疾人保障設(shè)施項目結(jié)算金額小于合同金額。

28．社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）（2081902）。年初預(yù)算數(shù)為2萬元，支出決算數(shù)為1.96萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.00.%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實開展困難人員慰問。

29．社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。年初預(yù)算數(shù)為15萬元，支出決算數(shù)為15萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

30．社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）。年初預(yù)算數(shù)為13.2萬元，支出決算數(shù)為13.02萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實開展軍屬慰問。

31．社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）（2082899）。年初預(yù)算數(shù)為2.7萬元，支出決算數(shù)為2.7萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

32．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）。年初預(yù)算數(shù)為13.5萬元，支出決算數(shù)為13.02萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

33．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理支出（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）（2100199）。年初預(yù)算數(shù)為9.8萬元，支出決算數(shù)為9萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了日常辦公開支。

34．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）（2100408）。年初預(yù)算數(shù)為1.6萬元，支出決算數(shù)為1.54萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了日常辦公開支。

35．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。年初預(yù)算數(shù)為0.6萬元，支出決算數(shù)為0.6萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

36．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）（2100717）。年初預(yù)算數(shù)為4萬元，支出決算數(shù)為3.72萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實結(jié)算計生人員醫(yī)療費用。

37．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）（2100799）。年初預(yù)算數(shù)為3.6萬元，支出決算數(shù)為3.52萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實結(jié)算計生人員醫(yī)療費用。

38．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。年初預(yù)算數(shù)為85萬元，支出決算數(shù)為82.77萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

39．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）（2101103）。年初預(yù)算數(shù)為20.4萬元，支出決算數(shù)為19.03萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

40．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）（2110402）。年初預(yù)算數(shù)為52萬元，支出決算數(shù)為51.44萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是污水處理零星工程結(jié)算金額小于合同金額。

41．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2120102）。年初預(yù)算數(shù)為2萬元，支出決算數(shù)為2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

42．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）（2120501）。年初預(yù)算數(shù)為4萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

43．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。年初預(yù)算數(shù)為900萬元，支出決算數(shù)為900萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

44．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。年初預(yù)算數(shù)為19萬元，支出決算數(shù)為19萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

45．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）（2130119）。年初預(yù)算數(shù)為6萬元，支出決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

46．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）（2130120）。年初預(yù)算數(shù)為8萬元，支出決算數(shù)為7.86萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補助資金。

47．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）（2130121）。年初預(yù)算數(shù)為216萬元，支出決算數(shù)為215.9萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減日常宣傳開支。

48．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。年初預(yù)算數(shù)為274萬元，支出決算數(shù)為273.73萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施工程結(jié)算金額小于合同金額。

49．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）（2130148）。年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元，支出決算數(shù)為0.5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

50．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項）（2130153）。年初預(yù)算數(shù)為20萬元，支出決算數(shù)為19.98萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.90%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

51．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）。年初預(yù)算數(shù)為136.2萬元，支出決算數(shù)為136.03萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是耕地恢復(fù)項目結(jié)算金額減少。

52．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）（2130209）。年初預(yù)算數(shù)為2.4萬元，支出決算數(shù)為2.36萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是森林防火帶建設(shè)項目結(jié)算金額減少。

53．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130234）。年初預(yù)算數(shù)為4.5萬元，支出決算數(shù)為4.47萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是森林防火帶建設(shè)項目結(jié)算金額減少。

54．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。年初預(yù)算數(shù)為64萬元，支出決算數(shù)為64萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

55．農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）（2130316）。年初預(yù)算數(shù)為56萬元，支出決算數(shù)為56萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

56．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）（2130504）。年初預(yù)算數(shù)為23.6萬元，支出決算數(shù)為23.55萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實結(jié)算災(zāi)毀公路維修款。

57．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130505）。年初預(yù)算數(shù)為6.8萬元，支出決算數(shù)為6.79萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.85%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

58．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）（2130599）。年初預(yù)算數(shù)為353萬元，支出決算數(shù)為353萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

59．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）（2130701）。年初預(yù)算數(shù)為232萬元，支出決算數(shù)為231.3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實結(jié)算各項農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

60．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。年初預(yù)算數(shù)為381萬元，支出決算數(shù)為380.15萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減零星廣宣經(jīng)費。

61．農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）（2139999）。年初預(yù)算數(shù)為13萬元，支出決算數(shù)為13萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

62．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）（2140104）。年初預(yù)算數(shù)為365萬元，支出決算數(shù)為359.73萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公路建設(shè)工程結(jié)算金額小于合同金額。

63．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）（2140106）。年初預(yù)算數(shù)為95萬元，支出決算數(shù)為94.74萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)公路養(yǎng)護效果扣減零星費用。

64．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。年初預(yù)算數(shù)為190萬元，支出決算數(shù)為186.76萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公路建設(shè)工程結(jié)算金額小于合同金額。

65．資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項）（2150517）。年初預(yù)算數(shù)為56萬元，支出決算數(shù)為56萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

66．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。年初預(yù)算數(shù)為160萬元，支出決算數(shù)為155.3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減。

67．糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）（2220199）。年初預(yù)算數(shù)為50.84萬元，支出決算數(shù)為50.84萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

68．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）（2240199）。年初預(yù)算數(shù)為10萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

69．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）（2240703）。年初預(yù)算數(shù)為20萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4463.33萬元，其中：

人員經(jīng)費4202.41萬元，占基本支出的94.15%，主要包括基本工資536.45萬元、津貼補貼312.73萬元、獎金1232.01萬元、績效工資361.44萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費533.50萬元、職業(yè)年金繳費154.39萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費138.10萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費20.35萬元、其他社會保障繳費40.23萬元、住房公積金447.85萬元、其他工資福利支出14.62萬元；撫恤金62.27萬元、生活補助342.90萬元、代繳社會保險費5.57萬元。

公用經(jīng)費260.92萬元，占基本支出的5.85%，主要包括辦公費28.47萬元、印刷費7.48萬元、咨詢費0.03萬元、電費28.00萬元、郵電費4.00萬元、差旅費5.47萬元、維修（護）費8.36萬元、租賃費2.33萬元、會議費3.51萬元、培訓(xùn)費1.94萬元、公務(wù)接待費1.18萬元、勞務(wù)費2.73萬元、委托業(yè)務(wù)費1.76萬元、工會經(jīng)費30.15萬元、公務(wù)用車運行維護費16.00萬元、其他交通費用104.93萬元、其他商品和服務(wù)支出14.59萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為26.00萬元，支出決算為17.18萬元，完成預(yù)算的66.08%；與上年相比減少2.37萬元，降低12.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是持續(xù)為基層減負，接待上級工作組數(shù)量進一步減少。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是持續(xù)為基層減負，接待上級工作組數(shù)量進一步減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；與上年相比持平。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成預(yù)算的100.00%；與上年相比持平。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；與上年相比持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，主要是車輛燃料費、維修費、保險費支出，完成預(yù)算的100.00%；與上年相比持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為1.18萬元，完成預(yù)算的11.80%；與上年相比減少2.37萬元，降低66.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待數(shù)量減少，且多數(shù)接待按一般標準安排在政府食堂就餐。2024年度共接待來訪團組25個、來賓167人次，主要是鄉(xiāng)村振興考核檢查、民政工作入戶核查、禁毒工作督察、景區(qū)宣傳采訪等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5696.40萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出5696.40萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出5696.40萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）（2120801）。年初預(yù)算數(shù)為120.00萬元，支出決算數(shù)為114.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是補償金額據(jù)實進行調(diào)減。

2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出（項）（2120804）。年初預(yù)算數(shù)為5420.00萬元，支出決算數(shù)為5362.93萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目結(jié)算金額小于合同金額。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）（2121401）。年初預(yù)算數(shù)為60.00萬元，支出決算數(shù)為58.49萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.48%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

4．農(nóng)林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2137201）。年初預(yù)算數(shù)為84.00萬元，支出決算數(shù)為84.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5．其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。年初預(yù)算數(shù)為57.00萬元，支出決算數(shù)為56.98萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.96%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

6．其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）（2296099）。年初預(yù)算數(shù)為20.00萬元，支出決算數(shù)為20.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出260.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.08萬元，降低1.54%。主要原因是：按照政府過緊日子要求，各項開支盡量節(jié)約。比上年決算數(shù)增加20.70萬元，增長8.61%。主要原因是：接收上級部門調(diào)撥一臺專用環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)生維修保險費用，零星維修等開支較上年增加。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費6.06萬元，用于召開灰湯鎮(zhèn)第二屆人大第四次會議，人數(shù)194人；灰湯鎮(zhèn)第二屆人大第四次會議，人數(shù)195人；灰湯鎮(zhèn)2024年度經(jīng)濟工作暨糧食生產(chǎn)工作推進會，人數(shù)315人。開支培訓(xùn)費4.47萬元，主要是128名機關(guān)事業(yè)干部年度網(wǎng)絡(luò)在線培訓(xùn)；舉辦黨務(wù)骨干“冬春訓(xùn)”暨“三長”培訓(xùn)，人數(shù)68人；2名新進人員參加寧鄉(xiāng)市統(tǒng)一組織的崗前培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2109.50萬元，其中：政府采購貨物支出215.00萬元、政府采購工程支出1236.50萬元、政府采購服務(wù)支出658.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2109.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額326.80萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的15.49%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.19%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的58.62%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的31.19%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是環(huán)衛(wèi)除塵車1輛、皮卡車1輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目188個，共涉及資金12904.52萬元。其中，一般公共預(yù)算項目25個3597.28萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的44.63%；政府性基金預(yù)算項目12個5696.40萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的100.00%。自籌資金項目151個3610.83萬元。

（二）績效評價結(jié)果。2024年度本部門整體支出全年預(yù)算數(shù)17487.18萬元，執(zhí)行數(shù)17382.34萬元，完成預(yù)算的99.40%，績效自評得分96分，評價等級為“優(yōu)”。

績效目標完成情況：一是農(nóng)業(yè)發(fā)展成果顯著，鄉(xiāng)村振興展現(xiàn)新氣象。二是民生保障扎實有力，幸福指數(shù)得到新提升。三是招商引資碩果累累，合作共贏積蓄新動能。四是安全穩(wěn)定持續(xù)鞏固，基層治理打開新局面。五是自身建設(shè)不斷加強，政府職能彰顯新作為。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是在部分項目實施及資金支付時，施工單位、責任線辦與財政辦公室流程對接不夠有效。二是持續(xù)加大對村級財政資金使用的監(jiān)管力度，但在項目包裝、向上爭資、債務(wù)化解等方面還有不足。

下一步改進措施：一要深化零基預(yù)算改革。以基層“三保”為基礎(chǔ)，以項目建設(shè)為抓手，更加注重績效評價，堅持把過緊日子作為習(xí)慣和常態(tài)，政府各項開支要更加精打細算，騰出更多財政資源用于發(fā)展經(jīng)濟、改善民生。二要管好用好財政專項資金。建立村級合作社財務(wù)制度，加強農(nóng)村資源公共交易平臺建設(shè)，規(guī)范財務(wù)公開，提升“村賬鎮(zhèn)管”工作效益。持續(xù)做好巡察、審計問題整改工作“下篇文章”。三要進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。四要抓好資產(chǎn)盤活與化債工作。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)上級部署，已按照零基預(yù)算改革要求，編制2025年部門預(yù)算，擬安排本部門預(yù)算14916.00萬元。進一步樹牢“厲行節(jié)約反對浪費”的工作思想，其中基本支出和項目支出金額均比2024年決算金額有所壓減。資金管理方面，堅決穩(wěn)住“三保”支出，項目資金堅持做到專款專用，按項目進度及時辦理款項支付，對各專項資金均按要求開展績效評價。根據(jù)審計和巡察工作要求，2025年擬修訂機關(guān)財務(wù)管理制度，進一步規(guī)范資金審批流程，確保資金安全。

第四部分　名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

第五部分　附件

一、2024年度寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府部門決算表

二、2024年度寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報告