寧鄉市灰湯鎮

2026年部門預算公開

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目錄

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第一部分2026年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2026年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

灰湯鎮設機關（包含灰湯溫泉國際旅游度假區管理局）、司法所、財政辦公室、生態事務中心、農業綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發布決定和命令。

（2）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（3）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）深化鄉村振興戰略，推動農業農村現代化，優化發展環境,大力發展環境友好型工業、休閑旅游業和現代服務業,著力構建綠色高端高效經濟體系。

（5）加強生態建設和保護,加大環境整治,落實護水、護河、護山、護林、護地、護環規的“六護”機制。

（6）完成上級交辦的其他事項。

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（二）機構設置。

2026年灰湯鎮共轄18個村（社區）、524個居民小組，總人口9.8萬，現有村（社區）干部119人。工作機構分設機關、司法所、財政辦公室、生態事務中心、農業綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。在職192人，其中：行政人員56人（工勤人員算行政）、全額事業人員92人、差額事業人員44人。退休106人。

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二、部門預算單位構成

灰湯鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

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三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算19624.77萬元，其中，一般公共預算撥款14738.75萬元，納入專戶管理的非稅收入4886.02萬元。收入較去年增加4708.78萬元，主要是增加灰湯衛生院公租房建設、灰湯衛生院公租房配套設施建設、偕樂橋衛生院公租房等相關附屬設施維修、景區道路維修及配套相關設施提質改造、智慧景區建設、林業采伐修復與間伐改培項目、寧南村和美鄉村建設、交通驛站、灰湯景區范圍內主干道提質改造及安裝交通安全設施、景區道路提質改造及停車場建設項目等。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算19624.77萬元，其中，一般公共服務支出5127.45萬元，教育支出950萬元，文化旅游體育與傳媒支出800萬元，社會保障和就業支出643.95萬元，衛生健康支出155.86萬元，節能環保支出157萬元，城鄉社區支出4432萬元，農林水支出4303.69萬元，交通運輸支出2620萬元，自然資源海洋氣象等支出200萬元，住房保障支出234.82萬元。支出較去年增加4708.78萬元，主要是增加灰湯衛生院公租房建設、灰湯衛生院公租房配套設施建設、偕樂橋衛生院公租房等相關附屬設施維修、景區道路維修及配套相關設施提質改造、智慧景區建設、林業采伐修復與間伐改培項目、寧南村和美鄉村建設、交通驛站、灰湯景區范圍內主干道提質改造及安裝交通安全設施、景區道路提質改造及停車場建設項目等。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算14738.75萬元，其中，一般公共服務支出4270.43萬元，占28.97%；教育支出950萬元，占6.45%；社會保障就業支出533.95萬元，占3.62%；衛生健康支出155.86萬元，占1.06%；節能環保支出157萬元，占1.07%； 城鄉社區支出3532萬元，占23.96%；農林水支出3104.69萬元，占21.07%；交通運輸支出1800萬元，占12.21%；住房保障支出234.82萬元，占1.59%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數4687.68萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算10051.07萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出423.38萬元，主要用于基層黨建、機關日常公用經費等方面；教育支出950萬元，主要用于灰湯中小維修資金200萬元、灰湯中學建設420萬元、偕樂橋中學建設200萬元、其他零星學校建設130萬元等方面；社會保障和就業支出84萬元，主要用于敬老院消防設施建設、其他民政設施項目等方面；節能環保支出157萬元，主要用于集鎮環境衛生、污水管道維修等方面；城鄉社區支出3532萬元，主要用于灰湯景區綠化養護133萬、景區環衛保潔服務320萬、紫龍湖大小烏江垃圾打撈服務60萬、馬拉松環湖跑40萬、桃花養護服務30萬、桃花季音樂啤酒季溫泉季展覽活動組展設計實施100萬、度假區總體規劃120萬、項目設計測繪可研等咨詢服務210萬、其他城鄉社區服務311萬、集居點項目基礎設施建設800萬、旅發大會相關項目80萬、灰湯衛生院公租房建設79套578萬、灰湯衛生院公租房配套設施建設500萬、偕樂橋衛生院公租房等相關附屬設施維修150萬、其他景區零星項目100萬等方面；農林水支出3104.69萬元，主要用于村級防疫員空編補差46.2萬元、村級轉移支付92.34萬元、農村環境衛生、美麗村莊建設項目200萬元、林業基礎設施建設230萬元、農村水利設施建設380萬元、寧南村和美鄉村建設500萬元、鄉村振興建設400萬元、社區運轉經費800萬元、其他農業農村發展等項目456.15萬元等方面；交通運輸支出1800萬元，主要用于灰湯景區范圍內主干道提質改造及安裝交通安全設施800萬、景區道路提質改造及停車場建設項目300萬、交通驛站300萬、鎮村公路建設及養護、安防工程400等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費346.42萬元，比上年預算減少214.41萬元，下降38.23%，主要是用其他收入解決部分機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費公務接待費預算較2025年減少30萬元，主要是過緊日子，壓減公務接待費用；2026年“三公”經費公務用車購置及運行費預算與上年持平；2026年“三公”經費因公出國（境）費預算與上年持平。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算3萬元，擬召開經濟工作會議，人數500人，內容為2025年經濟工作報告及年度工作考核評定結果的通報，經費預算2萬元；擬召開農業農村工作會議，人數400人，內容為表彰先進村（社區）及企業，經費預算1萬元。培訓費預算2萬元，擬開展2場黨員骨干培訓，人數400人，內容為黨性教育、基層治理與專題輔導等，經費預算2萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額8557.7萬元，其中，貨物類采購預算262.5萬元；工程類采購預算7328萬元；服務類采購預算967.2萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為19624.77萬元，其中，基本支出5077.5萬元，項目支出14547.27萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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