寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處2019年部門決算公開

目錄

第一部分 歷經(jīng)鋪街道辦事處單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

第二部分 歷經(jīng)鋪街道辦事處2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分?? 歷經(jīng)鋪街道辦事處2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分??名稱解釋

第一部分歷經(jīng)鋪街道辦事處概況

一、主要職能

1、歷經(jīng)鋪街道辦事處位于寧鄉(xiāng)市東大門，街道轄9個(gè)社區(qū)，區(qū)域人口33375人。

2、歷經(jīng)鋪街道辦事處部門共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)和一個(gè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。具體職能職責(zé)如下:

①、歷經(jīng)鋪街道社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作;承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé);負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，對(duì)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

??②、歷經(jīng)鋪街道農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心(加掛水利管理站牌子)。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣;動(dòng)植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處理;畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn);森林資源管理、護(hù)林防火;水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè);農(nóng)業(yè)機(jī)械管理;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

③、歷經(jīng)鋪街道政務(wù)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)事務(wù)事項(xiàng);集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益相密切相關(guān)的行政許可(審批)、公共事務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng);負(fù)責(zé)對(duì)各類便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核;負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾利密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

?? ④、歷經(jīng)鋪街道司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

⑤、歷經(jīng)鋪街道財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理;負(fù)責(zé)街道和社區(qū)級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理;負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作;負(fù)責(zé)社區(qū)公共資源交易的監(jiān)督。

⑥、歷經(jīng)鋪街道機(jī)關(guān)。負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作;負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核;負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作;承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作。

⑦、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)督、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

二、部門決算單位構(gòu)成

2019年歷經(jīng)鋪街道決算編報(bào)范圍包括歷經(jīng)鋪街道辦事處、司法所、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)等行政事業(yè)單位。納入寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處2019年度部門決算編制范圍的只有本級(jí)單位，無二級(jí)單位。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

2019年度無設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)改革情況。2020年度本單位預(yù)決算將按照機(jī)構(gòu)改革之后部門人員重新分工，由原來的三所五中心一機(jī)關(guān)9部門設(shè)置成街道辦事處、司法所，社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、執(zhí)法大隊(duì)六部門。

第二部分歷經(jīng)鋪街道辦事處2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

??(公開表格附后)

??第三部分、2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計(jì)6042.25萬元，與2018年收入決算數(shù)8497.41萬元，減少2455.16萬元，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目收入的減少。

2019年年末決算支出總計(jì)6042.25萬元，與2018年支出決算數(shù)8497.41萬元，減少2455.16萬元，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目收入的減少。

二、 收入決算情況說明

??2019年全年收入總計(jì)6042.25萬元，其中，財(cái)政撥款收入5638.01萬元，占全年收入比為93.31%; 事業(yè)收入0萬元，占全年收入比為 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，占全年收入比為 0 %;其他收入404.24萬元，占全年收入比為6.69%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計(jì)6042.25萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3072.18萬元，占比50.84%;公共安全支出29.81萬元，占比0.49%;教育支出174.87萬元，占比2.89% ;國(guó)防支出0.25萬元，占比0.02%;文化教育與傳媒支出67.63萬元，占比1.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出427.97萬元，占比7.08% ;醫(yī)療衛(wèi)生支出143.52萬元，占比2.38%;節(jié)能環(huán)保支出170.46萬元，占比2.82%??;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出236.03萬元，占比3.91%;農(nóng)林水支出1298.23萬元，占比21.49%;交通運(yùn)輸支出75.34萬元,占比1.24%;資源勘探信息支出197.84萬元，占比3.27%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.46萬元，占比1%;國(guó)土海洋氣象支出13萬元，占比0.21%路;住房保障支出68.65萬元，占比1.14%;其他支出6萬元，占比0.10%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5638.01萬元，比上年決算數(shù)8045.33萬元，減少2407.32萬元。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)5638.01萬元，比上年決算8045.33萬元，減少2407.32萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年財(cái)政撥款支出5587.95萬元，比上年決算減少1400.86萬元，下降20.04%。。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全年財(cái)政撥款支出5587.95萬元，按功能分類分:一般公共服務(wù)支出3009.93萬元，占比53.86%;公共安全支出29.81萬元，占比0.53%;教育支出119.5萬元，占比2.14% ;國(guó)防支出0.25萬元，占比0.04%;文化教育與傳媒支出59.63萬元，占比1.06%;社會(huì)保障和就業(yè)支出339.15萬元，占比6.07% ;醫(yī)療衛(wèi)生支出142.03萬元，占比2.54%;節(jié)能環(huán)保支出158.46萬元，占比2.84% ;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出131.97萬元，占比2.36%;農(nóng)林水支出1208.85萬元，占比21.63%;交通運(yùn)輸支出50.26萬元,占比0.89%;資源勘探信息支出196萬元，占比3.5%;國(guó)土海洋氣象支出13萬元，占比0.23%;住房保障支出68.65萬元，占比1.23%;其他支出(災(zāi)害防治及應(yīng)急管理)60.46萬元，占比1.08%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年財(cái)政撥款支出5587.95萬元，其中:基本支出2253.53萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為40.33%，比年初預(yù)算增加859.38萬元，上升61.64%; 項(xiàng)目支出3334.42萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為59.67%，比年初預(yù)算增加3103.72萬元，增比44.53%。增加的金額主要是:1、一般公共服務(wù)支出2393.65萬元;2、公共安全支出8.09萬元;3、國(guó)防支出0.25萬元；教育支出119.5萬元;4、文化體育支出23.24萬元;5、社會(huì)保障支出177.18萬元;6、醫(yī)療衛(wèi)生支出60.12萬元;7、節(jié)能環(huán)保支出158.46萬元;8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出82.39萬元;9、農(nóng)林水支出648.78萬元;10、交通運(yùn)輸支出50.26萬元;11、資源勘探支出196萬元;國(guó)土海洋氣象支出13萬元;12、住房保障支出0.01萬元;13、其他支出(災(zāi)害防治及應(yīng)急管理)32.17萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算2253.53萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為40.33%。其中:工資福利支出2036.91萬元，占比90.38%;商品和服務(wù)支出133.87萬元，占比5.94 %;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出67.57萬元，占比 2.99 %;其他資本性支出1.49萬元，占比0.08%;其他支出(災(zāi)害防治及應(yīng)急管理)13.69萬元，占比0.61%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出12.65萬元，比年初預(yù)算減少13.59萬元，下降51.79%。其中:公務(wù)接待支出8.67萬元，比年初預(yù)算減少13.57萬元，下降61.01%;出國(guó)(境)支出0萬元，比年初預(yù)算減少0萬元，下降 0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出3.98萬元(其中公務(wù)車購(gòu)置為0萬元)，比年初預(yù)算減少0.02萬元，下降0.5%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國(guó)(境)支出 0萬元，共計(jì)安排 0批?? 人次。2019年全年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出3.98萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)車保有量0輛。2019年全年公務(wù)接待支出8.67萬元，共計(jì)接待435批次，近2166人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入50.06萬元，年初結(jié)余0萬元，年未結(jié)余0萬元。

關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

本年度無重大績(jī)效目標(biāo)考核項(xiàng)目。

十、其他重要事項(xiàng)

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290.15萬元，比2018年增加42.87萬元，上升17.33 %。主要是文明創(chuàng)建、掃黑除惡、打非等工作資料印刷費(fèi)、天網(wǎng)工程電費(fèi)增加，整體支出略有上升。

2.政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額588.12萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出3.03萬元、政府采購(gòu)工程支出168.66萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出416.43萬元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2019年7月16日