第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

辦事處:主管街道全面工作；負(fù)責(zé)編制本級財政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務(wù)管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐；負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項等。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、法制宣傳教育、組織提供基層公共法律服務(wù)、指導(dǎo)調(diào)解調(diào)處民間糾紛、提供法律保障、參與基層普法依法治理、受委托承擔(dān)社區(qū)矯正、協(xié)調(diào)開展刑滿釋放人員安置幫教、參與推進(jìn)轄區(qū)基層法治建設(shè)、開展行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督、開展合法性審核(查)、面向社會收集立法意見建議、協(xié)助做好人民陪審員選任、完成法律法規(guī)賦予和上級司法行政機(jī)關(guān)交辦的其他事務(wù)等工作。

文化綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)宣傳思想、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化、精神文明建設(shè)、文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、旅游、物業(yè)管理、組織開展轄區(qū)內(nèi)新時代文明實踐等工作。

生態(tài)事務(wù)中心：負(fù)責(zé)組織開展環(huán)境保護(hù)宣傳、承擔(dān)環(huán)境保護(hù)日常巡查、協(xié)助開展環(huán)境污染防治、上級有關(guān)規(guī)劃的落實和自然資源相關(guān)工作、城市建設(shè)、自建房、鄉(xiāng)村振興、社區(qū)公共資源交易、科技推廣、科普培訓(xùn)、公益服務(wù)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

應(yīng)急事務(wù)中心：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全、組織開展應(yīng)急知識宣傳普及和應(yīng)急演練，做好自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，牽頭負(fù)責(zé)城市運行安全工作。

退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、權(quán)益維護(hù)等服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)其他優(yōu)撫對象的服務(wù)工作。

綜合行政執(zhí)法大隊：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量、開展本轄區(qū)日常執(zhí)法活動和聯(lián)動執(zhí)法等工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定或上級人民政府授權(quán)，以街道辦事處名義行使行政執(zhí)法權(quán)的綜合執(zhí)法工作。依法依規(guī)依政策承擔(dān)歷經(jīng)鋪街道黨工委、歷經(jīng)鋪街道辦事處交辦的城市管理、道路交通、市場監(jiān)管等領(lǐng)域的相關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2025年歷經(jīng)鋪街道共轄?9 個社區(qū)、?95 個居民小組，街道總?cè)丝?/span>?5.81 萬人，現(xiàn)有社區(qū)工作人員?58 人。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心一站及一隊，即歷經(jīng)鋪街道機(jī)關(guān)、歷經(jīng)鋪街道司法所、歷經(jīng)鋪街道文化綜合服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道生態(tài)事務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道應(yīng)急事務(wù)中心中心、歷經(jīng)鋪街道退役軍人服務(wù)站、歷經(jīng)鋪街道綜合執(zhí)法大隊。街道辦事處財政供養(yǎng)實有在職106人，其中：行政人員?40 人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員?45 人、差額事業(yè)人員?21 人 。離休?0 人，退休人員?71 人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位為寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處本級（本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算?2564.94?萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?2564.94?萬元，政府性基金預(yù)算撥款??0??萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款??0 ?萬元，納入專戶管理的非稅收入??0 ?萬元。收入較去年減少?10.78?萬元，主要是實有在職人員減少、退休人員增加，相應(yīng)工資福利和對個人和家庭的補助減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算?2564.94?萬元，其中，一般公共服務(wù)支出?1713.01?萬元；社會保障和就業(yè)支出?193.20?萬元；衛(wèi)生健康支出?69.82?萬元；農(nóng)林水支出?484.14?萬元；住房保障支出?104.77?萬元。支出較去年減少?10.78?萬元，主要是實有在職人員減少、退休人員增加，相應(yīng)工資福利支出和對個人和家庭的補助減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?2564.94?萬元，其中，一般公共服務(wù)支出?1713.01?萬元，占?66.79?%；社會保障和就業(yè)支出?193.20?萬元，占?7.53?%；衛(wèi)生健康支出?69.82?萬元，占?2.72?%；農(nóng)林水支出?484.14?萬元，占?18.88?%；住房保障支出?104.77?萬元，占?4.08?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)?2278.80?萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算?286.14?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出?12?萬元，主要用于人大、政協(xié)、團(tuán)委工作開展等方面；農(nóng)林水支出?274.14?萬元，主要用于街道內(nèi)村級防疫員工資發(fā)放、社區(qū)內(nèi)畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作開支費用?6.3?萬元，9個社區(qū)正常運轉(zhuǎn)、日常工作運行，對村民委員會和村黨支部的補助支出?267.84?萬元等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費?160.08?萬元，比上年預(yù)算減少?4.71?萬元，下降?2.86?%。主要是實有在職人員減少，相應(yīng)運行經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為?1 萬元，其中，公務(wù)接待費?1 萬元，公務(wù)用車購置及運行費?0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費?0 萬元，公務(wù)用車運行費?0 萬元），因公出國（境）費?0 萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少?1 萬元，主要是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算?2 萬元，擬召開?經(jīng)濟(jì)工作大會?、?“七一”表彰大會?及?各線辦專項工作會議?等會議，人數(shù)?400 人，內(nèi)容為??經(jīng)濟(jì)工作??、?“七一”表彰??及?各線辦專項工作會議?等；培訓(xùn)費預(yù)算?4 萬元，擬開展?黨員春季集中培訓(xùn)?、?安全生產(chǎn)?、?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)???及?各線辦專項工作會議?等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)?300 人，內(nèi)容為?黨員春季集中學(xué)習(xí)?、?安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)???、?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)?、?各線辦專項業(yè)務(wù)?等；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額?2 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算?2 萬元，工程類采購預(yù)算?0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算?0 萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車?1 輛，其中，機(jī)要通信用車?0 輛，應(yīng)急保障用車?1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0 輛；單位價值?50 萬元以上通用設(shè)備?0 臺，單位價值?100 萬元以上專用設(shè)備?0 臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車?0 輛，其中，機(jī)要通信用車?0 輛，應(yīng)急保障用車?0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0 輛；新增配備單位價值?50 萬元以上通用設(shè)備?0 臺，單位價值?100 萬元以上專用設(shè)備?0 臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為?2564.94?萬元，其中，基本支出?2278.80?萬元，項目支出?286.14?萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分?2025年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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