第一部分?老糧倉鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

第二部分?老糧倉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分?老糧倉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分?名稱解釋

第一部分 老糧倉鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

1、保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行；

2、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發(fā)，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展；

3、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；

4、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，維護社會穩(wěn)定；

5、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成財政收入任務，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

6、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

7、完成上級政府交辦的其他工作任務。

二、機構(gòu)設置

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。老糧倉鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構(gòu)包括：機關、政務服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事務綜合中心、司法所、行政綜合執(zhí)法隊6個內(nèi)設機構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。納入寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

獨立編制機構(gòu)數(shù)為9個，獨立核算機構(gòu)數(shù)為2個，均沒有發(fā)生增減變化。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)編制人數(shù)104人，實有在職104人。

第二部分 老糧倉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效表

（公開表格附后）

第三部分?老糧倉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計8188.64萬元，與2018年收入決算數(shù)減少63.88萬元，下降0.77%。

2019年年末決算支出總計8188.64萬元，與2018年支出決算數(shù)減少63.88萬元，下降0.77 %。

本年度收入支出與上年度對比總體減少63.88萬元，下降0.77 %。2019年度我鎮(zhèn)在國防支出、公共安全支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出及其他支出等方面的投入有所增加，其余支出均有不同程度的減少。增加的主要原因在于受非洲豬瘟風險防控、大橋連接線拆墳補償?shù)挠绊懀益?zhèn)本年度對農(nóng)林水項目、住房保障項目和災害及應急保障項目的支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年年度全年收入共計8188.64萬元，其中財政撥款收入5815.85萬元，占總收入71.02%，其他收入2372.79萬元，占總收入28.98%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計8188.64萬元，其中基本支出2018.14萬元，占總支出24.65%，項目支出6170.50萬元，占總支出75.35%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計5815.85萬元，比上年決算數(shù)減少287.67萬元，下降4.71%。

2019年度財政撥款支出總計5815.85萬元，比上年決算數(shù)減少287.67萬元，下降4.71%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出總計5815.85萬元，比上年決算數(shù)減少287.67萬元，下降4.71%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年全年財政撥款支出6103.52萬元，按功能分類分：一般公共服務支出1442.09萬元，占比23.63%；公共安全支出47.98萬元，占比0.79%；教育支出471.68萬元，占比 7.72%；文化體育與傳媒支出96.68萬元，占比1.58%；社會保障和就業(yè)支出500.41萬元，占比8.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出184.78萬元，占比3.03%；節(jié)能環(huán)保支出103.64萬元，占比1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出260.60萬元，占比4.27%；農(nóng)林水支出1894.10萬元，占比31.03%；交通運輸支出326.12萬元，占比5.34%；資源勘探信息支出67.99萬元，占比1.11%；商業(yè)服務業(yè)等支出47萬元，占比0.77%；國土海洋氣象等支出210.95萬元，占比3.46%；住房保障支出409.50萬元，占比6.71%。其他支出40萬元，占比0.66%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年全年財政撥款支出6103.52萬元，其中基本支出1758.13萬元，占總支出28.81%；項目支出4317.92萬元，占總支出70.74%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算1758.13萬元，占全年財政撥款支出比為30.23%。其中：工資福利支出1274.69萬元，占比72.50%；商品和服務支出460.27萬元，占比26.18%；對個人和家庭的補助支出23.17萬元，占比1.32%。

2019年一般公共預算財政撥款項目支出決算4057.72萬元，占全年財政撥款支出比為69.77%。其中：商品和服務支出415.75萬元，占比10.25%；對個人和家庭的補助支出844.94萬元，占比20.82%；資本性支出490.51萬元，占比12.09%；對企業(yè)補助263.92萬元，占比6.50%；其他支出2042.6萬元，占比50.34%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經(jīng)費決算支出22.42萬元，比上年決算減少4.36萬元，下降16.29%。其中：公務接待支出15.36萬元，比上年決算減少3.51萬元，下降18.61%；出國（境）支出0萬元；公務用車購置及運行維護支出7.07萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算減少0.85萬元，減少10.75%。

2019年會議費決算支出7.97萬元，比上年決算減少1.2萬元，下降13.08%。2019年培訓費決算支出2.06萬元，比上年決算減少0.22萬元，下降10.78%

以上支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規(guī)模和標準，費用進一步減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元。2019年全年公務用車購置及運行支出7.86萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量3輛。2019年全年公務接待支出16.5萬元，共計接待234批次，近5180人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入260.2萬元，年初結(jié)余0萬元，年未結(jié)余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門對預算績效管理進行規(guī)范化，同時與財政部門及時溝通學習，積極進行財政部門組織的預算、編報、審核等方面工作。預算績效管理基本按照年初預算管理目標執(zhí)行。

十、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本單位2019年度機關運行經(jīng)費支出281.54萬元，比2018年增加了57.69萬元。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額217.75萬元，其中：政府采購貨物支出13.43萬元、政府采購工程支出30.29萬元、政府采購服務支出174.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額1235.56萬元，其中：政府采購貨物支出709.9萬元、政府采購工程支出37.46萬元、政府采購服務支出488.2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

3、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)人民政府

2020年7月20日