寧鄉(xiāng)市老糧倉(cāng)鎮(zhèn)

2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目??錄

第一部分??2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

??

第一部分??部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（3）組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅收的征收，完成財(cái)政收入任務(wù)，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（4）完成上級(jí)政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年老糧倉(cāng)鎮(zhèn)共轄10個(gè)村（社區(qū)）、207個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.09萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部70人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職108人，其中：行政編制39人，事業(yè)編制69人（其中差額事業(yè)人員33人）。退休63人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個(gè)二級(jí)部門(mén)的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算9622.88萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款，收入與去年基本持平。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算9622.88萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出3335.14萬(wàn)元；教育支出300萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出150萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出661.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出223.03萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出300萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2571萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出1000萬(wàn)元；住房保障支出82.68萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100萬(wàn)元。支出與去年基本持平。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9622.88萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2485.88萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算7137萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出1216萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)等公共服務(wù)項(xiàng)目；教育支出300萬(wàn)元，主要用于學(xué)校建設(shè)；文化體育與傳媒支出150萬(wàn)元，主要用于文化建設(shè)；社會(huì)保障和就業(yè)支出450萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤、老年福利、臨時(shí)救助等；衛(wèi)生健康支出150萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生院建設(shè)及疫情防控等突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理；節(jié)能環(huán)保支出300萬(wàn)元，主要用于集鎮(zhèn)黑臭水體整治、污水處理廠和集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)等水體污染防治以及環(huán)境衛(wèi)生整治和人居環(huán)境綜合整治；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬(wàn)元，主要用于集鎮(zhèn)建設(shè)等；農(nóng)林水事務(wù)支出2571萬(wàn)元，主要用于煙葉生產(chǎn)、農(nóng)村公益事業(yè)、公路建設(shè)、道路交通安全、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差、鄉(xiāng)村振興、小微水體建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧和農(nóng)村綜合改革等；交通運(yùn)輸支出1000萬(wàn)元，主要用于道路建設(shè)等交通運(yùn)輸項(xiàng)目；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理方面的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市老糧倉(cāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)323.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加57.73萬(wàn)元，上升21.7%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)老糧倉(cāng)鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為46.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)38.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)保有量2輛），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.19萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額90萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)貨支出30萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出60萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積17476.63平方米。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為9622.88萬(wàn)元，其中，基本支出2485.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7137萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2022年部門(mén)預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)