2022年度寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)人民政府部門決算

?目?錄

第一部分??老糧倉鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??

第二部分??部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表??

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表??

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表??

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明??

三、支出決算情況說明??

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明??

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明??

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明??

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明??

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況??

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明??

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

??

??第一部分??寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)人民政府

單位概況

一、部門職責(zé)

1、指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，宣傳教育群眾遵守法律法規(guī)，密切政府同群眾的關(guān)系，完善基層社會(huì)治理。

2、落實(shí)社會(huì)保障基本政策，做好住保、低保、社保、醫(yī)保、失業(yè)保險(xiǎn)和就業(yè)再就業(yè)、擁軍優(yōu)撫、社會(huì)救助等工作。

3、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，做好招商引資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，做好規(guī)劃、國土和項(xiàng)目工程建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的基層綜合治理工作，組織法制宣傳教育，建立健全人民調(diào)解網(wǎng)絡(luò)。

5、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)管理工作，開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和文明創(chuàng)建活動(dòng)，人居環(huán)境整治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

6、組織開展計(jì)劃生育宣傳教育服務(wù)工作，指導(dǎo)轄區(qū)人口和健康管理工作。

7、負(fù)責(zé)配合上級(jí)部門開展轄區(qū)生產(chǎn)安全、食品安全、消防安全、交通安全等安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

8、負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)部門做好農(nóng)、林、水、畜等方面的監(jiān)督管理工作，落實(shí)轄區(qū)鄉(xiāng)村振興、精準(zhǔn)扶貧和防汛抗旱等工作。

9、做好全鎮(zhèn)廉政建設(shè)、基層干部培養(yǎng)考核工作。

10、完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

老糧倉鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市中部，全鎮(zhèn)有8個(gè)村民委員會(huì)，2個(gè)社區(qū)。

（1）老糧倉鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊(duì)，具體職能職責(zé)如下：

??社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

??農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣、動(dòng)植物防疫、病蟲害及疫情的檢測、預(yù)報(bào)、防治和處理，畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)、水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責(zé)。

政務(wù)中心，主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

老糧倉鎮(zhèn)司法所，主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

老糧倉鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城管、綜合治理等職責(zé)。

老糧倉鎮(zhèn)機(jī)關(guān)，承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財(cái)政資金收入，調(diào)度、使用和監(jiān)管、主管政府全面工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、政務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合中心、司法所、行政綜合執(zhí)法大隊(duì)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（2）決算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)。

（3）人員情況。包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2022年獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)為6個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，和上一年度相比均沒有發(fā)生增減變化，年末人數(shù)為112人，相比去年91人，增加了21人，主要增加了考試入編公務(wù)員和退役軍人。

??

第二部分??老糧倉鎮(zhèn)人民政府2022年決算表

??

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表??

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表??

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（后附公開表9張）

??

第三部分??老糧倉鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算情況說明

??

一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度單位收入、支出總計(jì)11064.68萬元，上年度單位收、支總計(jì)10614.32萬元，2022年度與上年度增加了450.35萬元，增長比例為4.24%。主要原因是2022年增加了疫情防控費(fèi)用支出和老糧倉衛(wèi)生院的消防通道建設(shè)的征遷支出以及落道庵的征遷支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)11,064.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入6,911.24萬元，占62.46%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4,153.44萬元，占37.54%。

三、支出決算情況說明??

2022年度支出合計(jì)11064.68萬元，與上年支出合計(jì)10614.32萬元，增加了450.35萬元，增加比例為4.24%。其中：基本支出2518.66萬元，占22.76%；項(xiàng)目支出8546.01萬元，占77.24%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元；占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6911.24萬元，與上年6619.45萬元相比，增加291.79萬元，增長4.41%，主要原因是2022年增加了疫情防控費(fèi)用支出和老糧倉衛(wèi)生院的消防通道建設(shè)的征遷建設(shè)支出以及落道庵的征遷支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況??

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6133.25萬元，占本年支出合計(jì)的55.43%，與上年一般公共預(yù)算財(cái)政支出5668.6萬元相比，增加464.65萬元，增長8.20%，主要是因?yàn)樵黾恿寺涞棱只◢弾r礦前期費(fèi)用支出和項(xiàng)目建設(shè)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2125.37萬元，支出決算數(shù)6133.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的288.57%。主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出2208.5萬元，占比36%；教育（類）支出75萬元，占比1.22%，國防支出0萬元，占0%，文化旅游體育與傳媒支出47.2萬元，占0.77%，社會(huì)保障和就業(yè)支出436.75萬元，占7.12%，衛(wèi)生健康支出51.99萬元，占0.85%，節(jié)能環(huán)保支出4.81萬元，占0.08%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35萬元，占0.57%，農(nóng)林水支出2451.08萬元，占39.96%，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出0.2萬元，占0.03%，住房保障支出60.82萬元，占0.99%，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，占0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46萬元，占0.75%，公共安全支出5.34萬元，占0.08%，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%，交通運(yùn)輸支出710.56萬元，占11.58%，其他支出0萬元，占0%。?

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2485.88萬元，支出決算數(shù)為6133.25萬元，完成年初預(yù)算的231.35%。?其中：

一、一般公共服務(wù)（類）

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)項(xiàng)之一般行政管理事務(wù)。

2022年度年初預(yù)算為323.73萬元，支出決算為55.57萬元，完成年初預(yù)算的347.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了相關(guān)工作任務(wù)。

2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)之一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)支出。

3、一般公共服務(wù)類之政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

年初預(yù)算數(shù)為1595.99萬元，決算數(shù)為2102萬元，決算數(shù)超出預(yù)算數(shù)506.01萬元，增加比31.71%。

4、一般公共服務(wù)類組織事務(wù)之一般行政管理。

年初預(yù)算為0萬元，支出為12.76萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，因?yàn)樯霞?jí)增加了專項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)。

5、一般公共服務(wù)類之市場監(jiān)督管理事務(wù)。

年初預(yù)算為0萬元，支出數(shù)為6.02萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作，支出增加。

6、一般公共服務(wù)類之其他事務(wù)之一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為8.15萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)支出。

二、公共安全支出類

1、公共安全支出之公安之一般管理事務(wù)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.36萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

2、公共安全支出之司法款之行政運(yùn)行年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1.98萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

三、教育支出

1、教育支出類普通教育款之學(xué)前教育年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

2、教育支出類普通教育款之其他普通教育年初預(yù)算為52.2萬元，決算支出為67萬元，決算數(shù)超出預(yù)算數(shù)14.5萬元，增加比27.78%。

四、文化旅游體育與傳媒類

文化與旅游款之其他文化和旅游年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

文化與旅游款之其他文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出類

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)款一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為1.78萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)款其他民政管理事務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為8.27萬元，支出決算為13萬元。決算數(shù)超出預(yù)算數(shù)4.73萬元，增加比57.19%。

民政管理事務(wù)款之行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出年初預(yù)算數(shù)為195.97萬元，支出決算為226.31萬元，決算數(shù)超出預(yù)算數(shù)30.34萬元，增加比15.48%。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款之就業(yè)補(bǔ)助年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算支出為5.24萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

撫恤款之死亡撫恤年初算數(shù)為0萬元，決算支出為25.28萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

社會(huì)福利款之其他社會(huì)福利支出年初預(yù)算為12.5萬元，決算支出為31.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)18.62萬元，增加比148.96%。

殘疾人事業(yè)款之殘疾人康復(fù)年初預(yù)算數(shù)為7.19萬元，決算支出為0.4萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)6.79萬元，減少比94.44%。

最低生活保障款之農(nóng)村最低生活保障金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為4.19萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

臨時(shí)救助支出款年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。

特困人員救助供養(yǎng)款之農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出年初預(yù)算數(shù)為76.05萬元，支出決算數(shù)為105.82萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)29.77萬元，增加比39.14%。

其他農(nóng)村生活救助支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。支出決算數(shù)為0.16萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

退役軍人管理事務(wù)款之擁軍優(yōu)屬年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為8.32萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出款之其他社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為8.27萬元，支出決算為4.95萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少3.32萬元，減少比67.07%。

六、衛(wèi)生健康支出類

衛(wèi)生健康管理事務(wù)款之基本公共衛(wèi)生服務(wù)年初預(yù)算數(shù)為59.25萬元，支出決算數(shù)為4.94萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少54.31萬元，減少比91.66%。

公共衛(wèi)生款之突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為20.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

公共衛(wèi)生款之其他公共衛(wèi)生支出項(xiàng)年初預(yù)算為50萬元，支出決算數(shù)為0.59萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少49.95萬元，減少比98.78%。

七、計(jì)劃生育事務(wù)

計(jì)劃生育事務(wù)款之計(jì)劃生育服務(wù)年初預(yù)算0萬元，決算支出為6.13萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

計(jì)劃生育事務(wù)款之其他計(jì)劃生育服務(wù)年初預(yù)算為0萬元，決算支出為2.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

八、行政事業(yè)單位醫(yī)療

行政事業(yè)單位醫(yī)療款之公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算為13.78萬元，決算數(shù)為8.25萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少5.53萬元，減少比40.13%。

九、節(jié)能環(huán)保支出類

自然生態(tài)保護(hù)款之農(nóng)村環(huán)境保護(hù)年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為4.81萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)之一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)之其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

十一、農(nóng)林水支出類

農(nóng)林水支出類之農(nóng)業(yè)農(nóng)村一般管理事務(wù)年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1234.80萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算大于年初預(yù)算主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之林業(yè)和草原年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為43.11萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算大于年初預(yù)算主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之水利款之水利工程建設(shè)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之水利款之水利工程運(yùn)行與維護(hù)年初預(yù)算為0萬元，決算支出為34.02萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算大于年初預(yù)算主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之水利款之抗旱年初預(yù)算支出0萬元。決算支出為15萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出年初預(yù)算為0萬元，決算支出為10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興年初預(yù)算為0萬元，決算支出為352.35萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之農(nóng)村綜合改革年初預(yù)算為0萬元，決算支出為693.8萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算大于年初預(yù)算主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之其他農(nóng)林水支出年初預(yù)算為0萬元，決算支出為18萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

十二、交通運(yùn)輸支出

交通運(yùn)輸支出類公路水路運(yùn)輸之公路建設(shè)年初預(yù)算為0，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

交通運(yùn)輸支出類公路水路運(yùn)輸之公路養(yǎng)護(hù)年初預(yù)算為0，支出決算為180.77萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

交通運(yùn)輸支出類車輛購置稅支出之車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出年初預(yù)算為0，支出決算為3.1萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

交通運(yùn)輸支出類車輛購置稅支出之用于農(nóng)村公路建設(shè)支出年初預(yù)算為0，支出決算為451.2萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

交通運(yùn)輸支出類其他交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算為0，支出決算為55.49萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類商業(yè)流通事務(wù)款之其他商業(yè)流通事務(wù)支出年初預(yù)算為0，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

十四、住房保障支出類

住房保障支出類住房公積金年初預(yù)算為82.68萬元，支出決算數(shù)為60.82萬元，支出決算小于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)單位相關(guān)政策減少了相關(guān)支出。

十五、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類其他應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類其他自然災(zāi)害防治支出年初預(yù)算為0，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0，支出決算為16萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,374.71萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,218.73萬元，占基本支出的93.43%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、退休人員生活補(bǔ)助等。

??公用經(jīng)費(fèi)155.98萬元，占基本支出的6.57%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他費(fèi)用等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為46.4萬元，年中預(yù)算調(diào)整為14.96萬元，支出決算為14.96萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年沒有因公出國（境）費(fèi)支出。

?2、?公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為38.4萬元，年中預(yù)算調(diào)整為9.43萬元，支出決算為9.43萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是牢固樹立“過緊日子”思想，依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。與上年支出決算相比減少0.22萬元，減少2.28%,減少的主要原因是依據(jù)要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

?3、?公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出，與上年支出決算相比持平。

?4、?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8萬元，年中預(yù)算調(diào)整為5.53萬元，支出決算為5.53萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)用車管理和維護(hù)，厲行節(jié)約，與上年相比減少0.12萬元，減少2.21%,減少的主要原因是車輛維修費(fèi)用減少，加強(qiáng)車輛管理和維護(hù)，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.43萬元，占63.06%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.53萬元，占36.94%。其中：

??1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無開支。

??2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.43萬元，全年共接待來訪團(tuán)組380個(gè)、來賓3500人次，主要是各領(lǐng)導(dǎo)單位來鎮(zhèn)工作調(diào)研、指導(dǎo)、會(huì)務(wù)接洽等接待支出。

??3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，支出決算為5.53萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.53萬元，主要是公務(wù)用車加油、維修、保養(yǎng)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，城管應(yīng)急車0輛，其他用車2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入777.99萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出777.99萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出777.99萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

??1、社會(huì)保障和就業(yè)支出

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

城鄉(xiāng)社區(qū)支出之國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為502.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出之其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.15萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出之污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.46萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

3、其他支出

其他支出之用于社會(huì)福利的彩票公益金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為119.38萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

其他支出之用于體育事業(yè)的彩票公益金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入為0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，支出0萬元，其中：支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.98萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)減少0.57萬元，降低0.36%。主要原因是厲行節(jié)約，減少了宣傳防疫、食品安全等相關(guān)支出，比年初預(yù)算109.02萬元，增加46.96萬元，增加43.07%，主要原因是人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)增加。

十一、一般性支出情況說明

1、?2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)決算支出18.60萬元，一是用于召開全鎮(zhèn)黨代會(huì)、人大會(huì)、基層黨員會(huì)及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議支出14.58萬元，人數(shù)合計(jì)約1025人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨的二十大兩次，人數(shù)150；人大會(huì)1次，人數(shù)為308人，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)1次，人數(shù)為205人，基層黨員會(huì)議1次，人數(shù)為362人；二是召開全鎮(zhèn)、村干部、部門負(fù)責(zé)人工作總結(jié)大會(huì)支出4.02萬元，人數(shù)約180人，包括全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部、村干部、各部門負(fù)責(zé)人會(huì)議。

2、2022年本部門培訓(xùn)費(fèi)支出決算6.79萬元，一是用于組織全鎮(zhèn)范圍內(nèi)召開電焊、廚師以及其他技能培訓(xùn)三次支出5.16萬元，人數(shù)約100人，二是組織單位事業(yè)編人員開展繼續(xù)教育學(xué)習(xí)支出1.63萬元，人數(shù)68人。

3、鎮(zhèn)內(nèi)舉辦消防演習(xí)活動(dòng)開支1.6萬元，主要是增強(qiáng)干部消防意識(shí)，提高干部消防知識(shí)進(jìn)行消防演習(xí)購買的消防器材等費(fèi)用。

4、其他費(fèi)用：2022年度本單位未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額143.96萬元，其中：政府采購貨物支出43.96?萬元、政府采購工程支出50.00萬元、政府采購服務(wù)支出50.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額143.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額143.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于日常工作及城管巡邏等工作需要；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

??2022年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出11064.68萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，績效良好，具體為：

一、抓牢抓實(shí)主責(zé)主業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”的總體目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。

二、整體績效管理目標(biāo)是加強(qiáng)了我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)科學(xué)化精細(xì)化管理。1、合理安排調(diào)度資金，確保機(jī)關(guān)內(nèi)各項(xiàng)各部室工作有序開展，2、大力開展增加節(jié)支，節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，3、用好用活項(xiàng)目資金，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標(biāo)：1、產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，全年整體支出11064.68萬元，基本支出2518.66萬元，占全年決算支出22.76%，項(xiàng)目支出8546.01萬元，占全年決算支出77.24%。較上一年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)中基本支出比重減少，對(duì)民生投入中項(xiàng)目支出比重增加；2、效益指標(biāo)進(jìn)一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，老百姓的生活得到了更好的改善。

??（二）存在的問題及原因分析

1、預(yù)算編制和預(yù)算管理

本單位預(yù)算編制和預(yù)算管理等方面逐步規(guī)范和完善，使財(cái)政資金使用效益有了較大的提高。但是，在實(shí)際執(zhí)行過程中仍存在預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行的制度化及績效評(píng)價(jià)等方面仍比較欠缺，具體表現(xiàn)為：年度預(yù)算專項(xiàng)資金安排較為籠統(tǒng)，編制標(biāo)準(zhǔn)不夠細(xì)化，在以后年度要加強(qiáng)預(yù)算編制的細(xì)化工作，加強(qiáng)預(yù)算管理。

2、內(nèi)控制度和內(nèi)控管理

本單位要加強(qiáng)完善部門內(nèi)控制度，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)刺，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策路，建立單位內(nèi)控監(jiān)督約束機(jī)制，讓單位紀(jì)檢、審計(jì)、業(yè)務(wù)部門參與資金使用監(jiān)督環(huán)節(jié)，確保資金安全、合理、有效使用，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金使用效率。

3、業(yè)務(wù)管理和核算管理

本單位一定加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算管理，嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度，編制固定資產(chǎn)卡片，確保賬面真實(shí)完整反映單位固定資產(chǎn)情況。二是加強(qiáng)程序管理，對(duì)納入政府采購目錄范圍內(nèi)的資產(chǎn)采購，必須報(bào)政府采購中心進(jìn)行采購，未納入政府采購目錄范圍內(nèi)的資產(chǎn)采購，采用其他形式采購。

4、績效目標(biāo)和績效管理。

本單位應(yīng)進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化“以財(cái)政績效為中心對(duì)支出結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)社會(huì)公眾負(fù)責(zé)”的理念，加強(qiáng)預(yù)算績效動(dòng)態(tài)管理監(jiān)督。??

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分??附件??

1.老糧倉鎮(zhèn)2022年度部門整體績效自評(píng)報(bào)告

2.老糧倉鎮(zhèn)2022年部門決算公開表格?