2021年度

寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算

目???錄

第一部分?流沙河鎮(zhèn)政府概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成及其他說(shuō)明事項(xiàng)

第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算表

一、?部門(mén)收支總表

二、 部門(mén)收入總表

三、 部門(mén)支出總表

四、?財(cái)政撥款收支總表

五、?一般公共預(yù)算支出表

六、?一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

七、 基金預(yù)算支出表.xls

八、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、 整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、?項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分?2021年度部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分?附件

流沙河鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、基本概況

（一）職能職責(zé)

機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門(mén)綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)及村(社區(qū))組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會(huì)救助、低保發(fā)放等；計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢(xún)服務(wù)，生育證、流動(dòng)人口證發(fā)放等；組織開(kāi)展各種文化娛樂(lè)活動(dòng)，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可(審批)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類(lèi)外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

綜合執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年流沙河鎮(zhèn)共轄13個(gè)村（社區(qū)）、172個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.2萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部81人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職120人，其中：行政人員43人、全額事業(yè)人員36人、差額事業(yè)人員41人 、自收自支事業(yè)人員0人。離休1人，退休82人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

四、部門(mén)預(yù)算收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算，包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年年初預(yù)算收入數(shù)10156.53萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2522.8萬(wàn)元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款3855.6萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付3778.1萬(wàn)元。收入預(yù)算較去年減少1543.5萬(wàn)元，主要增加因素是納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少907.73萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付減少635.77萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算支出數(shù)10156.53萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1249.68萬(wàn)元，國(guó)防支出16萬(wàn)元，公共安全支出39.77萬(wàn)元，教育支出260 萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出815.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出161.93萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出280.5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出724.05萬(wàn)元， 農(nóng)林水支出6345.68萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，住房保障支出86.51萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出110萬(wàn)元，債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年減少1461.24萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出增加275.6萬(wàn)元，公共安全支出增加9.7萬(wàn)元，教育支出減少40萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出增加39.6萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少9.31萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出減少717.5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加69.05萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少1198.38萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加110萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出10156.53萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2021年年初預(yù)算數(shù)基本支出2446.93萬(wàn)元，其中工資福利支出2056.77萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出153.9萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助236.26萬(wàn)元；其他資本性支出0萬(wàn)元。2021年年初預(yù)算數(shù)基本支出較去年增加600.16萬(wàn)元，其中工資福利支出增加419.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加40.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加140.38萬(wàn)元，主要是財(cái)政供養(yǎng)人員增加，工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn)的提高。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出（包括通過(guò)發(fā)改部門(mén)立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出）。2021年年初預(yù)算數(shù)項(xiàng)目支出7709.6萬(wàn)元，其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出236萬(wàn)元，主要是人大會(huì)議4萬(wàn)元；人大代表5萬(wàn)元；政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)210萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)5萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)一般行政管理事務(wù)5萬(wàn)元；其他財(cái)政事務(wù)支出5萬(wàn)元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置2萬(wàn)元。國(guó)防支出16萬(wàn)元，主要是兵役征集8萬(wàn)元，民兵事務(wù)8萬(wàn)元；公共安全支出2萬(wàn)元，主要是一般行政管理事務(wù)2萬(wàn)元。教育支出260萬(wàn)元，主要用于學(xué)校建設(shè)260萬(wàn)元。文化體育與傳媒支出67萬(wàn)元，主要用于其他文化支出10萬(wàn)元；文物保護(hù)42萬(wàn)元； 廣播10萬(wàn)元；其他文化體育與傳媒支出5萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)464萬(wàn)元，主要用于綜合業(yè)務(wù)管理10萬(wàn)元；擁軍優(yōu)屬2萬(wàn)元；基層政府和社區(qū)建設(shè)10萬(wàn)元；死亡撫恤50萬(wàn)元；殯葬6萬(wàn)元；其他殘疾人事業(yè)支出6萬(wàn)元；其他自然災(zāi)害救助支出300萬(wàn)元；臨時(shí)救助80萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出84萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)74萬(wàn)元，食品安全事務(wù)5萬(wàn)元；其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出5萬(wàn)元。節(jié)能環(huán)保支出280.5萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)280.5萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出635萬(wàn)元，主要用于城管執(zhí)法20萬(wàn)元；棚戶(hù)區(qū)改造300萬(wàn)元；小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)35萬(wàn)元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬(wàn)元。農(nóng)林水事務(wù)支出5555.1萬(wàn)元，主要用于公路建設(shè)2000萬(wàn)元；水利建設(shè)1650萬(wàn)元；精準(zhǔn)扶貧400萬(wàn)元；病蟲(chóng)害控制270萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼100萬(wàn)元；農(nóng)村公益事業(yè)745.1萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出120萬(wàn)元，其他林業(yè)支出10萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助260萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出110萬(wàn)元。2021年年初預(yù)算數(shù)項(xiàng)目支出較去年減少2261.4萬(wàn)元，主要是教育支出減少40萬(wàn)元，文化教育與傳媒支出增加39.6萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出減少717.5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少20萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少1411.9萬(wàn)元，其中病蟲(chóng)害控制減少1998.5萬(wàn)元，農(nóng)村公益事業(yè)增加595.1萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出減少8.5萬(wàn)元，主要是因?yàn)榉侵挢i瘟疫情減少用于病蟲(chóng)害控制的支出減少。災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出增加110萬(wàn)元，主要是汛期地質(zhì)災(zāi)害和山體滑坡事件導(dǎo)致災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出增加。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款153.9萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年增加40.54萬(wàn)元，增加35.75％，主要是其他交通費(fèi)用增加43.3萬(wàn)元，今年事業(yè)編制人員的交通補(bǔ)貼要求錄入系統(tǒng)；公務(wù)接待減少3.27萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出增加0.51萬(wàn)元。

（二）三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.97萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.97萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少3.27萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少3.27萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。