?2022年度

寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府部門

決算

?

目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分??附件

?第一部分

寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

流沙河鎮(zhèn)部門共設(shè)三中心一所一隊(duì)一機(jī)關(guān)。具體職能職責(zé)如下：

1.流沙河鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)、鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

2.流沙河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動(dòng)植物防疫檢疫、病蟲(chóng)害及疫情的檢測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處理； 畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

3.流沙河鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

????4.流沙河鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

????5.城管執(zhí)法隊(duì)。主要承擔(dān)市容市貌、道路交通秩序管理、門店安全經(jīng)營(yíng)等。

????6.流沙河鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財(cái)政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管、主管政府全面工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

??（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：一機(jī)關(guān)一所一隊(duì)三中心，分別是機(jī)關(guān)、司法所、城管執(zhí)法隊(duì)、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心。

??（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位。

第二部分???部門決算表

??????一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分??2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)12,018.10萬(wàn)元。與上年相比，增2,956.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.63%，主要是因?yàn)楸灸甓仍黾恿巳藛T經(jīng)費(fèi)、美麗鄉(xiāng)村、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)12,018.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7,400.28萬(wàn)元，占61.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入4,617.82萬(wàn)元，占38.42%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)12,018.10萬(wàn)元，其中：基本支出2,941.55萬(wàn)元，占24.48%；項(xiàng)目支出9,076.55萬(wàn)元，占75.52%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,400.28萬(wàn)元，與上年相比，增加1,150.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.54%，主要是因?yàn)楸灸甓仍黾恿斯べY、社保、住房公積金等支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,158.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的59.57%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,322.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.66%，主要是因?yàn)楸灸甓仍黾恿斯べY、社保、住房公積金等支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,158.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2436.22萬(wàn)元，占34.03%；公共安全（類）支出7.20萬(wàn)元，占0.1%;教育（類）支出77.58萬(wàn)元1.08%；科學(xué)技術(shù)（類）支出6萬(wàn)元，占0.08%；文化旅游體育與傳媒（類）支出17.20萬(wàn)元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出570.46萬(wàn)元，占7.97%；衛(wèi)生健康（類）支出104.62萬(wàn)元，占1.46%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5.22萬(wàn)元，占0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出81萬(wàn)元1.13%；農(nóng)林水（類）支出3159.07萬(wàn)元，占44.13%；交通運(yùn)輸（類）支出590.74萬(wàn)元，占8.25%；商業(yè)服務(wù)等（類）支出0.2萬(wàn)元，占0.002%；住房保障（類）支出73.48萬(wàn)元，占1.03%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30萬(wàn)元占0.42%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,567.61萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7,158.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的278.82%，其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）(2010102)年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元,支出決算數(shù)為16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)100%，與上年相比持平。

2.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）(2010107)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為4.08萬(wàn)元,?完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要的原因是增加了人大履職事務(wù)財(cái)政撥款。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）(2010301)年初預(yù)算數(shù)為1416.38萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2075.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的146.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和差額人員車補(bǔ)款的彌補(bǔ)。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010302)年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為210.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的4208.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府等機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)項(xiàng)目支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010602），年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù) 支出(項(xiàng)）（2010699），年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

7.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2011102），年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行 (項(xiàng)）（2012901），年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2012902），年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出63.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

11.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）公務(wù)員事務(wù)（項(xiàng)）（2013204）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

12.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）（2013299）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出6.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

13.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013302）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出10萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了花豬特色小鎮(zhèn)等宣傳經(jīng)費(fèi)。

14.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出6.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了黨務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

15.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項(xiàng)）（2013816）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了食品安全宣傳等經(jīng)費(fèi)。????

16.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040202)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.98萬(wàn)，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了公安類事務(wù)的財(cái)政撥款。

17.公共安全支出(類)司法(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040602)，年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，?決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了司法事務(wù)的財(cái)政撥款。

18.公共安全支出(類)司法(款) 基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng)) (2040604)，年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，?決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了司法調(diào)解事務(wù)的財(cái)政撥款。

19.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為76.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)維修資金。?

20.教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項(xiàng))(2050499)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了村(社區(qū))農(nóng)村大學(xué)生教育支出。?

21.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(款) 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))(2060499)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。?

22.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款) 科普活動(dòng)(項(xiàng))(2060702)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。?

23.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))(2070101)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵鰮芰宋幕糜误w育與傳媒支出運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

24.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))(2070199)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵鰮芰宋幕糜误w育與傳媒支出。

25.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2070802)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵黾恿宋幕糜误w育與傳媒支出。

26.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒(款) 其他文化旅游體育與傳媒(項(xiàng))(2079999)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵鰮芰宋幕糜误w育與傳媒支出。

27.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)財(cái)政撥款。

28.社會(huì)保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了低保專干撥款。

29.社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為104.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了離退休人員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。

30.社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）年初預(yù)算數(shù)為130.40萬(wàn)元，支出決算數(shù)為163.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的125.12%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)金增加。

31.社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算問(wèn)題。

32.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助（項(xiàng)）(2080799)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增加了財(cái)政撥款。

33.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為44.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增加了死亡撫恤金及當(dāng)死亡遺屬補(bǔ)助。

34.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng)) (2080899)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出數(shù)為2.4萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增加了優(yōu)撫支出財(cái)政撥款。

35.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款) 退役士兵安置(項(xiàng))(2080901)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出數(shù)為5.19萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增撥了退役士兵安置經(jīng)費(fèi)。

36.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)殯葬(項(xiàng)) (2081004)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出數(shù)為30.75萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增撥了殯葬財(cái)政撥款。

37.社會(huì)保障與就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為32.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增撥了其他社會(huì)福利財(cái)政撥款。

38.社會(huì)保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）（2081199）年初預(yù)算數(shù)12.62萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增撥了其他殘疾人事業(yè)財(cái)政撥款。

39.社會(huì)保障與就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為97.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增撥了農(nóng)村特困人員財(cái)政撥款。

40.社會(huì)保障與就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助支出（項(xiàng)）（2082502）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增撥了其他農(nóng)村生活救助財(cái)政撥款。

41.社會(huì)保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款的增加。

42.社會(huì)保障與就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）年初預(yù)算數(shù)6.04萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，與上年相比持平。

43.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出(款) 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2100199)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款的增加。

44.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生(款) 基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))(2100408)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款的增加。

45.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))(2100410)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控財(cái)政撥款。

46.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生(款) 其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))(2100499)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他公共衛(wèi)生防控財(cái)政撥款。

47.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100717）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要原因是增加了計(jì)劃生育服務(wù)。

48.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要原因是增加了計(jì)劃生育服務(wù)。

49.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）年初預(yù)算數(shù)43.26萬(wàn)元，支出決算數(shù)為43.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，與上年相比持平。

50.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）(2101103)年初預(yù)算數(shù)10.06萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，與上年相比持平。

51.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))(2110402)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)5.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生支出。

52.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2120102）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各村、社區(qū)管理事務(wù)財(cái)政撥款增加。

53.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他城鄉(xiāng)管理事務(wù)財(cái)政撥款增加。

54.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2120303）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為41萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

55.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）年初預(yù)算數(shù)360萬(wàn)元，支出決算數(shù)為360萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，與上年相比持平。

56.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為29萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)作務(wù)等技術(shù)推廣。

57.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）（2130108）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為21.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增撥了非洲豬瘟防控等財(cái)政撥款。

58.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130199）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增撥了農(nóng)村各項(xiàng)災(zāi)害防治財(cái)政撥款。

59.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130120）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增撥農(nóng)民補(bǔ)貼財(cái)政撥款。

60.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為187.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼。

61.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130122）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)45萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。

62.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）年初預(yù)算數(shù)86萬(wàn)元，支出決算數(shù)566.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的659.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村社會(huì)事業(yè)。

63.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)110.83萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村道路建設(shè)。

64.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）（2130153）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)6萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了恢復(fù)農(nóng)田建設(shè)。

65.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）年初預(yù)算數(shù)31.50萬(wàn)元，支出決算數(shù)397.50萬(wàn)元,完成預(yù)算的1261.90%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村等支出。

66.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）（2130205）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)2.21萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了森林資源培育。

67.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)13.92萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了森林生態(tài)效益補(bǔ)償。

68.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)45.60萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)。

69.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130299）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)46.50萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)。

70.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）（2130305）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)30萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了水利工程建設(shè)。

71.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)56.98萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了河道、水庫(kù)的運(yùn)行與維護(hù)。

72.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）（2130315）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了抗旱支出。

73.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）（2130316）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)26萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村水利建設(shè)。

74.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）（2130321）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)5萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出。

75.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)5萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興建設(shè)。

76.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)131.96萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了生產(chǎn)發(fā)展。

77.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）（2130599）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)306.50萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他扶貧支出。

78.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)265.20萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助。

79.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）年初預(yù)算數(shù)390萬(wàn)元，支出決算數(shù)464.79萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的119.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。

80.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)28萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他農(nóng)林水建設(shè)。

81.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)9萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公路建設(shè)。

82.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)91.91萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公路養(yǎng)護(hù)。

83.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2140199）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)45萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公路和運(yùn)輸安全及清潔撥款。

84.通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2140601）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)79萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

85.通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）（2140602）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)354.85萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

86.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2149999）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)10.98萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他交通運(yùn)輸支出。

87.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通服務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）（2160299）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)0.2萬(wàn)元, 完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他商業(yè)流通服務(wù)支出。

88.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）年初預(yù)算數(shù)60.36萬(wàn)元，支出決算數(shù)73.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的121.74%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)增，增加了住房公積金。

89.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）（2240199）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項(xiàng)）初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了應(yīng)急管理事務(wù)支出。

90.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）（2240699）初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,852.44萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,690.39萬(wàn)元，占基本支出的94.32%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)162.05萬(wàn)元，占基本支出的5.68%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明：

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.50萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為14.50萬(wàn)元，支出決算為14.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.50萬(wàn)元，支出決算為6.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度公務(wù)用車預(yù)算數(shù)量與實(shí)際用車數(shù)量一致，與上年相比增加4.00萬(wàn)元增長(zhǎng)100.00%,增長(zhǎng)的主要原因是本年度從原長(zhǎng)沙城旺投資公司調(diào)轎車一臺(tái)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.50萬(wàn)元，占44.83%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.00萬(wàn)元，占55.17%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無(wú)開(kāi)支。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.50萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組299個(gè)、來(lái)賓1563人次，主要是機(jī)關(guān)、部門、疫情防控、生產(chǎn)安全等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車燃料、修理及保險(xiǎn)支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入241.29萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出241.29萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出241.29萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：?

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）（2082201）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了大中型水庫(kù)移民補(bǔ)助；

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120804）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了城鄉(xiāng)社區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）（2121399）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為73.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）（2121401）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了污水處理管網(wǎng)的維護(hù)和運(yùn)營(yíng)；

5.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為70.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了用于社會(huì)福利的彩票公益金支出；

6.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296003）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了用于體育事業(yè)的彩票公益金支出；

7.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296099）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出。

九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2022 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元；支出0 萬(wàn)元，其中：支出0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。（本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.05萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加16.02?萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.97%。主要原因是：本年度增加了勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

（一）、2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)農(nóng)業(yè)工作大會(huì)，人大會(huì)議，七一表彰、重陽(yáng)節(jié)等會(huì)議，人數(shù)1054人，分別如下：

1、3.5 流沙河鎮(zhèn)2022年農(nóng)業(yè)工作大會(huì)，128人，表彰上一年度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)先進(jìn)單位，布置本年度重點(diǎn)工作內(nèi)容。

2、4.12 流沙河鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第二次全體會(huì)議，128人，審議政府工作報(bào)告、人大工作報(bào)告、財(cái)政預(yù)算等。

3、6.29 流沙河鎮(zhèn)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立101周年暨半年度工作點(diǎn)評(píng)會(huì)議，164人，表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、基層黨務(wù)工作者和先進(jìn)基層黨組織。

4、9.9 流沙河鎮(zhèn)慶祝第38個(gè)教師節(jié)暨表彰大會(huì)，232人，表彰上一學(xué)年優(yōu)秀教育工作者。

5、9.20 流沙河鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì)第一次代表大會(huì)，42人，聽(tīng)取鎮(zhèn)殘聯(lián)第五屆執(zhí)行理事會(huì)工作報(bào)告，選舉新一屆殘聯(lián)主席團(tuán)。

6、9.28 流沙河鎮(zhèn)慶祝重陽(yáng)節(jié)暨退休干部座談會(huì)，60人，邀請(qǐng)鎮(zhèn)退休領(lǐng)導(dǎo)干部為我鎮(zhèn)發(fā)展建言獻(xiàn)策。

7、10.27 流沙河鎮(zhèn)傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的二十大精神會(huì)議，172人，邀請(qǐng)專家講解傳達(dá)黨的二十大精神。

8、12.19 流沙河鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第三次全體會(huì)議，128人，審議流沙河鎮(zhèn)本年度重點(diǎn)工作推進(jìn)情況。

（二）、開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.08萬(wàn)元，具體發(fā)下：

1.用于開(kāi)展流沙河片區(qū)黨務(wù)骨干專題培訓(xùn)授課，人數(shù)192人，開(kāi)支1萬(wàn)元；

2.機(jī)關(guān)事業(yè)編制人員在崗培訓(xùn)64人，開(kāi)支1.92萬(wàn)元；

3.2022年離退休干部業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)51人，教師授課費(fèi)0.6萬(wàn)元；

4.2022年流沙河鎮(zhèn)農(nóng)村普通賞輪訓(xùn)617人，授課開(kāi)支2.56萬(wàn)人；

5.2022年度流沙河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興人才培訓(xùn)72人，授課一支1萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額3,701.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出121.35 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,893.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,686.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金1,462.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的39.50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額112.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.03%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的43.41%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的30.76%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于行政綜合執(zhí)法；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

2022年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，全年單位整體支出12018.10萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效良好。具體為：

一、整體績(jī)效管理中工作職責(zé)是：全年圍繞鎮(zhèn)人民政府奮力推進(jìn)的“產(chǎn)業(yè)興鎮(zhèn)，品牌強(qiáng)鎮(zhèn)”為總目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展；

二、整體績(jī)效管理目標(biāo)是加強(qiáng)了我鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到：

1、合理調(diào)度資金，確保辦公室各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，單位履職到位；

2、大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；

3、用好用活項(xiàng)目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度；

4、對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：

1、產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，具體為全年整體支出12018.10萬(wàn)元，基本支出2941.55萬(wàn)元，占總支出的24.48%，項(xiàng)目支出9076.55萬(wàn)元，占支出75.52%，較上一年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)中基本支出比重減少，對(duì)民生投入中項(xiàng)目支出比重增加；

2、效益指標(biāo)進(jìn)一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析

績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善,績(jī)效管理和監(jiān)督工作重視程度不夠,績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后,未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行有效監(jiān)控。差額人員經(jīng)費(fèi)缺口，環(huán)境衛(wèi)生，綜治維穩(wěn)，食品安全、安全生產(chǎn)、消防救災(zāi)等各線辦工作經(jīng)查賬缺口，是年初預(yù)算數(shù)與年終決算數(shù)產(chǎn)生較大偏差的主要原因。

第四部分?名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

五、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

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第五部分

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