2023年度

寧鄉市流沙河鎮人民政府部門決算

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目 ?錄

第一部分 寧鄉市流沙河鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

寧鄉市流沙河鎮人民政府概況

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一、?部門職責

流沙河鎮部門共設三中心一所一隊一機關。具體職能職責如下：

（一）、 流沙河鎮社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

（二）、 流沙河鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理； 畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

（三）、 流沙河鎮政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

??（四）、 流沙河鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

? ?（五）、 城管執法隊。主要承擔市容市貌、道路交通秩序管理、門店安全經營等。

??（六）、流沙河鎮機關。承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管、主管政府全面工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市流沙河鎮人民政府單位內設機構包括：寧鄉市流沙河鎮人民政府內設機構包括：一機關一所一隊三中心，分別是機關、司法所、城管執法隊、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市流沙河鎮人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市流沙河鎮人民政府本級，無二級單位。

第二部分

部 門 決 算 表

一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計11598.69萬元。與上年相比，減少419.41萬元，減少3.49%，主要是因為減少了鄉村振興、農村道路建設等項目支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計11598.69元，其中：財政撥款收入7486.61萬元，占64.55%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4112.07萬元，占35.45%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計11598.69元，其中：基本支出2737.84萬元，占23.6%；項目支出8860.85萬元，占76.40%；上繳上級支出0X萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計7486.61萬元，與上年相比，增加64.55萬元,增長1.12%，主要是因為增加了美麗鄉村振興建設及新晉公務員的保險、公積金等待遇的財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出7196.59萬元，占本年支出合計的62.05%，與上年相比，財政撥款支出增加37.60萬元，增長0.53%，主要是因為增加了美麗鄉村振興建設及新晉公務員的保險、公積金等待遇的一般公共預算財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出7196.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2207.82萬元，占30.68%；公共安全（類）支出4.41萬元，占0.06%;教育（類）支出65.11萬元，占0.90%；科學技術（類）支出3萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出9.20萬元，占0.13%；社會保障和就業（類）支出691.10萬元，占9.60%；衛生健康（類）支出114.13萬元，占1.59%；城鄉社區（類）支出25.42萬元，占0.35%；農林水（類）支出3187.24萬元，占44.29%；交通運輸（類）支出469.23萬元，占6.52%；住房保障（類）支出398.26萬元，占5.53%；糧油物資儲備（類）支出21.67萬元，占0.30%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2951.01萬元，支出決算數為7196.59萬元，完成年初預算的243.87%，其中：

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理（項）(2010102)年初預算數為16萬元,支出決算數為16萬元,完成年初預算數100%，與上年相比持平。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)年初預算數為1724.74萬元，支出決算數為1784.72萬元，完成年初預算數的103.47%，決算數大于預算數的主要原因是新晉公務員人員經費增加。

3.一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)年初預算數為5萬元，支出決算數為338.53萬元，完成年初預算數的6770.60%，決算數大于預算數的主要原因是增加了環境衛生及政府上級工作事務所致。

4.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）社會事業發展規劃（項）（20104106）年初預算數為0萬元，支出決算數為2萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了撥付給村的農村事業發展規劃資金。

5.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602），年初預算數為10萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算數100%，年初預算數與決算數持平。

????6.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務(項）（2011102），年初預算數為0萬元，支出決算數為31萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是依據上級要求增加了紀檢監察事務相關財政撥款支出。

7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數為0萬元，支出0.32萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了組織事務的相關工作。

8.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）（2013602）年初預算數為0萬元，支出18.32萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了黨務工作經費。

9.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）年初預算數為0萬元，支出決算數為6.89萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要是增加了食品安全宣傳等經費。????

10.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)年初預算數為0萬元，支出決算數為2.16萬，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要是增加了公安類事務的財政撥款。

11.公共安全支出(類)司法(款) 一般行政管理事務(項)(2040602)，年初預算數為0萬元，支出決算數為2.25萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要是增加了司法事務的財政撥款。

12.教育支出(類）教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)(2050102)年初預算為0萬元，支出決算數為1萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設一般行政管理事務支出。?

13.教育支出(類)成人教育(款)其他教育管理事務支出(項)(2050199)年初預算為0萬元，支出決算數為15萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設的教育管理事務支出。

14.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)(2050201)年初預算為0萬元，支出決算數為49.11萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設的教育管理事務支出。

15.科學技術支出(類)科學技術普及(款) 科普活動(項)(2060702)年初預算為0萬元，支出決算數為3萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了科普活動經費。?

16.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)年初預算為0萬元，支出決算數為9.2萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因為增撥了文化旅游體育與傳媒支出。

17.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）年初預算為0萬元，支出決算數為2.6萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因增加了人力資源和社會保障管理事務財政撥款。

18.社會保障與就業（類）民政管理事務(款)其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算為0萬元，支出決算數為14萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了低保救助。

19.社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數為156.48萬元，支出決算數為156.48萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數持平。

20.社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）年初預算數為0萬元，支出決算數為23.74萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是經費預算問題。

21.社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）（2080599）年初預算數為0萬元，支出決算數為6.29萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是原事業單位退休人員的養老支出。

22.社會保障和就業支出(類）就業補助（款）其他就業補助（項）(2080799)年初預算為0萬元，支出決算數為5.19萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增加其他就業補助支出。

23.社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數0萬元，支出決算數為62.48萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增加了死亡撫恤金及當死亡遺屬補助。

24.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項) (2081004)年初預算數0萬元，決算支出數為59.25萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增撥了殯葬及公墓建設支出。

25.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)養老服務(項) (2081006)年初預算數0萬元，決算支出數為10萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增加了養老服務經費支出。

26.社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數0萬元，支出決算數為38.50萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增撥了其他社會福利財政撥款。

?27.社會保障與就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）年初預算數13.63萬元，支出決算數為13.63萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數與預算數持平。

28.社會保障與就業（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）年初預算數0萬元，支出決算數為4萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增撥了農村困難人員臨時救助。

29.社會保障與就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）年初預算數0萬元，支出決算數為269.58萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是農村特困人員救助供養支出增加。

30.社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）年初預算數為0萬元，支出決算數為7.32萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是擁軍優屬經費增加。

31.社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）其他退役軍人事務管理支出(項)(2082899）年初預算數為0萬元，支出決算數為11萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是退役軍人管理支出增加。

32.社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）年初預算數7.03萬元，支出決算數為7.03萬元，完成年初預算數的100%，與上年相比持平。

33.衛生健康支出（類）衛生健康支出(款) 其他衛生健康管理事務支出(項)(2100199)年初預算數0萬元，支出決算數為8.40萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是其他衛生健康管理事務經費增加。

34.衛生健康支出（類）公共衛生(款) 突發公共衛生事件應急處理(項)(2100410)年初預算數0萬元，支出決算數為39萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算大于預算數的主要原因是增加了疫情防控財政撥款。

35.衛生健康支出（類）公共衛生(款) 其他公共衛生支出(項)(2100499)年初預算數0萬元，支出決算數為0.21萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算大于預算數的主要原因是其他公共衛生防控財政撥款。

36.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務（項）（2100717）年初預算數0萬元，支出決算數為3.8萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的有主要原因是增加了計劃生育服務支出。

37.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）年初預算數0萬元，支出決算數為2.6萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的有主要原因是增加了計劃生育服務支出。

38.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）年初預算數50.99萬元，支出決算數為50.99萬元，完成年初預算數的100%，預算數與決算數持平。

39.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)年初預算數11.72萬元，支出決算數為11.72萬元，完成年初預算數的100%，預算數與決算數持平。

40.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)(2129999)年初預算數0萬元，支出決算數25.42萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是其他城鄉社區支出經費增加。

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41.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）年初預算數360萬元，支出決算數為591.60萬元，完成年初預算數的164.33%，決算數大于預算數的主要原因是差額人員經費增加。

42.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）年初預算數0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業經濟作物等技術推廣。

43.農林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數0萬元，支出決算數為5.5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增撥了非洲豬瘟防控等財政撥款。

44.農林水事務（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）（2130111）年初預算數0萬元，支出決算數為5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是統計監測與信息服務經費增加。

45.農林水事務（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）年初預算數0萬元，支出決算數為16.74萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是各種自然災害經費增加。?

46.農林水事務（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）（2130120）年初預算數0萬元，支出決算數為0.77萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是穩定農民收入補貼經費增加。

47.農林水事務（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）年初預算數0萬元，支出決算數為260.96萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了煙味等農業結構調整補貼。

48.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）年初預算數0萬元，支出決算數23.70萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業生產發展。

49.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）年初預算數86萬元，支出決算數454.80萬元,完成預算的528.84%，決算數大于預算數的主要原因是了農村社會事業經費增加。

50.農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）年初預算數0萬元，支出決算數59.50萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了恢復農田建設經費。

51.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）年初預算數31.50萬元，支出決算數31.50萬元,完成預算的100%，決算數與預算數持平。

52.農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）年初預算數0萬元，支出決算數為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是林業草原防災減災管理經費增加。

53.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）年初預算數0萬元，支出決算數4萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是林業草原防災減災費用增加。

54.農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）（2130304）年初預算數0萬元，支出決算數30萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是水利行業業務管理經費增加。

55.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）年初預算數0萬元，支出決算數84.73萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了水利工程建設。

56.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）年初預算數0萬元，支出決算數32萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了河道、水庫的運行與維護。

57.農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）（2130311）年初預算數0萬元，支出決算數2萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加水資源節約管理與保護經費。

58.農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）年初預算數0萬元，支出決算數54萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村水利建設。

59.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）年初預算數0萬元，支出決算數77萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了大中型水庫移民后期扶持專項支出。

60.農林水支出（類）鞏固拓展脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）年初預算數0萬元，支出決算數8.92萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村鄉村振興建設。

61.農林水支出（類）鞏固拓展脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興（項）（2130599）年初預算數0萬元，支出決算數442.50萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村鄉村振興建設經費支出。

62.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數0萬元，支出決算數363.70萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了對村級公益事業建設的補助。

63.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數390萬元，支出決算數538.33萬元,完成預算數的138.03%，決算數大于預算數的主要原因是增加了對村民委員會和村黨支部的補助。

64.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）年初預算數0萬元，支出決算數70萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了其他農林水建設。

65.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）年初預算數0萬元，支出決算數14萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了公路建設。

66.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）年初預算數0萬元，支出決算數58.45萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了公路養護。

67.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）年初預算數0萬元，支出決算數165.14萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了公路和運輸安全及清潔撥款。

68.通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）年初預算數0萬元，支出決算數85.45萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了車輛購置稅用于農村公路等基礎設施建設支出。

69.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）年初預算數0萬元，支出決算數84.48萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了車輛購置稅其他支出。

70.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）年初預算數0萬元，支出決算數61.70萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了其他交通運輸支出。

71.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）（2210110）年初預算數0萬元，支出決算數161.72萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了保障性租賃住房建設支出。

72.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）（2210199）年初預算數0萬元，支出決算數138.62萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了保障性租賃住房建設支出。

73.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）年初預算數97.72萬元，支出決算數97.72萬元，完成年初預算數的100%,決算數與預算數持平。

??74.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他保糧油物資事務支出（項）（2220199）年初預算數0萬元，支出決算數21.67萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了其他糧油物資事務經經費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2737.84萬元，其中：

人員經費2569.85萬元，占基本支出的93.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費等。

公用經費167.99萬元，占基本支出的6.14%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為14.2萬元，支出決算為13.02萬元，完成預算的91.69%，小于預算數的主要原因是緊縮開支，減少業務招待次數，與上年相比減少1.48萬元，減少10.21%,減少的主要原因是緊縮開支，減少業務招待次數。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為6.2萬元，支出決算為5.02萬元，完成預算的80.97%，決算數小于預算數的主要原因是緊縮業務招待次數，與上年相比減少1.48萬元，減少22.77%,減少的主要原因是緊縮開支，減少業務招待次數。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100.00%，決算數等于預算數的主要原因是本年度公務用車預算數量與實際用車數量一致，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.02萬元，占38.56%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占61.44%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支。

2、公務接待費支出決算為5.02萬元，全年共接待來訪團組219個、來賓1196人次，主要是各種工作調研及檢查等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛；公務用車運行維護費8萬元，主要是公務用車燃料、修理及保險支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

??2023年度政府性基金預算財政撥款收入290.02萬元；年初結轉和結余0萬元；支出290.02萬元，其中基本支出0萬元，項目支出290.02萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

??1.社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）（2082202）。年初預算為0萬元，支出決算為45萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了大中型水庫移民補助；

?? 2.城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）年初預算為0萬元，支出決算為24.11萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他城市基礎設施配套建設；

3.城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）年初預算為0萬元，支出決算為10.43萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了污水處理管網的維護和運營；

4.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）年初預算為0萬元，支出決算為148.48萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于社會福利的彩票公益金支出；

5.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）（2296099）年初預算為0萬元，支出決算為62萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于其他社會公益事業的彩票公益金支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出167.99萬元，比年初預算數減少5.09萬元，降低2.94%。主要原因是減少勞務費、會議費、培訓費等費用的實際支出。比上年決算數增加5.94萬元，增長3.67%。主要原因是：新晉全額機關干職工交通補貼等。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費3.08萬元，用于召開人大會議，經濟會議等，人數787人，內容為經濟工作大會一次，人數225人；農業工作會議一次，人數123人，人大會議一次，人數208人，七一表彰暨半年度工作點評會一次，人數231人；開支培訓費4.67萬元，用于開展農民職業技能及黨員培訓等，人數527人，內容為舉辦農民職業技能培訓、黨員培訓和機關事業人員線上繼續教育培訓等;?未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1432.58萬元，其中：政府采購貨物支出116萬元、政府采購工程支出1200萬元、政府采購服務支出116.58萬元。授予中小企業合同金額1126.70萬元，占政府采購支出總額的78.65%，其中：授予小微企業合同金額269萬元，占授予中小企業合同金額的23.88%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的74.51%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于行政綜合執法；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）?績效管理工作開展情況

2023年以來，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，特別是對項目資金進行了專項績效監管和自評，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高效管理工作水平。

進一步加強鄉財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制度，保證資金的合法性、安全性及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支。

2023年度我鎮全年收入總計11598.69萬元。全年完成實際支出11598.69萬元，其中，基本支出2737.84萬元，項目支8860.85萬元。

2023年度資金支出情況如下：

1、基本支出2737.84元，其中：工資福利支出2298.66萬元，一般商品和服務支出167.99萬元，對個人和家庭的補助271.19萬元。

“三公”經費支出：13.02萬元，其中：公務接待費5.02萬元，公務車輛運行費：8萬元。

2、項目支出

項目支出8860.85萬元,其中商品和服務支出2848.49萬元，對個人和家底的補助910.28萬元，資本性支出5102.08萬元。

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（二）部門整體支出績效情況

?????2023年以來,我鎮在市委、市政府的堅強領導下，始終圍繞“產業興鎮，品牌強鎮”等奮斗目標，科學統籌、負重奮進。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理體制，部門整體支出績效情況如下:

1、經濟性評價

2023年我鎮嚴格控制預算支出,不斷強化管理,嚴格執行鎮財政預算。及時將鎮域內的村（社區）的資金進行足額下撥,不存在截留或滯留專項資金情況。鄉鎮黨建、惠民經費管理使用正常,按照各村（社區）實際情況,通過村（社區）決策、居民參與并表決,確定項目實施與否,保證了經費用到了該用的地方,發揮了作用,減小浪費。

2、行政效能評價

為強化部門整體支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理,建立節約型機關,2023年我鎮在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

（1）根據上級財政、紀檢各項要求,街道完善了財務管理制度,有針對性地進行了財務培訓,明確了有關要求,加強了報賬審核,?嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。各項費用報賬支出嚴格履行報賬單“一單五簽”程序，重大事項嚴格遵守：“三重一大”制度，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

（2）嚴格執行國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規定,政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續的完整。

（3）預算執行方面。除專項預算的追加調整以及政策性工資績效預算的追加外,本年部門預算未進行預算相關事項的調整,強化了資金使用的監督管理及預算管理。

預算管理方面,制度執行總體較為有效,仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強。資產管理方面,建立健全了資產管理制度,定期進行了盤點和資產清理,總體執行較好。

3、項目產出及社會效益評價??

預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉,預算安排的項目支出及時到位,在執行上是嚴格遵守各項財經紀律,社會效益和社會評價較好。

（三）存在的問題及原因分析

1.預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

2.專項資金少，資金壓力大。針對我鎮農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。

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第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

五、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

六、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。