目???????錄

第一部分 單位概況

????一、部門職責

????二、機構設置

第二部分 寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分?寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

????八、政府性基金預算收入支出決算情況

????九、關于2019年度預算績效情況說明

????十、其他重要事項

第四部分?名詞解釋

第一部分 單位概況

????一、部門職責

1.社會管理職能。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府認真貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策、法律法規(guī)；加強黨的基層組織建設；加強安全生產(chǎn)和公共安全管理，加強綜合治理，確保社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件、應急處險、各種利益矛盾和糾紛；保護公民人身安全、合法權利，保護本鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全。

2.發(fā)展經(jīng)濟職能。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法組織制定本鎮(zhèn)財政預算并嚴格執(zhí)行；指導調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構，發(fā)展地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，著力構建綠色生態(tài)環(huán)保經(jīng)濟體系加大招商引資力度；加強信息服務，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，提供技術指導。

3.公共服務職能。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府加強交通、通訊、教育、醫(yī)療計生、社會保障等公共服務和基礎設施建設；全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策；加強生態(tài)建設和保護，加大農(nóng)村環(huán)境治理；切實 轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作作風，推行政務公開，讓老百姓依法享有對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務的知情權、參與權和監(jiān)督權；不斷強化社會的民主監(jiān)督作用，主動聽取群眾意見，自覺接受黨員和群眾的評議監(jiān)督。

二、機構設置

1.內(nèi)設機構設置。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府2019年度內(nèi)設機構包括：機關、三所及五中心，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮(zhèn)建設服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產(chǎn)安全服務中心。

2.決算單位構成。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府2019年度部門決算匯總公開單位構成：寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府本級。納入寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分 寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分?寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明：本年度收入合計5281.99萬元，較上年減少24.3%；本年度支出合計5281.99萬元，較上年減少24.3%。

二、收入決算情況說明：本年度一般公共預算財政撥款收入為3658.25萬元，比上年度下降20.12%，政府性基金預算財政撥款收入36.28萬元，比上年度下降54.08%，其他收入1587.46萬元，比上年度下降54.08%。

三、支出決算情況說明：本年度一般公共預算本級支出5281.99萬元，其中：1、一般公共服務支出1140.82萬元，主要用于機關運轉(zhuǎn)；2、公共安全支出和國防安全27.24萬元，3、教育支出和科技支出358.02萬元，主要用于學校建設。4、文化體育與傳媒支出50.32萬元，5、社會保障與就業(yè)支出275.60萬元，主要用于抗洪救災、房屋災后重建。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育63.92萬元，7、節(jié)能環(huán)保515.31萬元，8、城鄉(xiāng)社區(qū)165.63萬元，9、農(nóng)林水支出2032.92萬元，主要用于村級轉(zhuǎn)移支付、村級部門爭取的上級專項資金。10、交通運輸支出176.60萬，11、資源勘探信息等17.60萬元，12、國土海洋氣象237.00萬元，主要用于七里山地災治理等。13、住房保障支出63.30萬元，14、災害防治及應急管理支出104.50萬元，15、其他支出53.19萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明：財政撥款收、支總計與上年決算數(shù)相比下降的主要原因是項目的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明：1、一般公共服務支出1140.82萬元，主要用于機關運轉(zhuǎn)；2、公共安全支出和國防安全27.24萬元，3、教育支出和科技支出358.02萬元，主要用于學校建設。4、文化體育與傳媒支出50.32萬元，5、社會保障與就業(yè)出275.60萬元，主要用于抗洪救災、房屋災后重建。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育63.92萬元，7、節(jié)能環(huán)保515.31萬元，8、城鄉(xiāng)社區(qū)165.63萬元，9、農(nóng)林水支出2032.92萬元，主要用于村級轉(zhuǎn)移支付、村級部門爭取的上級專項資金。10、交通運輸支出176.60萬元，11、資源勘探信息等17.60萬元，12、國土海洋氣象237.00萬元，主要用于七里山地災治理等。13、住房保障支出63.30萬元，14、災害防治及應急管理支出104.50萬元，15、其他支出53.19萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明：一般公共預算財政撥款基本支出1179.43萬元，其中包括人員經(jīng)費958.86萬元和日常經(jīng)費219.57萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：“三公”經(jīng)費總額42.37萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元，公務接待費34.37萬元。因公出國（境）費和公務用車購置及運行維護費與年初預算數(shù)、上年決算數(shù)一致，公務接待費較上年決算數(shù)下降3.63%，培訓費較上年決算數(shù)下降28.79%，會議費較上年決算數(shù)下降22.33%。

八、政府性基金預算收入支出決算情況：政府性基金預算收入支出36.28萬元，較上年決算數(shù)下降54.08%。

九、關于2019年度預算績效情況說明：預算績效管理進行初始建設，積極開展績效目標、績效監(jiān)控和績效評價，目前運行良好。績效目標和績效評價報告，根據(jù)中央、省、市有關文件精神，按照《長沙市市級財政專項扶貧資金管理辦法》要求，立足于本村的資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎，大力發(fā)展由“輸血”轉(zhuǎn)變?yōu)椤霸煅钡漠a(chǎn)業(yè)扶貧，因地制宜、因戶制宜，鼓勵貧困戶通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)和就業(yè)脫貧致富。通過開展對2019年專項產(chǎn)業(yè)扶貧資金績效評價，了解項目進展，資金使用，制度建設及執(zhí)行情況，取得的成效；總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見和建議。進一步完善制度、創(chuàng)新機制、加強管理、強化監(jiān)督，保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

十、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出219.57萬元，比年初預算數(shù)增加15.25萬元，增長7.47%。主要原因是：人員增加。

（二）政府采購支出情況。2019年度政府采購支出合計464.19萬元，其中貨物支出125.65萬元，包括大宗文印、掃描儀、辦公用品等，主要通過公品商城采購。工程支出338.54萬元，主要包括工程相關費用。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋?

1、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

3、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府

2020年7月20日