2020年寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府決算公開

目錄

第一部分寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件??

第一部分寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府概況

??一、部門職責(zé)

（一）社會(huì)管理職能。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)；加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，加強(qiáng)綜合治理，確保社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件、應(yīng)急處險(xiǎn)、各種利益矛盾和糾紛；保護(hù)公民人身安全、合法權(quán)利，保護(hù)本鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全。

（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法組織制定本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行；指導(dǎo)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，著力構(gòu)建綠色生態(tài)環(huán)保經(jīng)濟(jì)體系加大招商引資力度；加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，提供技術(shù)指導(dǎo)。

（三）公共服務(wù)職能。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府加強(qiáng)交通、通訊、教育、醫(yī)療計(jì)生、社會(huì)保障等公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策；加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大農(nóng)村環(huán)境治理；切實(shí)轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作作風(fēng)，推行政務(wù)公開，讓老百姓依法享有對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)；不斷強(qiáng)化社會(huì)的民主監(jiān)督作用，主動(dòng)聽取群眾意見，自覺接受黨員和群眾的評(píng)議監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、兩所及三中心，即黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、司法所、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府本級(jí)。

第二部分2020年部門決算表

（見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)6947.45萬元。與2019年相比，增加1665.46萬元，增長(zhǎng)31.53%，主要是因?yàn)槿藛T和項(xiàng)目的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)6947.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入4506.36萬元，占64.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2441.10萬元，占35.14%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)6947.45萬元，其中：基本支出1189.79萬元，占17.13%；項(xiàng)目支出5757.66萬元，占82.87%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4506.36萬元，與2019年相比，增加811.83萬元,增長(zhǎng)122.57%，主要是因?yàn)槿藛T和項(xiàng)目的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出4433.29萬元，占本年支出合計(jì)的98.38%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加775.04萬元，增長(zhǎng)21.19%，主要是因?yàn)槿藛T和項(xiàng)目的增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出4433.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1573.98萬元，占35.50%；公共安全（類）支出49.00萬元，占1.11%;教育（類）支出62.80萬元，占1.42%；文化旅游體育與傳媒（類）支出14.00萬元，占0.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出256.16萬元，占5.78%；衛(wèi)生健康（類）支出46.54萬元，占1.05%；節(jié)能環(huán)保（類）支出148.23萬元，占3.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出102.74萬元，占2.32%；農(nóng)林水（類）支出1150.89萬元，占25.96%；交通運(yùn)輸（類）支出184.28萬元，占4.16%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出3.57萬元，占0.08%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出10.00萬元，占0.23%；自然資源海洋氣象等（類）支出4.00萬元，占0.09%；住房保障（類）支出521.85萬元，占1.77%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出305.23萬元，占6.89%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 7044.66萬元，支出決算數(shù)為 4433.29 萬元，完成年初預(yù)算的62.9 %。其中:一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為1260.62萬元，決算數(shù) 1573.98 萬元，完成年初預(yù)算124.86%；國(guó)防支出年初預(yù)算為5萬元，決算數(shù)0萬元，完成年初預(yù)算0%；公共安全年初預(yù)算為78.55萬元，決算數(shù)49.00 萬元，完成年初預(yù)算62.38%；教育年初預(yù)算為394.74萬元，決算數(shù) 62.80 萬元，完成年初預(yù)算15.91%；文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算為42萬元，決算數(shù)14.00 萬元，完成年初預(yù)算33.33%；社會(huì)保障和就業(yè)年初預(yù)算為437.16萬元，決算數(shù) 256.16 萬元，完成年初預(yù)算58.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生年初預(yù)算為519.90萬元，決算數(shù)46.54 萬元，完成年初預(yù)算8.95%；節(jié)能環(huán)保年初預(yù)算為590.55萬元，決算數(shù)148.23 萬元，完成年初預(yù)算25.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)年初預(yù)算為350萬元，決算數(shù) 102.74 萬元，完成年初預(yù)算29.35%；農(nóng)林水年初預(yù)算為2416.68萬元，決算數(shù)1150.89 萬元，完成年初預(yù)算47.62%；交通運(yùn)輸年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)184.28 萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)10.00 萬元；住房保障支出年初預(yù)算為411.63萬元，決算數(shù)521.85 萬元，完成年初預(yù)算126.78%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為75.3萬元，決算數(shù)305.23 萬元，完成年初預(yù)算405.35%；支出預(yù)算較去年增加減少1171.43萬元， 主要原因是壓縮政府投資項(xiàng)目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1187.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1062.60萬元，占基本支出的89.45%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)125.39萬元，占基本支出的10.55%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為57.00萬元，支出決算為23.75萬元，完成預(yù)算的41.66%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算49.00萬元，支出決算為15.75萬元，完成預(yù)算的32.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因主要是受疫情和機(jī)關(guān)食堂變故影響，與上年相比減少18.62萬元，減少54.17%,減少的主要原因是主要是受疫情和機(jī)關(guān)食堂變故影響。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年保持一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.75萬元，占66.32%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8萬元，占33.68%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.75萬元，全年共接待來訪團(tuán)組560個(gè)、來賓4500人次，主要是調(diào)研、工作檢查、會(huì)議發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，主要是燃油和維修支出，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入73.06萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出73.06萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出73.06萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等作為附件公開。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.51萬元，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為253.11萬元。

（二）一般性支出情況

2020年度本部門開支會(huì)議費(fèi)8.42萬元，用于召開各線辦與村級(jí)的日常會(huì)議，較上年減少了1.45萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.84萬元，用于新近公務(wù)員在外培訓(xùn)和參加鎮(zhèn)外培訓(xùn)，較上年減少了1.56萬元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額892.7萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.7萬元、政府采購(gòu)工程支出886萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。??

第五部分附件

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告