目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、2022年部門收支總表

2、2022年部門收入總表

3、2022年部門支出總表

4、2022年財政撥款收支總表

5、2022年一般公共預算支出表

6、2022年一般公共預算基本支出明細表

7、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、2022年政府性基金預算支出表

9、2022年部門整體支出績效目標申報表

10、2022年項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

龍田鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置

2022年龍田鎮共轄5個村1個農村社區、112個居民小組，總人口2.44萬，現有村（社區）干部39人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職117人，其中：行政人員33人（工勤人員算行政）、全額事業人員25人、差額事業人員27人、政府合同制人員1人、政府代理人員1人，退休30人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市龍田鎮本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算6473.71萬元，其中，一般公共預算撥款6473.71萬元。收入較去年減少676.11萬元，下降9.46%。主要是一般公共服務收入增加425.7萬元，主要是由于人員增加及增資增加了工資福利支出和對個人和家庭的補助收入增加。公共安全收入增加54.28萬元，主要是加大了對交通安全投入，教育收入減少115萬元，主要是學校維修改造項目已基本完成，社會保障和就業收入增加183.59萬元，主要是敬老院資金改變了資金撥付方式，衛生健康收入增加75.19萬元，主要原因是新冠肺炎防控增加，節能環保收入增加47萬元，城鄉社區收入減少945.08萬元，主要是減少了城鄉社區公共基礎設施建設政府投資項目，農林水收入減少307.89，主要是預期村級向上爭資略有減少，交通運輸收入增加220萬元，主要是由于科目調整，將農村道路建設資金部分列入了該科目，住房保障收入減少了292.9萬元，主要是減少了住房保障建設項目。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算6473.71萬元，其中，一般公共服務支出1889.63萬元；公共安全支出100萬元，教育支出350萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，社會保障和就業支出520.46萬元；衛生健康支出158.92萬元；節能環保支出347萬元，城鄉社區支出240萬元，農林水支出2461萬元；交通運輸220萬元，住房保障支出66.7萬元，災害防治及應急管理支出100萬元。

支出較去年減少676.11萬元，下降9.46%。主要是一般公共服務支出增加425.7萬元，主要是由于人員增加及增資增加了工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。公共安全支出增加54.28萬元，主要是加大了對交通安全投入，教育支出減少115萬元，主要是學校維修改造項目已基本完成，社會保障和就業支出增加183.59萬元，主要是敬老院資金改變了資金撥付方式，衛生健康支出增加75.19萬元，主要原因是新冠肺炎防控增加，節能環保支出增加47萬元，城鄉社區支出減少945.08萬元，主要是減少了城鄉社區公共基礎設施建設政府投資項目，農林水支出減少307.89，主要是預期村級向上爭資略有減少，交通運輸增加220萬元，主要是由于科目調整，將農村道路建設資金部分列入了該科目，住房保障支出減少了292.9萬元，主要是減少了住房保障建設項目。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算6473.71萬元，其中，一般公共服務支出1889.63萬元，占29.19%；公共安全100萬元，占1.54%；教育支出350萬元，占5.41%；社會保障和就業支出520.46萬元，占8.04%；衛生健康支出158.92萬元，占2.45%；節能環保支出347萬元，占5.36%；城鄉社區支出240萬元，占3.71%；農林水支出2461萬元，占38.02%；交通運輸220萬元，占3.4%；住房保障支出66.7萬元，占1%；災害防治及應急管理支出100萬元，占1.54%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1942.71萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。2021年年初預算基本支出1824.82萬元，2022年比2021年增加117.89萬元，增加6.46%，主要原因是人員增加及工資待遇提標。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算4531萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出243萬元，主要用于棠甘山社區移交地方補助、機關維修、基層公共服務、黨建、組織人事、統計、人大、政協團委工作經費、息訪經費等方面；公共安全支出100萬元，交通安全主要用于教育支出350萬元，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，主要用于社會保障和就業支出350萬元；主要用于衛生健康支出100萬元；主要用于衛生院門診綜合樓建設方面；節能環保支出347萬元，主要用于農村環境保護支出，城鄉社區支出240萬元，主要用于，農林水支出2461萬元；主要用于垃圾分類減量運行獎補、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。交通運輸220萬元，主要用于瓦子寨公路建設及農村公路提質改造，災害防治及應急管理支出100萬元，主要用于農村社區交通安全、消防安全、自然災害救災救助、犁頭組地質災害治理、綜治維穩等工作，確保各項安全，社會大局穩定和諧。2021年項目支出預算為5325萬元，2022年比2021年減少了794萬元，下降14.91%，主要原因是原有部分項目已建設完成減少了投入及壓縮政府投資項目。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市龍田鎮機關運行經費262.1萬元，比上年預算減少59.11萬元，下降18.4%。主要是大力壓縮非生產性支出如公務接待費用，辦公費用、印刷費等。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉龍田鎮“三公”經費預算數為51.5萬元，其中，公務接待費43.5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少4.06萬元，主要是壓減公務接待費4.06萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算17.4萬元；培訓費預算8.7萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額1628萬元，其中：貨物類采購預算90萬元；工程類采購預算750萬元；服務類采購預算788萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積2450平方米，其他配套設施使用面積650平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為6473.71萬元，其中，基本支出1942.71萬元，項目支出4531萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)