寧鄉市煤炭壩鎮

2022年部門預算公開

目錄

第一部分2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

寧鄉市煤炭壩鎮人民政府的主要職能是:

(1)制定和組織實施經濟、社會發展計劃,組織指導好各業生產,協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

(6)完成上級政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

2022年煤炭壩鎮共轄7個村(社區)、122個居民小組,總人口4.82萬,現有村(社區)干部47人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職164人,其中:行政人員43人(工勤人員算行政)、全額事業人員66人、差額事業人員55人。退休71人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市煤炭壩鎮人民政府本級

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算15357.6萬元,其中,一般公共預算撥款15075.6萬元。收入較去年減少2342.49萬元,減少13.45%。主要是其他收入預算減少。

(二)支出預算:2022年本單位支出預算15357.6萬元,其中,一般公共服務支出4005.61萬元;公共安全支出100萬元;教育支出4900萬元;社會保障和就業支出404.13萬元;衛生健康支出166.49萬元;節能環保支出400萬元;農林水支出1804.50萬元;住房保障支出3576.87萬元。支出較去年減少2342.49萬元,減少13.45%。主要是城鄉社區支出和災害防治及應急管理支出預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算15075.6萬元,其中,一般公共服務支出3855.61萬元,占25.58%;公共安全支出100萬元,占0.67%;教育支出4900萬元,占32.51%;社會保障和就業支出404.13萬元,占2.68%;衛生健康支出166.49萬元,占1.11%;節能環保支出268萬元,占1.78%;農林水支出1804.50萬元,占11.97%;住房保障支出3576.87萬元,占23.73%。

具體安排情況如下:

(一)基本支出:主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。2022年本單位基本支出預算數3757.10萬元,其中,工資福利支出3050.48萬元;一般商品和服務支出485.23萬元;對個人和家庭的補助221.39萬元。

(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算11600.50萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出831萬元,主要用于人大、政協團委工作經費、長礦集團留守處(煤城社區)經費、息訪經費、食品安全、宣傳文化、黨建、紀檢監察、離退休支部及統計經費等方面;公共安全支出100萬元,主要用于治安防控、平安創建、禁毒、反邪、糾紛排調、普法、信訪等方面;教育支出4900萬元,主要用于九年制義務學校及其他學校維修維護等方面;社會保障和就業支出70萬元,主要用于養保、低保、殘疾、救濟等方面;衛生健康支出50萬元,主要用于計生手術費、生育關懷、流動人口管理、疫情防控等方面;節能環保支出400萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出等方面;農林水支出1804.5萬元,主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費、精品特色屋場經費等方面;住房保障支出3445萬元,主要用于房屋賠償、石曲避險安置區、煤炭壩安置區提質改造及賀家灣片區生態環境提升等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2022年寧鄉市煤炭壩鎮機關運行經費485.23萬元,比上年預算增加80.81萬元,上升20%。主要是物價上漲、人員增加及車改補助增多等。

(二)“三公”經費預算:2022年寧鄉市煤炭壩鎮“三公”經費預算數為30萬元,比上年預算31.5萬元減少了1.5萬元。其中,公務接待費22萬元,占73%,比上年預算23.5萬元減少了1.5萬元。公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元，公務用車保有量2臺,公務用車運行費8萬元),占27%,與上年預算8萬元持平。因公出國(境)費0萬元,與上年預算數0元持平。2022年“三公”經費預算較2021年減少1.5萬元,主要是壓減公務接待費開支。

(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算5萬元;培訓費預算5萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額4944萬元,其中:政府購貨支出27萬元;政府采購工程支出4700萬元;政府采購服務支出217萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車4輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車2輛,其他按照規定配備的公務用車2輛。

截至2021年12月底,本單位辦公業務用房使用面積11769平方米。

(六)預算績效目標說明:納入2022年部門整體支出績效目標的金額為15357.60萬元,其中,基本支出3757.10萬元,項目支出11600.50萬元。編報績效目標的項目共11個,其中:學校建設項目4900萬元;平安創建100萬元;人大、政協團委工作經費16萬元;機關履職和服務400萬元;長礦集團留守機構移交管理補助415萬元;村級轉移支付304.5萬元;社會保障和民政事務70萬元;沉陷治理3445萬元;鄉村振興1500萬元;衛生計生經費50萬元;農村環境衛生400萬元。全部實行項目支出整體績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)