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寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算

目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

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第一部分

寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（四）加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級(jí)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

（五）法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場(chǎng)監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作。

7、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

12、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位。部門決算單位由煤炭壩鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、煤炭壩鎮(zhèn)司法所、煤炭壩鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、煤炭壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、煤炭壩鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、煤炭壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)14188.45萬(wàn)元。與上年相比，減少1480.89萬(wàn)元，增減少9.45%，主要是因?yàn)楸灸甓葴p少了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)14188.45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7754.24萬(wàn)元，占54.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入6434.21萬(wàn)元，占45.35%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)14188.45萬(wàn)元，其中：基本支出3537.38萬(wàn)元，占24.93%；項(xiàng)目支出10651.07萬(wàn)元，占75.07%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7754.24萬(wàn)元，與上年相比，減少1315.64萬(wàn)元,減少14.51%，主要是因?yàn)楸灸甓葴p少了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出7563.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的53.31%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少973.43萬(wàn)元，減少11.40%，主要是因?yàn)楸灸甓葴p少了一般公共服務(wù)、教育和農(nóng)林水等方面支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出7563.60萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2535.67萬(wàn)元，占33.52%；公共安全（類）支出1.92萬(wàn)元，占0.03%；教育（類）支出122.61萬(wàn)元，占1.62%；科學(xué)技術(shù)（類）支出3萬(wàn)元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出19.05萬(wàn)元，占0.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出469.34萬(wàn)元，占6.21%；衛(wèi)生健康（類）支出96.55萬(wàn)元，占1.28%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4.49萬(wàn)元，占0.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出596.68萬(wàn)元，占7.89%；農(nóng)林水（類）支出2041.43萬(wàn)元，占26.99%；交通運(yùn)輸（類）支出263.59萬(wàn)元，占3.48%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出2.00萬(wàn)元，占0.02%；住房保障（類）支出119.84萬(wàn)元，占1.58%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出5萬(wàn)元，占0.07%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1282.43萬(wàn)元，占16.96%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3650.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7563.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的207.22%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）。

年初預(yù)算為16萬(wàn)元,支出為決算16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）(2010301)。

年初預(yù)算為2026.31萬(wàn)元，支出決算為1954.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共服務(wù)支出減少。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010302)。

年初預(yù)算為370萬(wàn)元，支出決算為417.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?qū)嶋H工作需要，追加了相關(guān)資金。

4、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2010602）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

5、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2011102）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

6、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2013202）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為71.92萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

7、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2013402）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

8、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

9、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了食品安全經(jīng)費(fèi)支出。

10、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項(xiàng))(2040610)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.92萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

11、教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2050199)。

年初預(yù)為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他教育資金撥款。

12、教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))(2050201)。

年初預(yù)為0萬(wàn)元，支出決算為86.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)前教育資金撥款。

13、教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))(2050202)。

年初預(yù)為0萬(wàn)元，支出決算為13.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了小學(xué)教育資金撥款。

14、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)校維修資金。

15、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(dòng)(項(xiàng))(2060702)。

年初預(yù)為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了科普技術(shù)資金撥款。

16、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))(2070199)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

17、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))(2079999)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

18、社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

19、社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了財(cái)政撥款。

20、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）

年初預(yù)算為193.01萬(wàn)元，支出決算為193.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

21、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為49.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080599)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出(2080799)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為52.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）（2080899）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))(2080905)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為1.47萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

27、社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）（2081006）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

28、社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

29、社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）(2081199)。

年初預(yù)算為14.48萬(wàn)元，支出決算為14.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

30、社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）（2082001）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

31、社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為77.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

32、社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

33、社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)(款）其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))(2082899）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

34、社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算為8.86萬(wàn)元，支出決算為9.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

35、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2100199)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

36、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))(2100499)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

37、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計(jì)生財(cái)政撥款。

38、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計(jì)生經(jīng)費(fèi)。

39、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算為64.25萬(wàn)元，支出決算為64.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

40、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）(2101103)。

年初預(yù)算為14.77萬(wàn)元，支出決算為14.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

41、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))(2110402)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為563.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

43、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2120303）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

44、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129999）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）（2130102）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算為520.00萬(wàn)元，支出決算為1032.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的198.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了病蟲害控制資金。

48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算為68.00萬(wàn)元，支出決算為410.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的603.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

51、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算為24.50萬(wàn)元，支出決算為24.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

52、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2130202）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

53、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

54、農(nóng)林水支出（類）水利(款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)）（2130311）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

55、農(nóng)林水支出（類）水利(款）農(nóng)村水利(項(xiàng)）（2130316）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

56、農(nóng)林水支出（類）水利(款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出(項(xiàng)）（2130321）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

57、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了扶貧資金。

58、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為110.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了鄉(xiāng)村振興資金。

59、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為98.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金。

60、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算為210.00萬(wàn)元，支出決算為282.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助增加。

61、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))(2140104)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路建設(shè)資金。

62、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))(2140106）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路養(yǎng)護(hù)資金。

63、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))(2140199）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為43.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

64、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購(gòu)置稅支出(款)車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng))(2140602)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為55.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

65、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購(gòu)置稅支出(款)車輛購(gòu)置稅其他支出(項(xiàng))(2140699)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為96.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

66、交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))(2149999)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

67、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(項(xiàng))(2150517)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

68、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算為119.84萬(wàn)元，支出決算為119.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

69、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）（2220199）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

70、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）（2240199）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為120.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

71、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）（2240704）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1162.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

六、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出3503.88萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3252.19萬(wàn)元，占基本支出的92.82%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)個(gè)人和家庭生活補(bǔ)助和醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)251.69萬(wàn)元，占基本支出的7.18%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.80萬(wàn)元，支出決算為19.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算制度，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少0.43萬(wàn)元，減少2.17%，減少的主要原因是本年度公務(wù)接待比上年度略有減少，導(dǎo)致支出減少。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.80萬(wàn)元，支出決算為11.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待方面的支出，與上年相比減少0.8萬(wàn)元，減少6.57%，減少的主要原因是本年度公務(wù)接待比上年度略有減少，導(dǎo)致支出減少。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為7.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)方面的支出，與上年相比增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.86%，增長(zhǎng)的主要原因是隨著公務(wù)車使用年限增長(zhǎng)，車輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)隨之增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.37萬(wàn)元，占58.73%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.99萬(wàn)元，占41.27%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.37萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組228個(gè)、來(lái)賓2090人次，主要是市直科局干部來(lái)鎮(zhèn)公務(wù)用餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.99萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入190.64萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出190.64萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出190.64萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）（2082202）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了大中型水庫(kù)移民地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120804）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）（2121399）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套資金。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）（2121401）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為91.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了污水處理設(shè)施建設(shè)方面的資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社會(huì)福利政府性基金預(yù)算撥款。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）(2296099)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他社會(huì)公益事業(yè)的政府性基金預(yù)算撥款。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。（本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支)。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出251.69萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加45.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.29%。主要原因是：本年度電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出增加。比上年決算數(shù)增加7.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.18%。主要原因是：本年度電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出比上年度增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)16.12萬(wàn)元，用于召開經(jīng)濟(jì)工作、“三長(zhǎng)”制網(wǎng)格會(huì)、黨員會(huì)、人大工作會(huì)等會(huì)議，人數(shù)4741人，內(nèi)容為2023煤炭壩鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)、全鎮(zhèn)網(wǎng)格工作會(huì)、鎮(zhèn)黨員冬春訓(xùn)及人大工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)5.88萬(wàn)元，用于開展全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)、交通知識(shí)、事業(yè)干部繼續(xù)教育等培訓(xùn)，人數(shù)230人，內(nèi)容為安全知識(shí)、交通道路知識(shí)、干部技能提升等；舉辦籃球賽事活動(dòng)，開支2.90萬(wàn)元，主要是第一屆幸福煤城杯男子籃球賽。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額1017.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出836.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出138.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額180.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.61萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的23.58%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛（與2023年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）1臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

2023年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，科學(xué)精細(xì)編制預(yù)算，重視預(yù)算編制基礎(chǔ)工作，注重績(jī)效管理，重點(diǎn)關(guān)注支出預(yù)算執(zhí)行和政策目標(biāo)落實(shí)情況，完善預(yù)算執(zhí)行管理考核制度。規(guī)范財(cái)務(wù)流程，加強(qiáng)資金使用信息公開和公示制度建設(shè)，加強(qiáng)資金監(jiān)管制度建設(shè)和執(zhí)行，切實(shí)防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，所有開支均按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)行得到保障。

通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我鎮(zhèn)年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)96分。

（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

聚焦聚力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，積極破難題、建機(jī)制，農(nóng)村基礎(chǔ)再提升。一是切實(shí)保障糧食安全。二是特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。三是鞏固有效銜接成果。四是持續(xù)優(yōu)化鄉(xiāng)村環(huán)境。

聚焦聚力保障和改善民生，奮力辦實(shí)事、惠民生，社會(huì)發(fā)展再鞏固。一是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。二是全力發(fā)展教育事業(yè)。三是不斷完善社會(huì)保障體系。四是深入推進(jìn)污水治理。推進(jìn)鎮(zhèn)污水處理廠提質(zhì)增效，加快老舊污水管網(wǎng)改造和破損修復(fù)。五是牢固樹立文明新風(fēng)。我鎮(zhèn)獲評(píng)長(zhǎng)沙基層治理真抓實(shí)干優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

聚焦聚力底板底線安全，牢固筑防線、嚴(yán)執(zhí)法，發(fā)展保障再堅(jiān)實(shí)。一是全面推進(jìn)平安建設(shè)。二是筑牢安全生產(chǎn)防線。三是構(gòu)建安全生產(chǎn)責(zé)任體系。四是從嚴(yán)執(zhí)法從重問責(zé)。鎮(zhèn)村干部未發(fā)生行政問責(zé)案例及重大違紀(jì)違法案例，黨風(fēng)政風(fēng)持續(xù)向好。

2.效益指標(biāo)完成情況

聚焦聚力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，全力穩(wěn)增長(zhǎng)、固根本，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)再突破。一是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn)。我鎮(zhèn)地方一般公共預(yù)算收入3035萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)的116.6％，位居鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一；實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值41.51億元、社會(huì)消費(fèi)品零售總額7557.9萬(wàn)元、固定資產(chǎn)投資13.8億元；發(fā)展市場(chǎng)主體524家，完成目標(biāo)任務(wù)的110.3%。二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展量質(zhì)齊升。三是項(xiàng)目推進(jìn)有序有力。2023年共啟動(dòng)16個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)建設(shè)了中心幼兒園、門業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施二期等6個(gè)政府投資項(xiàng)目和勝捷泰安二期、錦湖和盛等10個(gè)社會(huì)投資項(xiàng)目。四是招商引資蹄疾步穩(wěn)。五是營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。我鎮(zhèn)擔(dān)當(dāng)了寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主力軍，各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總量位居寧鄉(xiāng)前列，我鎮(zhèn)被寧鄉(xiāng)市委市政府評(píng)為“工業(yè)強(qiáng)市”建設(shè)先進(jìn)集體。

3.滿意度指標(biāo)完成情況

2023年我鎮(zhèn)較好的完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)。全面貫徹落實(shí)以人民為中心思想，把群眾關(guān)切的衣食住行、安居樂業(yè)等民生事項(xiàng)一件一件放在心上、落在實(shí)處，全面提升村（居）民群眾生活品質(zhì)。

（三）存在的問題及原因分析

1.預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

2.專項(xiàng)資金較多，資金監(jiān)管壓力大。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、本部門專有名詞

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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