第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計16155.52萬元。與上年相比，增加1966.97萬元，增長13.86%，主要是因為本年度增加了一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計16155.42萬元，其中：財政撥款收入12597.99萬元，占77.98%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3557.43萬元，占22.02%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計16155.42萬元，其中：基本支出3329.38萬元，占20.61%；項目支出12826.04萬元，79.39%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計12597.99萬元，與上年相比，增加4843.75萬元,增長62.47%，主要是因為本年度增加了一般公共預(yù)算財政撥款資金和政府性基金預(yù)算財政撥款資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出8389.69萬元，占本年支出合計的51.93%，與上年相比，財政撥款支出增加826.09萬元，增長10.92%，主要是因為本年度增加了一般公共服務(wù)、教育和農(nóng)林水等方面支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出8389.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3498.60萬元，占41.70%；教育（類）支出1242.76萬元，占14.81%；科學技術(shù)（類）支出3.00萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.15萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出287.96萬元，占3.43%；衛(wèi)生健康（類）支出98.17萬元，占1.17%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1.84萬元，占0.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出19.00萬元，占0.23%；農(nóng)林水（類）支出2661.98萬元，占31.73%；交通運輸（類）支出309.89萬元，占3.69%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出66.00萬元，占0.79%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出15.00萬元，占0.18%；自然資源海洋氣象等（類）支出38.69萬元，占0.46%；住房保障（類）支出117.65萬元，占1.40%；糧油物資儲備（類）支出5.00萬元，占0.06%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出20.00萬元，占0.24%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3543.67萬元，支出決算數(shù)為8389.69萬元，完成年初預(yù)算的236.75%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010102）。

年初預(yù)算為16.00萬元,支出為決算12.80萬元,完成年初預(yù)算的80.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務(wù)支出減少。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）(2010301)。

年初預(yù)算為2002.14萬元，支出決算為2113.19萬元，完成年初預(yù)算的105.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2010302)。

年初預(yù)算為370.00萬元，支出決算為1331.25萬元，完成年初預(yù)算的359.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?qū)嶋H工作需要，追加了相關(guān)資金。

4、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010502）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.38萬元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

5、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）（2010508）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

6、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

7、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.32萬元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

8、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項）（2013816）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.63萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了食品安全經(jīng)費支出。

9、教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)(2050201)。

年初預(yù)為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學前教育資金撥款。

10、教育支出(類)普通教育(款)初中學教育(項)(2050203)。

年初預(yù)為0.00萬元，支出決算為1030.91萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了初中教育資金撥款。

11、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為191.85萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學校資金。

12、科學技術(shù)支出(類)科學技術(shù)普及(款)科普活動(項)(2060702)。

年初預(yù)為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了科普技術(shù)資金撥款。

13、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)(2070109)。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.80萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.35萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

15、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）

年初預(yù)算為189.55萬元，支出決算為189.55萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

16、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為29.24萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員職業(yè)年金繳費支出增加。

17、社會保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13.43萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

18、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項)(2080905)。

年初預(yù)算為0.00萬元，決算支出為1.71萬元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

19、社會保障與就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

20、社會保障與就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）(2081199)。

年初預(yù)算為14.51萬元，支出決算為17.95萬元，完成年初預(yù)算的123.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

21、社會保障與就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障支出（項）（2081902）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

22、社會保障與就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項)(2082804）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：增加了財政撥款。

23、社會保障與就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)(款）其他退役軍人事務(wù)管理支出(項)(2082899）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.68萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：增加了財政撥款。

24、社會保障與就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）。

年初預(yù)算為8.70萬元，支出決算為8.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

25、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)(2100199)。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.08萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

26、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)(2100408)。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.03萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

27、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出(項)(2100499)。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

28、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）（2100717）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.47萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計生財政撥款。

29、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）（2100799）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.60萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計生經(jīng)費。

30、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預(yù)算為63.11萬元，支出決算為63.11萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

31、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）(2101103)。

年初預(yù)算為14.51萬元，支出決算為14.51萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

32、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）(2101301)。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出增加。

33、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)(2110402)。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.84萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

34、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項）（2120102）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

35、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）（2120501）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

37、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預(yù)算為520.00萬元，支出決算為780.00萬元，完成年初預(yù)算的150.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

38、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）（2130119）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

39、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）（2130121）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

40、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為227.47萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

41、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項）（2130153）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為44.65萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）。

初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為80.56萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

43、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）（2130209）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

44、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130234）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.62萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

45、農(nóng)林水支出（類）水利(款）農(nóng)村水利(項）（2130316）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.45萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

46、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）（2130504）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了扶貧資金。

47、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130505）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了扶貧資金。

48、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固t拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）（2130599）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為154.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了鄉(xiāng)村振興資金。

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）（2130701）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為164.20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了村級公益事業(yè)建設(shè)專項資金。

50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預(yù)算為210.00萬元，支出決算為144.12萬元，完成年初預(yù)算的68.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補助支出減少。

51、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點補助（項）（2130707）。

初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1000.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金。

52、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(shè)(項)(2140104)。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為90.23萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路建設(shè)資金。

53、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項)(2140106）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為63.52元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路養(yǎng)護資金。

54、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)(2140199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為156.13萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

55、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(項)(2150517)。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為66.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

56、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)(2160299)。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

57、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)自然資源利用與保護(項)(2200106)。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為38.69萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

58、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預(yù)算為117.65萬元，支出決算為117.65萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

59、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）（2220199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

60、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）（2240703）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3329.38萬元，其中：

人員經(jīng)費3137.33萬元，占基本支出的94.23%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出，撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金等。

公用經(jīng)費192.05萬元，占基本支出的5.77%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為11.84萬元，完成預(yù)算的74.00%；與上年相比減少7.52萬元，降低38.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制開支，嚴格執(zhí)行預(yù)算制度。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)接待支出的減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。2024年安排因公出國（境）團緩0.00個，累計0.00次。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加0.01萬元，增長0.13%。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，

主要是公車的油費、保險費、維修費等支出，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加0.01萬元，增長0.13%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是車輛運行維護費比上年度略有增加。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為3.84萬元，完成預(yù)算的48.00%；與上年相比減少7.53萬元，降低66.23%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是本年度減少了公務(wù)接待開支。2024年度共接待來訪團組53個、來賓514人次，主要是市直科局干部來鎮(zhèn)公務(wù)用餐發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入4208.30萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出4208.30萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出4208.30萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）（2120804）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4087.57萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）（2121401）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為63.26萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了污水處理設(shè)施建設(shè)方面的資金。

3、農(nóng)林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（款）（2137201）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了移民補助資金。

4、農(nóng)林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（款）（2137202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為39.47萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社會福利政府性基金預(yù)算撥款。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：2024年度本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出192.05萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少9.73萬元，降低4.82%，主要原因是本年度厲行節(jié)約。比上年決算數(shù)減少59.64萬元，降低23.70%，主要原因是：本年度減少了電費、勞務(wù)費等開支。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費14.40萬元，用于召開安全工作、“三長”制網(wǎng)格會、黨員會、人大工作會等會議，人數(shù)3835人，內(nèi)容為2024煤炭壩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興及經(jīng)濟工作大會、全鎮(zhèn)網(wǎng)格工作會、鎮(zhèn)黨員冬春訓及人大工作等；開支培訓費12.81萬元，用于開展全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)知識、交通知識、網(wǎng)格干部等培訓，人數(shù)502人，內(nèi)容為安全知識、交通道路知識、干部技能提升等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、?賽事活動等，開支0.00萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額474.72萬元，其中：政府采購貨物支出44.60?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出430.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額474.72萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.60萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的9.40%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的9.40%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的90.60%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）1臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

煤炭壩鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市中北部，與益陽市赫山區(qū)、桃江縣兩區(qū)、縣接壤，總面積72.8平方千米，耕地面積2460公頃。轄6 個行政村、1個社區(qū)，122個村民小組，2024年末戶籍人口4.9萬人，常住人口3.5萬人。本年末，現(xiàn)有在職在崗在編職工147人，其中：行政人員37人，全額事業(yè)人員68人，差額事業(yè)人員42人，離退休83人，車輛編制4輛，現(xiàn)有車輛4輛，其中小車2輛，環(huán)衛(wèi)車1輛，消防車1輛。

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目10?個，共涉及資金12826.04萬元。其中，一般公共預(yù)算項目8?個5060.31?萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的60.32%；政府性基金預(yù)算項目2?個4208.30萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0?個0.00?萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）；社會保險基金預(yù)算項目0?個0.00?萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“專項資金”、“村級動物防疫助”“人大政協(xié)團委工作經(jīng)費”“村級轉(zhuǎn)移支付”、“煤炭壩門業(yè)園遺留項目”、“九年制義務(wù)學校”、“重點采煤沉陷區(qū)受損耕地整治修復項目”、“長沙礦業(yè)集團留守處機構(gòu)移交管理項目”、省級農(nóng)村綜改重點縣建設(shè)”、“鞏固t拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目”等10個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出5060.31?萬元，政府性基金預(yù)算支出4208.30萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，社會保險基金預(yù)算支出0.00萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度10個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金12826.04萬元。

（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)14044.54萬元，執(zhí)行數(shù)16155.42萬元，完成預(yù)算的115.03%，績效自評得分96.5分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標完成情況：一是村級動物防疫補助項目，做好了動物防疫工作宣傳，實施動物防疫接種疫苗，建立動物防疫臺帳、檔案，配戴標識，協(xié)助實施動物產(chǎn)地檢疫工作及病死動物無害化處理；二是鞏固t拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目，持續(xù)盤活農(nóng)村集體“三資”，推動“引老鄉(xiāng)回故鄉(xiāng)”，以農(nóng)業(yè)升級發(fā)展帶動村民增收致富。琨達生物科技花菇種植加工生產(chǎn)基地落地投產(chǎn)，華梔農(nóng)業(yè)、和茂農(nóng)業(yè)、晟林農(nóng)業(yè)、東魁楊梅轉(zhuǎn)型升級，涌現(xiàn)出“菜花園”民宿基地、和茂農(nóng)業(yè)等增加村集體收入、帶動村民增收致富的典型案例。三是村級轉(zhuǎn)移支付項目。保證全鎮(zhèn)村（社區(qū)）干部待遇按月足額發(fā)放到位，辦公經(jīng)費及運轉(zhuǎn)經(jīng)費支付及時，鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟收入穩(wěn)定增長，村（社區(qū)）干部班子團結(jié)穩(wěn)定，村級運轉(zhuǎn)正常。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是干部隊伍結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)，煤炭壩鎮(zhèn)政府老同志多，干部平均年齡40歲以上，職務(wù)職級并行后套改晉升渠道不暢，年輕干部的發(fā)展受到一定的制約和影響，機關(guān)干部干事創(chuàng)業(yè)的工作激情有待進一步激發(fā)。二是專項資金較多，資金監(jiān)管壓力大。三是公用經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。下一步改進措施：一是增加新鮮血液，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際工作情況，適當分年吸引年輕人到煤炭壩鎮(zhèn)工作；二是加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務(wù)嚴格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。二是部門評價結(jié)果。專項資金全年預(yù)算數(shù)4.00萬元，執(zhí)行數(shù)4.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，部門評價得分98.50分，評價等級為“優(yōu)等”。村級動物防疫補助項目全年預(yù)算數(shù)17.50萬元，執(zhí)行數(shù)17.50萬元，完成預(yù)算的100.00%，部門評價得分99.00分，評價等級為“優(yōu)等”。人大政協(xié)團委工作經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)12.80萬元，執(zhí)行數(shù)12.80萬元，完成預(yù)算的100.00%，部門評價得分99.50分，評價等級為“優(yōu)等”。村級轉(zhuǎn)移支付項目全年預(yù)算數(shù)144.12萬元，執(zhí)行數(shù)144.12萬元，完成預(yù)算的100.00%，部門評價得分98.50分，評價等級為“優(yōu)等”。長沙礦業(yè)集團留守處機構(gòu)移交管理項目全年預(yù)算365.00萬元，執(zhí)行數(shù)365.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，部門評價得分98.00分，評價等級為“優(yōu)等”。三是事前績效評估結(jié)果。2024年度10個重大項目事前績效評估，其中，10個項目評估通過，涉及資金12826.04萬元。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一直致力于提高預(yù)算績效的管理水平，以實現(xiàn)資源的最優(yōu)配置和績效的最大化。針對預(yù)算績效結(jié)果的應(yīng)用情況，進行了全面的梳理和分析，通過對各項績效指標的核對和對比，取得了較好的成績，但也存在不盡如意的情況。在此基礎(chǔ)上，進一步對預(yù)算結(jié)果進行了細致的剖析，找出了存在的問題和原因，并制定了相應(yīng)的改進措施。積極探索了預(yù)算績效結(jié)果的應(yīng)用途徑，在實際工作中，加強對預(yù)算績效結(jié)果的監(jiān)控和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并調(diào)整。同時，加強與部門的溝通和協(xié)作，共同推進預(yù)算績效結(jié)果的應(yīng)用和落實。

第四部分 ?名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費

為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經(jīng)費

指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、本部門專有名詞

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、成了性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

第五部分 ??附 件

一、2024年度寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報告。

二、2024年度寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府部門決算表