2020年寧鄉市青山橋鎮人民政府部門決算

目錄

第一部分寧鄉市青山橋鎮人民政府部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分

2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分寧鄉市青山橋鎮人民政府部門概況

一、部門職責

（一）機關：負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

（二）司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

（三）社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等，計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等，組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

（四）政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

（五）農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

（六）綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。單位內設機構包括寧鄉市青山橋鎮人民政府、寧鄉市司法局青山橋鎮司法所、寧鄉市青山橋鎮政務服務中心、寧鄉市青山橋鎮農業綜合服務中心和寧鄉市青山橋鎮社會事業綜合服務中心。

（二）決算單位構成。青山橋鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：青山橋鎮人民政府單位本級，無二級單位。

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第二部分2020年部門決算表

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見附件“2020年決算公開表格”

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第三部分2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度年末決算總收入9773.35萬元。與2019年相比，減少688.09萬元，減少6.58%，其中一般公共預算財政撥款收入增加1500.61萬元，政府性基金預算財政撥款收入減少750.43萬元，其他收入減少1438.27萬元，主要是因為項目未竣工結算。

2020年度年末決算總支出9773.35萬元。與2019年相比，減少688.09萬元，減少6.58%，其中基本支出比上年增加118.08萬元，主要是因為人員調整、日常公用經費增加。項目支出比上年減少806.17萬元，主要是因為項目未竣工結算。

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二、收入決算情況說明

本年收入合計9773.35萬元，其中：財政撥款收入7186.58萬元，占73.53%；其他收入2586.77萬元，占26.47%。

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三、支出決算情況說明

本年支出合計9773.35萬元，其中：基本支出1691.92萬元，占17.31%；項目支出8081.43萬元，占82.69%。

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計7186.58萬元，與2019年相比，增加750.18萬元,增長11.66%，主要是因為積極爭取財政撥款資金。

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出6099.55萬元，占本年支出合計的62.41%，與2019年相比，財政撥款支出增加1500.61萬元，增長32.63%，主要是因為積極爭取財政撥款資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出6099.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1880.21萬元，占總支出的30.83%；公共安全支出14.80萬元，占0.24%；教育支出197.62萬元，占3.24%；科學技術支出5.00萬元，占0.08%；文化體育與傳媒支出68.00萬元，占1.12%；社會保障和就業支出494.63萬元，占8.11%；衛生健康支出110.35萬元，占1.81%；節能環保支出218.55萬元，占3.58%；農林水支出2068.04萬元，占33.90%；交通運輸支出205.97萬元，占3.38%；資源勘探信息等支出0.02萬元，占0.00%；住房保障支出761.83萬元，占12.49%；其他支出74.53萬元，占1.22%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1473.20萬元，支出決算數為6099.55萬元，完成年初預算的414.03%，其中：

1、一般公共服務支出。

年初預算為558.94萬元，支出決算為1880.21萬元，完成年初預算的336.39%，決算數大于年初預算數的主要原因是：日常公用經費增加。

2、公共安全支出。

年初預算為11.22萬元，支出決算為14.80萬元，完成年初預算的131.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調入。

3、教育支出。

年初預算為0萬元，支出決算為197.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：學校建設項目支付未完成。

4、科學技術支出。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增科學技術項目支出。

5、文化和旅游體育與傳媒支出。

年初預算為0萬元，支出決算為68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增文化服務中心建設項目。

6、社會保障和就業支出。

年初預算為234.23萬元，支出決算為494.62萬元，完成年初預算的211.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調動。

7、衛生健康支出。

年初預算為52.81萬元，支出決算為110.35萬元，完成年初預算的208.96%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增多。

8、節能環保支出。

年初預算為51萬元，支出決算為218.55萬元，完成年初預算的428.53%，決算數大于年初預算數的主要原因是：道路保潔以及污水處理廠經費增加。

9、農林水支出。

年初預算為512.18萬元，支出決算為2068.04萬元，完成年初預算的403.77%，決算數大于年初預算數的主要原因是：產業扶貧項目支出。

10、交通運輸支出。

年初預算為0萬元，支出決算為205.97萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村道路建設項目支出。

11、資源勘探工業信息等支出。

年初預算為0萬元，支出決算為0.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：企業生產用電補助經費。

12、住房保障支出。

年初預算為52.82萬元，支出決算為761.83萬元，完成年初預算的1442.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增棚戶區改造項目。

13、災害防治及應急管理支出。

年初預算為0萬元，支出決算為74.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：地質災害治理項目支付。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1673.64萬元，其中：人員經費1470.28萬元，占基本支出的87.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費203.36萬元，占基本支出的12.15%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

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七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為39.68萬元，支出決算為26.57萬元，完成預算的66.96%，，2019年決算數為29.52萬元，與上年相比減少2.95萬元，減少9.99%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與預算一致。

公務接待費支出預算31.68萬元，支出決算為20.45萬元，完成預算的64.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行公務接待制度，與上年相比減少2.27萬元，減少9.99%,減少的主要原因是嚴格執行公務接待制度。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為6.12萬元，完成預算的76.50%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行公務用車管理制度，與上年相比減少0.68萬元，減少10.00%,減少的主要原因是嚴格執行公務用車管理制度。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20.45萬元，占76.97%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.12萬元，占23.03%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，，與預算一致。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為20.45萬元，全年共接待來訪團組465個、來賓3718人次，主要是日常工作督察和提級交叉巡察發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.12萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費6.12萬元，主要是公車維修和加油費支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

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八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入1087.03萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1087.03萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1087.03萬元；年末結轉和結余0萬元。

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九、關于2020年度預算績效情況說明

年初本部門根據預算績效管理的要求，確定了預算項目和預算額度，明確了預算項目開支的范圍和內容、預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下了良好的基礎。整體而言，本部門2020年度預算績效管理達到了預期效果，體現在財政資金使用效益提高，財政預算管理得到加強，部門責任意識逐漸增強。

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十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出203.36萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加176.41萬元，增長654.58%。主要原因是：各項公用經費均有所增加。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.23萬元，用于召開人民代表會議，人數400人，內容為人大代表選舉；開支培訓費0萬元。比去年決算數減少0.14萬元。主要原因是：壓縮開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額196.10萬元，其中：政府采購貨物支出2.51萬元、政府采購工程支出145.62萬元、政府采購服務支出47.97萬元。授予中小企業合同金額50.48萬元，占政府采購支出總額的25.74%，其中：授予小微企業合同金額 50.48萬元，占政府采購支出總額的25.74%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中應急保障用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）

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第四部分名詞解釋

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1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分附件

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2020年度部門整體支出績效評價報告

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一、部門概況

（一）部門基本情況

2020年青山橋鎮共轄9個村（社區），鄉鎮總人口5.19萬，現有村（社區）干部60人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職95人，其中：行政人員40人、全額事業人員35人、差額事業人員20人、自收自支事業人員0人。離休0人，退休67人。車輛編制2輛，現有車輛2輛。

（二）主要職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能

加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作，構建社會主義和諧社會。

（三）部門整體支出總體支出情況

2020年度我鎮全年收入總計9773.35萬元。全年完成實際支出9773.35萬元，其中，基本支出1691.92萬元，項目支出8081.43萬元。

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二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年度資金支出情況如下：基本支出1691.92元（工資福利支出1391.14萬元，一般商品和服務支出203.36萬元，對個人和家庭的補助96.42萬元，其他支出1萬元）。

三公經費支出：26.57萬元，其中：公務接待費20.45萬元，公務車輛運行費：6.12萬元。

我鎮三公經費嚴格按照年初預算以及各級部門相關要求，嚴把支出關，強化制度執行。切實做好厲行節約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。各項費用報賬支出嚴格履行報賬單“一單五簽”程序，重大事項嚴格遵守：“三重一大”制度，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

（二）項目支出

項目支出8081.43萬元。其中一般公共服務支出1341.31萬元，公共安全支出3.64萬元，教育支出262.7萬元，文化和旅游體育與傳媒支出208.1萬元，社會保障和就業支出678.21萬元，衛生健康支出70.95萬元，節能環保支出316.29萬元，城鄉社區支出775.66萬元，農林水支出3132.45萬元，交通運輸支出321.58萬元，資源勘探工業信息等支出0萬元，商業服務業等支出3萬元，住房保障支出709.01萬元，災害防治及應急管理支出108.53萬元，其他支出105萬元，抗疫特別國債安排的支出45萬元。項目的開展主要根據市委市政府的安排，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關。

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三、縣本級其他財政性資金實施情況

2020年初結余往來資金18.18萬元，全年往來資金收入438.61萬元，全年往來資金支出403.55萬元，2020年年末結余53.24萬元。

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四、資產管理情況

我鎮固定資產實行統一管理、統一調配，并按使用人建立了資產卡片管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦，每月月初根據各部門的需求制訂采購計劃，實行多方詢價、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。

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五、部門整體支出績效情況

2020年，我鎮積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我鎮2020年度部門整體支出績效自評98分。

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六、存在的主要問題

1.預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

2.專項資金少，資金壓力大。針對我鎮農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。

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七、改進措施和有關建議

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。