2021年度

青山橋鎮(zhèn)人民政府部門決算

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第一部分青山橋鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

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第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

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第四部分?名詞解釋

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第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

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第一部分XX單位概況

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一、部門職責(zé)

（一）機(jī)關(guān)：負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級財(cái)政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

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（二）司法所：提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等，指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

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（三）社會事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會救助、低保發(fā)放等，計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動人口證發(fā)放等，組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

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（四）政務(wù)服務(wù)中心：宣傳、貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，組織編制、實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃，加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。

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（五）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：宣傳國家產(chǎn)業(yè)方面政策，農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。

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（六）綜合執(zhí)法大隊(duì)：認(rèn)真貫徹落實(shí)國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)、及相關(guān)文件精神，加強(qiáng)對安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開展，按規(guī)定要求上報(bào)事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府、寧鄉(xiāng)市司法局青山橋鎮(zhèn)司法所、寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心。

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（二）決算單位構(gòu)成。青山橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：青山橋鎮(zhèn)人民政府單位本級，無二級單位。

第二部分2021年度部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)8478.08萬元。與上年相比，減少1295.27萬元，減少13.25%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目未竣工結(jié)算。

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二、 收入決算情況說明

本年收入合計(jì)8478.08萬元，其中：財(cái)政撥款收入6114.38萬元，?占72.12%；其他收入2363.7萬元，占27.88%。

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三、 支出決算情況說明

本年支出合計(jì)8478.08萬元，其中：基本支出2172.97萬元，占?25.63%；項(xiàng)目支出6305.12萬元，占74.37%。

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四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6114.38萬元，與上年相比，減少1072.2萬元，減少14.91%，主要是因?yàn)?/span>農(nóng)林水支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。

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五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出4375.13萬元，占本年支出合計(jì)的?51.61%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1724.42萬元，?減少28.27%，主要是因?yàn)?/span>農(nóng)林水支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出4375.13萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出1315.7萬元，占30.07%；國防支出9萬元，占0.21%；公共安全支出16.05萬元，占0.37%；教育支出205.2萬元，占4.69%；文化旅游體育與傳媒支出43萬元，占0.98%；社會保障和就業(yè)支出426.74萬元，占9.75%；衛(wèi)生健康支出74.94萬元，占1.71%；節(jié)能環(huán)保支出160.41萬元，占3.67%；農(nóng)林水支出1626.73萬元，占37.18%；交通運(yùn)輸支出424.89萬元，占9.71%；資源勘探工業(yè)信息等支出11萬元，占0.25%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元，占0.23%；住房保障支出51.47萬元，占1.18%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1630.67萬元，支出決算數(shù)為4375.13萬元，完成年初預(yù)算的268.3%，其中：

????1、?一般公共服務(wù)支出（類），2367.9萬元，完成年初預(yù)算的193.24%，決算數(shù)大于小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：

??人大事務(wù)（款），22.18萬元，包括：一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102），18.3萬元；人大會議（項(xiàng)）（2010104），2.88萬元；代表工作（項(xiàng)）（2010108），1萬元。

??政協(xié)事務(wù)（款），8萬元，包括：一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010202），8萬元。

??政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，2189.9萬元，包括：行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301），1216.23萬元；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302），906.23萬元；政務(wù)公開審批（項(xiàng)）（2010306），67.43萬元。

??統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款），10.2萬元，其中：專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）（2010507），10.2萬元。

??財(cái)政事務(wù)（款），11萬元，其中：一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602），11萬元。

??黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款），11萬元，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）（2013105），11萬元。

??組織事務(wù)（款），100.53萬元，其中：一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202），96.03萬元；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2013250），4.5萬元。

??其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款），9.83萬元，其中：一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602），9.83萬元。

??市場監(jiān)督管理事務(wù)（款），5.26萬元，其中：食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816），5.26萬元。

??2、國防支出（類），9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)。其中：

??國防動員（款），9萬元，其中：人民防空（項(xiàng)）（2030603），9萬元。

??3、公共安全支出（類），37.9萬元，完成年初預(yù)算的123.08%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入。其中：

??公安（款），2.7萬元 ，其中：一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2040202），2.7萬元。

??司法（款），35.2萬元 ，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2040601），34.89萬元； 社區(qū)矯正（項(xiàng)）（2040610），0.31萬元。

??4、教育支出（類），348.64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支付未完成。其中：

??普通教育（款），135.2萬元，其中：其他普通教育支出（項(xiàng)）（2050299），135.2萬元。

??教育費(fèi)附加安排的支出（款），70萬元，其中：其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）（2050999），70萬元。

??其他教育支出（款），143.44萬元，其中：其他教育支出（項(xiàng)）（2059999），143.44萬元。

??5、文化旅游體育與傳媒支出（類），48.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：文旅專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。其中：

??文化和旅游（款），47萬元 ，其中：其他文化和旅游支出（項(xiàng)）（2070199），47萬元。

??廣播電視（款），1.7萬元，其中：其他廣播電視支出（項(xiàng)）（2070899），1.7萬元。

??6、社會保障和就業(yè)支出（類），740.9萬元，完成年初預(yù)算的312.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。其中：

??人力資源和社會保障管理事務(wù)（款），185.78萬元，其中：一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2080102），3.81萬元；綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）（2080104），181.77萬元；其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080199），0.21萬元。

??民政管理事務(wù)（款），41.3萬元，其中：其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299），41.3萬元。

??行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款），67.37萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505），65.31萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506），1.1萬元；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）（2080599），0.96萬元。

??就業(yè)補(bǔ)助（款），12.15萬元，其中：其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799），12.15萬元。

??撫恤（款），22.07萬元，其中：死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801），19.47萬元；其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）（2080899），2.6萬元。

??社會福利（款），47.35萬元，其中：老年福利（項(xiàng)）（2081002），4.59萬元；養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）（2081006），10萬元；其他社會福利支出（項(xiàng)）（2081099），32.76萬元。

??殘疾人事業(yè)（款），10.99萬元，其中：殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）（2081104），2.79萬元；其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）（2081199），8.2萬元。

??紅十字事業(yè)（款），4萬元，其中：其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）（2081699），4萬元。

??最低生活保障（款），55.65萬元，其中：農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081902），55.65萬元。

??臨時(shí)救助（款），11.4萬元，其中： 臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）（2082001），11.4萬元。

??特困人員救助供養(yǎng)（款），17.34萬元，其中：農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102），17.34萬元。

??大中型水庫移民后期扶持基金支出（款），245萬元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）（2082202），245萬元。

??退役軍人管理事務(wù)（款），13.16萬元，其中：一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2082802），6萬元；擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804），7.16萬元。

??其他社會保障和就業(yè)支出（款），7.34萬元，其中： 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999），7.34萬元。

??7、衛(wèi)生健康支出（類），88.98萬元，完成年初預(yù)算的180.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增多。其中：

??衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款），7.68萬元，其中：一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2100102），7.68萬元。

??公共衛(wèi)生，12.57萬元（款），其中： 基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408），4.03萬元；其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499），8.54萬元。

??計(jì)劃生育事務(wù)（款），13.71萬元，其中：計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717），11.91萬元；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799），1.8萬元。

??行政事業(yè)單位醫(yī)療（款），48.99萬元，其中：行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101），32.66萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（21011031），16.33萬元。

??醫(yī)療救助，6.04萬元（款），其中：其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）（2101399），6.04萬元。

??8、節(jié)能環(huán)保支出（類），217.37萬元，完成年初預(yù)算的314.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：道路保潔以及污水處理廠經(jīng)費(fèi)增加。其中：

??自然生態(tài)保護(hù)（款），177.96萬元，其中：農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）（2110402），177.96萬元。

??天然林保護(hù)，39.41萬元（款），其中：森林管護(hù)（項(xiàng)）（2110501），39.41萬元。

??9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類），1675.07萬元。其中：

??城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款），145.14萬元，其中：城管執(zhí)法（項(xiàng)）（2120104），130.14萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199），15萬元。

??城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款），52萬元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）（2120399），52萬元。

??城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款），10萬元，其中： 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）（2120501），10萬元。

??國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款），1437.48萬元，其中： 征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）（2120801），523.6萬元；土地開發(fā)支出（項(xiàng)）（2120802），290萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120804），574.12萬元；其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）（2120899），49.76萬元。

??城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款），30.45萬元，其中： 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）（2121399），30.45萬元。

??10、農(nóng)林水支出（類），2207.74萬元，完成年初預(yù)算的295.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目支出。其中：

??農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款），989.14萬元，其中：機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）（2130103），1萬元；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104），366.30元；病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108），7.99萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130122），0.4萬元；農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）（2130126），303.32萬元；農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142），112.85萬元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199），197.29萬元。

??林業(yè)和草原（款），142.58萬元，其中：森林資源培育（項(xiàng)）（2130205），20萬元；森林資源管理（項(xiàng)）（2130207），10.54萬元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209），41.51萬元；林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234），56.54萬元；其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）（2130299），14萬元。

??水利（款），114.37萬元，其中：水利工程建設(shè)（項(xiàng)）（2130305），57.12萬元；水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306），12.25萬元；其他水利支出（項(xiàng)）（2130399），45萬元。

??扶貧（款），404.12萬元，其中：其他扶貧支出（項(xiàng)）（2130599），404.12萬元。

??農(nóng)村綜合改革（款），552.52萬元，其中：對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701），90萬元；對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705），409.52萬元；對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130706），53萬元。

??其他農(nóng)林水支出（款），5萬元，其中：其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999），5萬元。

??11、交通運(yùn)輸支出（類），621.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目支出。其中：

??公路水路運(yùn)輸（款），242.61萬元，其中： 公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104），161.82萬元；公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106），34.78萬元；公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）（2140110），33.50萬元；其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2140199），12.52萬元。

??成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款），8.02萬元，其中：對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2140402），8.02萬元。

??車輛購置稅支出（款），370.97萬元，其中：車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2140601），370.97萬元。

??12、資源勘探工業(yè)信息等支出（類），11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：企業(yè)技改資金。其中：

??其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款），11萬元，其中：其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）（2159999），11萬元。

??13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出，10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加“引老鄉(xiāng)，回故鄉(xiāng)，建家鄉(xiāng)”活動獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。其中;

??商業(yè)流通事務(wù)（款），10萬元，其中：其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）（2160299），10萬元。

??14、住房保障支出（類），51.47萬元，完成年初預(yù)算的105.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村危房改造。其中：

??保障性安居工程支出（款），2.5萬元，其中：農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）（2210105），2.5萬元。

??住房改革支出，48.97萬元（款），其中：住房公積金（項(xiàng)）（2210201），48.97萬元。

??15、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類），0.32萬元。其中：

??解決歷史遺留問題及改革成本支出（款），0.32萬元，其中：國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2230105），0.32萬元。

??16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類），4萬元。其中：

自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款），4萬元，其中：自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）（2240703），4萬元。

??17、其他支出（類），37.5萬元。其中：

??彩票公益金安排的支出（款），37.5萬元，其中：用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002），27.5萬元；用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296003），10萬元。

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六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出2172.96萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1888.43萬元，占基本支出的86.91%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)284.53萬元，占基本支出的13.09%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為39.45萬元，支出決算為26.24萬元，完成預(yù)算的55.3%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為31.45萬元，支出決算為20.15萬元，完成預(yù)算的64.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，與上年相比減少3萬元，減少1.47%，減少（增長）的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為6.09萬元，完成預(yù)算的76.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，與上年相比減少0.03萬元，減少0.49%，減少（增長）的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算20.15萬元，占76.8%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.09萬元，占23.2%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次（精確到個(gè)位數(shù)）。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20.15萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 612個(gè)、來賓5038人次（精確到個(gè)位數(shù)），主要是日常工作督察和提級交叉巡察發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.09萬元， 其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.09萬元，主要是維修公務(wù)用車支出，截止2021?年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

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八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1738.93萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1738.93萬元，其中基本支出1738.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

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九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.32萬元，其中基本支出0.32萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出，項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。具體情況如下：

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）解決歷史遺留問題及改革成本支出（項(xiàng)）（2230105），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年新增國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

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十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出192.18萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)減少11.18萬元，降低5.5%。主要原因是：減少了辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等各項(xiàng)開支。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額229.43萬元，其中：政府購貨物支出1.87萬元、政府采購工程支出182.38萬元、政府采購服務(wù)支出45.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額161.05萬元，占政府采購支出總額的70.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額161.05萬元，占政府采購支出總額的70.2%。

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十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評）

2021年我單位貫徹落實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、厲行節(jié)約等有關(guān)文件精神，制定了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范了公務(wù)接待、公務(wù)用車和公務(wù)出差管理審批程序。不斷加強(qiáng)財(cái)政資金精細(xì)化管理,提高了財(cái)政資金使用效率，確保了我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作正常開展，單位履職到位，民生、社保、科教文衛(wèi)等各項(xiàng)社會事業(yè)順利發(fā)展。積極推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理，改善污水處理設(shè)施，美化人居環(huán)境。加強(qiáng)林業(yè)松材線蟲病防治，保護(hù)林業(yè)資源，建設(shè)宜居鄉(xiāng)村，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。全面落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧政策，完善貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，脫貧攻堅(jiān)成效顯著。通過對地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)的治理,改善地質(zhì)環(huán)境條件，減少了地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生。嚴(yán)格落實(shí)各村(社區(qū))資金保障,確保了各村工作順利開展，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

第四部分名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

?三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

第五部分???附件

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2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

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2020年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門概況

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（一）部門基本情況

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2020年青山橋鎮(zhèn)共轄9個(gè)村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.19萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部63人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職106人，其中：行政人員38人、全額事業(yè)人員33人、差額事業(yè)人員是36人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休67人。車輛編制2輛，現(xiàn)有車輛2輛。

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（二）主要職責(zé)

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落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能

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加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作，構(gòu)建社會主義和諧社會。

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（三）部門整體支出總體支出情況

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2021年度我鎮(zhèn)全年收入總計(jì)8478.08萬元。全年完成實(shí)際支出8478.08萬元，其中，基本支出2172.96萬元，項(xiàng)目支出6305.12萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

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（一）基本支出

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2021年度資金支出情況如下：基本支出2172.96元（工資福利支出1662.56萬元，一般商品和服務(wù)支出284.53萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助225.87萬元）。

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三公經(jīng)費(fèi)支出：26.24萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20.15萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)：6.09萬元。

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我鎮(zhèn)三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照年初預(yù)算以及各級部門相關(guān)要求，嚴(yán)把支出關(guān)，強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)賬支出嚴(yán)格履行報(bào)賬單“一單五簽”程序，重大事項(xiàng)嚴(yán)格遵守：“三重一大”制度，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

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（二）項(xiàng)目支出

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項(xiàng)目支出6305.12萬元。其中一般公共服務(wù)支出1079.74萬元，國防支出9萬元，公共安全支出3.01萬元，教育支出348.64萬元，文化和旅游體育與傳媒支出48.7萬元，社會保障和就業(yè)支出485.38萬元，衛(wèi)生健康支出40萬元，節(jié)能環(huán)保支出217.36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1544.93萬元，農(nóng)林水支出1841.44萬元，交通運(yùn)輸支出621.6萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出11萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元，住房保障支出2.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.32萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬元，其他支出37.5萬元。項(xiàng)目的開展主要根據(jù)市委市政府的安排，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)。

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三、縣本級其他財(cái)政性資金實(shí)施情況

2021年初結(jié)余往來資金53.24萬元，全年往來資金收入156.71萬元，全年往來資金支出207.82萬元，2021年年末結(jié)余2.13萬元。

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四、資產(chǎn)管理情況

我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)卡片管理臺賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計(jì)劃，實(shí)行多方詢價(jià)、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購手續(xù)。年底對財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會計(jì)核算。

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五、部門整體支出績效情況

2021年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，我鎮(zhèn)2021年度部門整體支出績效自評98分。

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六、存在的主要問題

1.預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

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2.專項(xiàng)資金少，資金壓力大。針對我鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、資金壓力大的現(xiàn)狀，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目尚需進(jìn)一步的加強(qiáng)。

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七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

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2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

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3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

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4、對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。