目錄

第一部分?寧鄉市青山橋鎮人民政府單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分 寧鄉市青山橋鎮人民政府單位概況

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一、?部門職責

1、青山橋鎮位于寧鄉市西南部，全鎮有8個村民委員會，1個社區。

青山橋鎮人民政府部門共設三中心一所一機關一執法隊，具體職能職責如下：

①青山橋社會事務綜合服務中心，負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，維護社會穩定。

②青山橋鎮農業綜合服務中心，主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣，動植物防疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理，畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗、水資源管理，防汛抗旱，農田水利建設，農業機械管理，農產品質量安全監測等職責。

③青山橋鎮政務服務中心，主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生立監管、食品安全監管等職責。

④青山橋鎮司法所，主要承擔司法調處工作。

⑤青山橋鎮綜合執法大隊，主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。

⑥青山橋鎮機關，承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管、主管政府全面工作。

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市青山橋鎮人民政府單位內設機構包括：機關、政務服務中心、農業綜合服務中心、社會事務綜合中心、司法所、行政綜合執法隊6個內設機構。

??（二）決算單位構成。寧鄉市青山橋鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市青山橋鎮人民政府單位本級以及所屬的三中心一所一機關一執法隊。

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第二部分 部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計8,285.78萬元。與上年相比，減少192.31萬元，減少2.27%，主要是因為節減了各項經費，減少了鄉村基礎設施的建設。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計8,285.78萬元，其中：財政撥款收入6,554.65萬元，占79.11%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,731.13萬元，占20.89%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計8,285.78萬元，其中：基本支出2,492.45萬元，占30.08%；項目支出5,793.32萬元，占69.92%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計6,554.65萬元，與上年相比，增加440.27萬元,增長6.72%，主要是因為增加了人員福利待遇及大型水庫、基礎設施建設和發展等政府性基金預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出6,106.16萬元，占本年支出合計的73.69%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,731.03萬元，增長39.57%，主要是因為項目資金撥付、農村道路和水利基礎設施建設支出增加，一般公共服務支出減少。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出6,106.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2000.23萬元，占32.76%；國防支出（類）0萬元，占0%；公共安全支出（類）2.22萬元，占0.04%；教育支出（類）151.09萬元，占2.47%；文化旅游體育與傳媒支出（類）35.2萬元，占0.58%；社會保障和就業支出（類）459.94萬元，占7.53%；衛生健康支出（類）108.66萬元，占1.78%；節能環保支出（類）13.49萬元，占0.22%；城鄉社區支出（類）20萬元，占0.33%；農林水支出（類）2426.62萬元，占39.74%；交通運輸支出（類）793.18萬元，占12.99%；資源勘探工業信息等支出（類）0萬元，占0%；商業服務業等支出（類）0萬元，占0%；住房保障支出（類）65.54萬元，占1.07%；災害防治及應急管理支出（類）30萬元，占0.49%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為8,820.40萬元，支出決算數為6,106.16萬元，完成年初預算的69.23%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）

年初預算為0萬元，支出決算數為16萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

2、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）

年初預算為0元，支出決算數為3.6萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

3、一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）（2010199）

年初預算16萬元，支出決算數為1.72萬元，完成年初預算數的10.75%，決算小于預算數的主要原因：預算數全部列入其他。

4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）

年初預算2170.26萬元，支出決算數為1772.66萬元，完成年初預算數的81.68%，決算小于預算數的主要原因：人員變動。

5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）

年初預算1000萬元，支出決算數為155.66萬元，完成年初預算數的81.68%，決算小于預算數的主要原因：人員變動。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）

年初預算為0萬元，支出決算數為16萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）

年初預算為0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

8、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）

年初預算為0萬元，支出決算數為18.1萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

9、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（203602）

年初預算為0萬元，支出決算數為3.13萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

10、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）

年初預算為0萬元，支出決算數為8.36萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

11、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）

年初預算為0萬元，支出決算數為1.2萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：依據上級要求增加了相關工作。

12、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）

年初預算為0萬元，支出決算數為1.02萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：依據上級要求增加了相關工作。

13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）

年初預算為600萬元，支出決算數為151.09萬元，完成年初預算數的38.61%，決算數小于年初預算數的主要原因是：涉及部分學校建設項目建設及維修款，結算金額小于合同金額。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）

年初預算為0萬元，支出決算數為25.2萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：專項資金未納入年初預算數，追加了文化活動支出經費。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）

年初預算為0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：專項資金未納入年初預算數，追加了文化活動支出經費。

16、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）

年初預算為0萬元，支出決算數為2.18萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障及企業下崗退役軍人經費等支出。

17、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）

年初預算為600萬元，支出決算數為11萬元，完成年初預算數的1.83%，決算小于預算數的主要原因：預算數將部分列入了其他類

18、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）

年初預算為0.48萬元，支出決算數為95.2萬元，完成年初預算數的198.33%，決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障及企業下崗退役軍人經費等支出。

19、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）

年初預算為183.77萬元，支出決算數為148萬元，完成年初預算數的80.54%，決算小于預算數的主要原因：人員變動。

20、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）

年初預算為17.08萬元，支出決算數為28.15萬元，完成年初預算數的164.81%，決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障及企業下崗退役軍人經費等支出。

21、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）

年初預算為0萬元，支出決算數為3.28萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障及企業下崗退役軍人經費等支出。

22、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）（2081004）

年初預算為0萬元，支出決算數為9.6萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障及企業下崗退役軍人經費等支出。

23、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）

年初預算為0萬元，支出決算數為34.84萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障及企業下崗退役軍人經費等支出。

24、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）

年初預算為0萬元，支出決算數為12.69萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障及企業下崗退役軍人經費等支出。

25、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）

年初預算為0萬元，支出決算數為14.38萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障及企業下崗退役軍人經費等支出。

26、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082502）

年初預算為0萬元，支出決算數為88.27萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障及企業下崗退役軍人經費等支出。

27、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）（2082502）

年初預算為0萬元，支出決算數為0.12萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障及企業下崗退役軍人經費等支出。

28、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）

年初預算為0萬元，支出決算數為6.88萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障及企業下崗退役軍人經費等支出。

39、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）

年初預算為8.45萬元，支出決算數為5.35萬元，完成年初預算數的63.31%，決算小于預算數的主要原因：部分預算數列入其他。

40、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）

年初預算為0萬元，支出決算數為8.12萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了鄉鎮衛生院及基本公共衛生等支出。

41、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）

年初預算為0萬元，支出決算數為25.59萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了鄉鎮衛生院及基本公共衛生等支出。

42、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）

年初預算為0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了鄉鎮衛生院及基本公共衛生等支出。

43、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）

年初預算為0萬元，支出決算數為0.58萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了鄉鎮衛生院及基本公共衛生等支出。

44、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）

年初預算為0萬元，支出決算數為5.3萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了鄉鎮衛生院及基本公共衛生等支出。

45、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）

年初預算為0萬元，支出決算數為1.8萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了鄉鎮衛生院及基本公共衛生等支出。

56、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）

年初預算為60.59萬元，支出決算數為38.35萬元，完成年初預算數的60.59%，決算小于預算數的主要原因：人員變動。

57、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）

年初預算為14.09萬元，支出決算數為8.92萬元，完成年初預算數的63.31%，決算小于預算數的主要原因：人員變動。

58、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）

年初預算為166.5萬元，支出決算數為5.49萬元，完成年初預算數的3.30%，決算小于預算數的主要原因：環保支出減少。

59、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）（2110499）

年初預算為0萬元，支出決算數為8萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

60、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）

年初預算為0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了農村人居環境治理經費支出。

61、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）

年初預算為0萬元，支出決算數為318萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

62、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）

年初預算為0萬元，支出決算數為6.38萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

63、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）

年初預算為0萬元，支出決算數為29.99萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

64、農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）（2130120）

年初預算為0萬元，支出決算數為47.31萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

65、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）

年初預算為0萬元，支出決算數為6萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

66、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）

年初預算為0萬元，支出決算數為355.8萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

67、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）

年初預算為0萬元，支出決算數為123.37萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

68、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）

年初預算為3500萬元，支出決算數為208.75萬元，完成年初預算數的8.02%，決算大于預算數的主要原因：此類預算數列入了其他。

69、農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）

年初預算為0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

70、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130206）

年初預算為0萬元，支出決算數為5.66萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

71、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）

年初預算為0萬元，支出決算數為30.06萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

72、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）

年初預算為0萬元，支出決算數為149.8萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

73、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）（2130299）

年初預算為0萬元，支出決算數為120萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

74、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）

年初預算為0萬元，支出決算數為25.5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

75、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）

年初預算為0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

76、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）

年初預算為0萬元，支出決算數為55萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

77、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）

年初預算為0萬元，支出決算數為74.97萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

78、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）（2130599）

年初預算為0萬元，支出決算數為233.5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

80、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）

年初預算為0萬元，支出決算數為199.1萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

81、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）

年初預算為391.50萬元，支出決算數為344.42萬元，完成年初預算數的87.97%，決算小于預算數的主要原因：撥付到村金額減少。

82、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）（2130706）

年初預算為0萬元，支出決算數為50萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

83、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）

年初預算為0萬元，支出決算數為13萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：財政撥款增加。

84、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）

年初預算為0萬元，支出決算數為11萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了對村組道路安防設施的建設投入。

85、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）

年初預算為0萬元，支出決算數為126.57萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了對村組道路安防設施的建設投入。

86、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）

年初預算為0萬元，支出決算數為583.7萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了對村組道路安防設施的建設投入。

87、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）

年初預算為0萬元，支出決算數為35.73萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了對村組道路安防設施的建設投入。

88、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）

年初預算為0萬元，支出決算數為36.18萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了對村組道路安防設施的建設投入。

89、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）

年初預算為84.55萬元，支出決算數為65.54萬元，完成年初預算數的77.52%，決算小于預算數的主要原因：人員異動增加。

90、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）

年初預算為0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了地質災害防治項目支出。

91、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）（2240699）

年初預算為0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了地質災害防治項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,492.45萬元，其中：

??人員經費2,345.82萬元，占基本支出的94.12%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等

??公用經費146.63萬元，占基本支出的5.88%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出年初預算為38萬元，年中預算調整為22.33萬元，支出決算為22.33萬元，完成預算的100.00%，其中：

??因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，年中預算調整為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%。（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務接待費支出年初預算為30萬元，年中預算調整為16.25萬元，支出決算為16.25萬元，完成預算的100.00%。與上年相比減少3.90萬元，減少的主要原因是接待費用支出減少。

??公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，年中預算調整為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%。（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務用車運行維護費支出年初預算為8萬元，年中預算調整為6.08萬元，支出決算為6.08萬元，完成預算的100.00%，決算數小于預算數的主要原因是加強車輛管理和維護，厲行節約。與上年相比減少0.01萬元，減少0.15%,基本持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算16.25萬元，占72.77%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.08萬元，占27.23%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務接待費支出決算為16.25萬元，全年共接待來訪團組496個、來賓3841人次，主要是鄉村振興、人大活動、黨建活動發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.08萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，青山橋鎮人民政府更新公務用車0輛，公務用車運行維護費6.08萬元，主要是維修公務用車支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預算財政撥款收入448.49萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出448.49萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出448.49萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2082201）

年初預算為0萬元，支出決算數為45萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了財政撥款

2、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）（2082202）

年初預算為0萬元，支出決算數為300萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了財政撥款

3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）

年初預算為0萬元，支出決算數為76萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了財政撥款

4、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）

年初預算為0萬元，支出決算數為15.11萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了財政撥款

5、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）??污水處理設施建設和運營（項）（2121401）

年初預算為0萬元，支出決算數為10.95萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了財政撥款

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）

年初預算為0萬元，支出決算數為1.43萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了財政撥款

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出146.63萬元，比上年決算數減少45.55萬元，降低23.7%。主要原因是：狠抓厲行節約，嚴格控制公用經費支出。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費3.50萬元，用于召開祈福部署工作會議，人大會議等會議，人數419人，具體如下：

1、4.22?青山橋鎮第二屆人民代表大會第二次會議，126人，審議政府工作報告、人大工作報告、財政預算等。

2、6.16?青山橋鎮召開芙蓉山普濟寺清庵祖師誕辰萬眾祈福會議，98人，確定活動分工，為祈福活動提供有力保障。

3、9.26?青山橋鎮召開退休干部會議,69人，邀請鎮退休領導干部為我鎮發展建言獻策。

4、12.20?青山橋鎮第二屆人民代表大會第三次會議，126人，審議本年度重點工作推進情況。

開支培訓費10.05萬元，用于開展黨務骨干培訓、黨史學習紅色教育培訓，人數1085人，具體如下：

1、機關事業編制人員在崗培訓，70人，開支1.7萬元。

2、移民專干赴瀏陽參加專干培訓費，8人，開支0.1萬元。

3、衛計線辦培訓，12人，開支0.15萬元。

4、韶山市風向標教育培訓中心2022年7月機關主題黨日活動黨課培訓費，85人，開支1.85萬元。

5、2022年青山橋鎮農村普通賞輪訓，605人，開支2.36萬元。

6、2022年度青山橋鎮鄉村振興人才培訓，89人，開支1.80萬元。

7、用于開展青山橋片區黨務骨干專題培訓授課，人數216人，開支2.09萬元。

未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額310.22萬元，其中：政府采購貨物支出0.72 萬元、政府采購工程支出303.70萬元、政府采購服務支出5.80萬元。授予中小企業合同金額310.22萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額310.22萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是交通執法；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

??今年以來，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，特別是對鄉村振興專項資金進行了專項績效監管和自評，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。

??（二）存在的問題及原因分析

??1.預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

??2.專項資金少，資金壓力大。針對我鎮農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。

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第四部分 名詞解釋

????一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

???二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

????三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

???四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

??五、財政事務：反應財政事務方面的支出，主要包括如下幾個功能科目：

1、行政運行：反映行政單位及實行公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常支出的基本支出。

2、一般行政管理事務：反映行政單位及實行公務員管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、信息化建設：反映財政部門用于業務軟件開發、硬件購置、系統維護升級等信息化建設方面的支出。

4、財政委托業務支出：反映財政委托評審機構進行財政投資評審代理業務發生的支出。

5、其他財政事務支出：反映除上述項目外其他財政事務方面的支出。

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第五部分 附件

2022年度部門整體支出績效評價報告

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